【正文】 間間隔約不超過 12 個月。明確審核方法、抽樣數量。 根據審核組長確定的意見，審核員開具《不合格項通知單》（ BG/NS04）。 受審核方實施糾正措施后，先進行自檢，將糾正措施實施 情況填入《不合格項通知單》（ BG/NS04）中后報公司管理部進行驗證。 不合格物資即進貨檢驗和試驗發(fā)現的不合格品及儲存或投入使用時檢查出的不合格品。 一般不合格由檢查人（組）直接確認并開具《不合格處置記錄》。 嚴重不合格的處置由公司領導、管理部、公司辦公室（黨委辦公室）、采購委員 會、市場開發(fā)部、技術工程部等公司一二級主管部門批準并協(xié)助實施糾正。 采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 標準和 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx標準以及公司《管理手冊》中的術語。 糾正措施的制定、評價與批準 生產服務過程中出現嚴重不合格的糾正措施由部門負責人負責制定，在《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01）中填寫，并組織評價，管理者代表審批。 當實施效果評價結論為不合格時，應重新進行不合格的原因分析，制定新的糾正措施并實施，直到消除產生不合格的原因，評價結論達到合格。 工作框圖 （見下頁） 潛在不合格信息收集 各部門應注意收集匯總潛在不合格信息，以便確定、分 析潛在不合格原因。 制定出的預防措施由提出部門組織評價，并記錄在《預防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01）中。 《管理手冊》（ DFFC/GLSC20xx） 《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx） 《內部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《預防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01） 《 信息表》（ BG/） 人力資源控制程序 DFFC/CX0720xx 目的 對承擔一體化管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，對公司培訓的計劃、實施、評價和各項記錄的控制做出規(guī)定，確保培訓的效果達到要求，從而不斷提高全體員工的質量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識和技能。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓和考核。 培訓計劃及實施 4. 人力資源部依據 條款確定的培訓需求制定培訓計劃，計劃內容包括： a)培訓對象； b)培 訓內容、培訓時間、培訓地點； c)培訓方式：授課、自學、送外學習 d)教師（本公司、外部培訓機構） e)培訓經費 4. 公司年度培訓計劃《職能系統(tǒng)培訓計劃表》和《單位（部門）培訓計劃表》報管理者代表審核，總經理審批后由人力資源部發(fā)給各部門。 相關文件 各部門工作手冊及相關的法律法規(guī) 《崗位工作人員任職要求》 記錄 《申請公司培訓項目計劃表》 BG/PX01 《職能系統(tǒng) 培訓計劃表》 BG/PX02 《單位（部門）培訓計劃表》 BG/PX03 《員工培訓管理質量記錄》 BG/PX04 《培訓班有效性評估表》 BG/PX05 工作框圖： （圖例說明：實線箭頭表示要求，虛線箭頭表示信息反饋。 多種經營產品應確定的要求： a)顧客對產品名稱、型號、規(guī)格、質量、功能、數量、交貨期、價格的要求； b)產品本身必須遵循的技術標準、安全保障要求； c)國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)要求，如強制檢驗標準（ CCC）要求； d)我公司對產品品質、保修等方面的承諾。 記錄的管理和更改 市場開發(fā)部負責保存招標文件、《招標文件評審 表》、投標書副本、合同、《合同評審表》及其他相關文件，并建立《合同臺帳》。 總經理、公司領導 層負責項目的審核和批準。 市場開發(fā)部對項目立項可行性研究計劃進行審核報主管副總經理批準。 項目立項可行性研究的輸出 房地產項目須由市場開發(fā)部組織相關部門進行可行性研究，并主持撰寫《項目可行性研究報告》作為項目開發(fā)的輸出結果。 