質量體系程序文件之[文件和資料控制程序]-展示頁
2025-07-16 15:49本頁面
【正文】 文件需換發(fā)時，必須對所有加蓋“受控”印章的文件進行換發(fā)，包括在供應商處的“受控”文件；216。 無論是換發(fā)或更換的文件,都必須堅持先收回舊文件再發(fā)放新文件。 將所需更改的文件按“文件分發(fā)、回收記錄表”上的記錄進行全部回收銷帳；216。 當文件評審有效但需更改時，由文件制作的原部門發(fā)出更改通知，資料員對接收的換發(fā)通知單進行登記。 對于評審后無效的文件進行回收報廢處理，具體按文件的廢棄條款執(zhí)行。 文件制作的原部門負責組織對文件的有效性進行評審，對評審有效的文件繼續(xù)發(fā)放使用。 資料員對歸檔的文件資料進行整理和清理，確保文件、資料的清晰完整，有效。 如使用部門對使用的文件有質疑時，應及時通知文件制作部門進行確認。 復制后的文件由資料員登記分發(fā)；復制的文件原件用完后應交回資料室， 使用各相關部門216。 增補申請文件需復印時由資料員負責按“文件、資料(增補)申請表”的要求進行復制。文件、資料(更換)申請表 文件發(fā)放回收記錄表 接收部門的文件管理文件使用部門216。文件、資料記錄清單文件更換文件使用部門216。 文件借閱登記表 文件、資料（借閱）申請單 接收部門的文件管理文件接收人事行政部文件的各接收部門216。 公司內原始文件、資料、秘密文件原則上不能借出資料室，如有特殊情況須借出資料室在工作區(qū)內使用，必須寫出借閱申請經部門領導同意，分管領導批準后才能借出，借閱時間不得超過3天；216。 技術、工藝、質量、生產和其它管理人員及領導允許借出文件在工作區(qū)內使用，周期不得超過7天；216。文件、資料記錄清單資料室的文件管理文件借閱工廠各相關部門相關部門216。216。 工廠資料管理員負責在發(fā)放前對受控文件加蓋“受控文件”章和發(fā)放日期；216。 工廠資料管理員負責對匯總的文件、資料分類標識并歸檔，確保歸檔文件、資料的清晰、完整。 對發(fā)放到外部企業(yè)的文件（如供方的加工圖樣、技術規(guī)范等）按《外包文件管理辦法》執(zhí)行。 由銷售事業(yè)部轉發(fā)的客戶資料、通知等文件由工廠物流部統(tǒng)一接收、整理后轉工廠人事行政部資料管理員；發(fā)放工廠人事行政部216。 由研發(fā)事業(yè)部下發(fā)的技術、質量文件統(tǒng)一由工廠質量部QE工程師接收、整理好后轉工廠人事行政部資料管理員；216。 其他管理文件：各事業(yè)部內部文件由各事 業(yè)部總經理批準執(zhí)行；跨事業(yè)部使用的文件由集團分管領導批準。 工廠質量手冊由工廠質量部負責編制，工廠管理者代表負責審核，工廠總經理負責批準；216。 質量手冊、程序文件的編號及體系文件涉及的表格編號組成見附件一；216。 研發(fā)事業(yè)部負責新產品工藝文件的編寫，工廠生產部工藝組負責量產后產品工藝文件的編寫；216。 工廠質量部負責對質量手冊、程序文件和支持性文件進行組織編寫；216。 工廠各部門負責其業(yè)務范圍內專用文件和資料的編制和審核及保管。3. 術語和定義 （無）4. 管理職責，工廠總經理負責批準發(fā)布質量手冊。北京華源世紀汽車******零部件制造有限公司質量體系程序文件編號HY***/頁次19/19標 題文件和資料控制程序版本001. 目的確保公司各部門使用的文件有效。 2. 范圍適用于與質量體系有關的所有文件和資料的管理。 工廠程序文件、支持性文件由工廠質量部負責審核，工廠管理者代表負責批準。 工廠人事行政部資料室負責質量體系有關的所有文件和資料管理。步驟活 動負責人主要任務備注文件編制工廠質量部各相關部門216。 研發(fā)事業(yè)部負責設計文件的編寫； 216。 設計、工藝文件的編寫格式及編號要求執(zhí)行《技 術文件管理辦法》；216。 其它管理文件的編寫格式及編號要求按國家、行業(yè)及企業(yè)相關規(guī)定執(zhí)行；技術文件管理辦法HY/WIHR01電子文件資料管理辦法HY/WIHR025. 控制要求 NOYes管理文件管理 、整理YesNo（按文件廢棄管理執(zhí)行）Yes繼續(xù)使用步驟活 動負責人主要任務備注批準各相關部門216。 程序文件、支持性文件由工廠質量部負責審核，審核后的程序文件、支持性文件，由工廠管理者代表批準；216。文件、資料(發(fā)放)申請表資料室的文件管理文件接收工廠質量部工廠人事行政部工廠物流部216。 由其它事業(yè)部或集團領導下發(fā)的管理類文件由人事行政部行政主管接收、整理后轉工廠人事行政部資料管理員；216。 人事行政部資料管理員在接收工廠其它部門轉交的文件、資料時，必須要求交接人員明確文件發(fā)
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