市場開發(fā)部負責組織編制項目評估報告，送政府部門的審批確認。 建筑方案設計及施工圖設計的輸入 我公司負責提供的設計輸入為 “規(guī)劃 /建筑設計任務書 ”（設計委托書），提交給設計單位前應對其完整性和尊確信給予評審。 對設計院輸出的設計圖紙的評審由技術工程部 /市場部主持，房地產開發(fā)分公司、設計單位相關人員參加，評審的方式為會議評審。 《文件控制程序》 《工作聯系單》（無固定格式） 《開發(fā) /設計計劃書》 《開發(fā) /設計輸入評審表》 《設計輸出清單》 《開發(fā) /設計評審報告》 《開發(fā) /設計確認記錄》 采購控制程序 DFFC/CX1020xx 對采購過程及供方控制的需求做出規(guī)定，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 [注 ]：采購委員會是專門審議公司重大采購事項的非常設機構，辦公室設在市場開發(fā)部。 對供方進行定期評審，擇優(yōu)錄用。各使用部門負責組織專業(yè)工程師、質檢人員等按檢驗和試驗條列執(zhí)行。 資產部負責接待顧客投訴，將信息及時傳遞到有關部門 /單位，并跟蹤處理結果。 a)對監(jiān)理單位提供的監(jiān)理大綱、監(jiān)理細則以及監(jiān)理月報進行審閱； b)檢查監(jiān)理單位對施工方的監(jiān)察記錄，如進貨檢驗和分項、檢驗批的檢驗核查； c)檢查施工單位的施工組織設計是否經過監(jiān)理審定，是否滿足規(guī)定的要求； d)檢查施工方現場組織情況是否滿足施工組織設計的要求。 物業(yè)管理服務監(jiān)視和測量具體執(zhí)行物業(yè)管理分公司《工作手冊》中的有關要求。對不合格品應進行《不合格品控制程序》。 生產和服務的活動、服務中環(huán)境因素，危險源的識別、評價、更新與管理。 所使用的產品或服務中可施加影響的環(huán)境因素。應關注： a) 常規(guī)和非常規(guī)活動 ； b) 所有進入生產和服務工作區(qū)域的人員（包括顧客、供方人員、訪問者）的活動 ； c) 工作場所的設施（無論由本公司還是分包方帶入的） 各部門 /各單位填寫《危險源辨識調查表》同時考慮危險源正常的、非正常的、潛在的三種情況。 用是非判斷法與打分法相結合的辦法確定重要環(huán)境因素 ,對所有識別出來的環(huán)境因素先用是非判斷法直接判斷 ,被判。 重要環(huán)境因素、危險源風險的評價 評價依據 法律、法規(guī)：公司承諾遵守法律法規(guī)要求，任何由法律法規(guī)控制的因素都是主要的。 正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 管理者代表負責環(huán)境因素，危險源的識別與評價的領導工作及重要環(huán)境因素危險源及管理方案的審核，負責各部門 /各單位環(huán)境因素、危險源及管理方案的批準。 多種經營產品的監(jiān)視和測量應具體執(zhí)行產品生產單位的《工作手冊》。 工序檢查 下道工序操作前對上道工序的產品進行檢驗，合格后繼續(xù)加工。 房地產開發(fā)分公司負責： a)組織參與分部驗收，包括地基、主體、裝修、水電設備等； b)組織并參與最終檢驗、試驗和竣工驗收 。 4. 程序 進貨檢驗 對購進物資，采購員與接收部門共同核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數量等，驗證合格證。顧客驗證不能免除我方提供產品的責任。 采購 各部門 /各單位編制采購需求報告，報市場開發(fā)部（采購委員會辦公室）審 批。 公司編制《東風汽車房地產有限公司供應商評價管理暫行辦法》，對 供應商評價 和選擇 原則 做出了規(guī)定。 市場開發(fā)部負責組織對供方的評價及名錄的審核，監(jiān)督、檢查、匯總建立合格供方檔案記錄。評審內容為： a)是否滿足設計輸入要求； b)設計方案和布局是否合理； c)保存評審會議記錄。 “規(guī)劃 /建筑設計任務書 ”內容包括： a)建設規(guī)模、總面積、使用性質、綠化率、容積率； b)設計說明：樓層、 層高、人防、地下車庫、戶型分配比例、戶型設置； c)結構設計、給排水設計、供暖、燃氣、電氣等設計要求 d)環(huán)保與安全要求。在確定更改合理可行的基礎上，在實施前對更改后可行性報告再次履行批準手續(xù)。 項目立項可行性研究的評審 對 “項目可行性研究報告 ”以會議的形式評審，市場開發(fā)部主持，公司領導層、技術 工程部等相關部門及房地產開發(fā)分公司有關人員參加，對項目可研報告進行討論，評審內容包括： a)市場預測的可靠性； b)項目定位的可行性及市場風險等； c)注意識別任何可能出現的問題并提出必要的改進措施； d)由市場開發(fā)部和房地產分公司根據討論的結果對項目可研報告進行修改。 市場開發(fā)部和和房地產開發(fā)分公司，通過初步市場調研，對房地產項目進行綜合分析、篩選。辦理 5 證工作。 相關文件 記錄表格 《市場信息 /投標臺帳》（ BG/） 《招投標文件評審表》（ BG/） 《合同評審表》（ BG/） 《合同清單》（ BG/） 設計和開發(fā)控制程序 QFFC/CX0920xx 1 目的 規(guī)定房地產項目的設計和開發(fā)過程的有關要求；規(guī)范項目的投資決策管理，防范 風險，確保項目開發(fā)符合國家法律法規(guī)和有關產業(yè)政策。 評審應確保： a)產品要求（ 中確定的要求）得到規(guī)定； b)與以前合同表示不一致的要求（如：報價單），已妥善解決； c)公司有能力滿足規(guī)定要求 ； d)顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客的要求應在簽訂合同前得到確認 。 適用于明確顧客要求、合同評審及與顧客溝通等活動的管理。 4. 人力資源部對各單位（部門）的培訓實施情況進行監(jiān)察。 d) 公司應設立消防安全員，生產單位應設置生產安全員，并持證上崗。 職責 人力資源部 a）負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b）負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負責上崗基礎教 育； d）負責組織對培訓效果進行評估。 預防措施有效性評審 預防措施實施的有效性，由該預防措施的制定或主管部門跟蹤評價驗證。收集到的信息應填寫《信息表》（ BG/），報公司管理部一份。 《不合格品控制程序》（ DFFC/CX0420xx） 《產品監(jiān)視和測量控制程序》（ DFFC/CX1120xx） 《內部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《糾正措施需求評價、實施記錄表》（ BG/JZ01） 《不合格項處置記錄》（表 BG/） 預防措施控制程序 DFFC/CX0620xx 使預防措施的制定、實施、評審全過程得到識別并受到控制，從而保證預防措施實施有效。 一體化管理體系運行和內部及外部審核中出現的不合格項，由產生不合格項的責任不合格評審 不合格原因分析 制定糾正措施 措施需求評價 效果跟蹤驗證 糾正措施效果評審 措施實施與記錄 糾正措施的確認 管理評審輸入 部門或責任人制定糾正措施，在《不合格項處置記錄》（表 BG/）中填寫。 管理部 審批一體化管理體系內部審核中不合格項的糾正措施，組織對內審不合格項的糾正措施的效果評價。將實施記錄報管理部和相關主管職能部門備案。 不合格的處置 不合格物資采取退換貨的方式解決。 進場或入庫后復試發(fā)現的不合格物資由試驗員通知庫管員進行不合格標識，單獨存放。 《管理手冊》（ DFFC/GLSC20xx） 《糾正和預防措施控制程序》（ DFFC/CX0520xx） 《內部審核實施計劃》（ BG/NS01） 《內部審核通知》（ BG/NS02） 《內審檢查 記錄 表》（ BG/NS03） 《不合格項通知單》（ BG/NS04） 《 內審不合格項分布表》 （ BG/NS05） 不合格品控制程序 DFFC/CX0420xx 對不合格品的處置方法和處置權限做出規(guī)定。 不合格項評 審 a)不合格項程度由審核組長審核確認； b)輕微不合格項由審核員提出，審核組長確認是否要分析原因 ,編制、實施、驗證、評審糾正措施； c)嚴重不合格項必須分析原因 ,編制、實施、驗證、評審糾正措施。主要內容是： a)審核組長介紹審核組成員； b)審核組長說明審核的范圍、目的、依據； c)審核組長介 紹審核采用的方法； d)審核組長宣布審核日程安排、審核路線及末次會議時間 , 如遇特殊情況，可由審核組長調整審核日程安排； e)審核組長強調審核的公正性、客觀性和局限性； f)請受審核單位派代表（聯絡員）陪同審核員進行審核工作； g)其它大家關心的問題。 審核準備 成立審核組 管理者代表挑選、任命由經過培訓、取得合格內部審核員證書的人員組成審核組。 審核員 配合和支持審核組長工作，負責編制分工范圍的內部審核檢查清單。 管理部 編制公司內部管