質(zhì)量體系程序文件之[文件和資料控制程序]-在線瀏覽
2024-08-17 15:49本頁(yè)面
【正文】 放范圍、份數(shù)和時(shí)間，；發(fā)放時(shí)要求簽收人在“文件發(fā)放、回收記錄表”簽字；216。文件發(fā)放、回收記錄表外包文件管理辦法HY/WIHR03文件存檔工廠人事行政部216。 文件、資料記錄清單 文件標(biāo)識(shí)工廠人事行政部216。 受控文件包含外來(lái)文件、質(zhì)量體系文件及公司使用的各類技術(shù)文件資料。 工廠資料員負(fù)責(zé)對(duì)文件、資料分類標(biāo)識(shí)。 文件需借閱時(shí)，資料員應(yīng)在“文件借閱登記表”上記錄文件名、頁(yè)數(shù)及借閱日期等,并交由借閱人簽字；歸還時(shí)由資料員負(fù)責(zé)在“文件借閱記錄表”上寫歸還日期銷帳；216。 外檢人員允許借出設(shè)計(jì)文件在工作區(qū)內(nèi)使用，檢驗(yàn)完工后應(yīng)及時(shí)歸還，其余人員只允許在資料室內(nèi)閱讀；216。 協(xié)作單位借閱文件、資料時(shí)，由對(duì)口業(yè)務(wù)部門寫出借閱申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意、工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理借閱手續(xù)。 文件的接收部門應(yīng)對(duì)所有收到的文件按資料的分類進(jìn)行登記，并填寫“文件、資料記錄清單”，確保文件的清淅、完整。 文件需更換時(shí)，由文件的使用部門填寫“文件、資料(更換)申請(qǐng)表” 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，依據(jù)更換要求對(duì)所需更換的全部文件進(jìn)行回收，并交由資料員進(jìn)行更換；在回收文件的同時(shí)應(yīng)在“文件發(fā)放回收記錄表”登記回收日期及接收人。 當(dāng)文件需增補(bǔ)發(fā)放時(shí)，由文件的使用部門填寫“文件、資料(增補(bǔ))申請(qǐng)表”； 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交給資料管理員；文件、資料(增補(bǔ))申請(qǐng)表人事行政部216。 分發(fā)人事行政部216。 各部門負(fù)責(zé)文件在使用過(guò)程中有效性、唯一性及完整性和清晰易于識(shí)別，并確保文件不被隨意更改或復(fù)制216。資料員清理、整理工廠人事行政部216。有效性評(píng)審文件制作的負(fù)責(zé)人216。報(bào)廢工廠人事行政部216。換發(fā)通知文件制作的原始部門負(fù)責(zé)人216。 文件、資料(換發(fā))申請(qǐng)表舊文件回收工廠人事行政部216。 換發(fā)文件時(shí)由資料員將舊文件收回；216。文件分發(fā)、回收記錄表 文件換發(fā)各相關(guān)部門216。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件及表格的換發(fā)必須由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)審批。 如原部門不存在時(shí)，可由該文件規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍所在的職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行；216。質(zhì)量體系文件的更改：216。 當(dāng)文件整體修訂需要更換版本時(shí)，版本順序用00、002……表示；216。216。 其他管理文件按公司的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行；216。、資料保存 控制程序及流程圖、資料接收步驟活 動(dòng)負(fù)責(zé)人主要任務(wù)備注文件、資料接收工廠人事行政部216。 資料員對(duì)外來(lái)文件及企業(yè)內(nèi)部文件建立接收登記清單，并對(duì)文件進(jìn)行分類整理。文件、資料記錄清單資料存檔工廠人事行政部216。 文件、資料的借閱執(zhí)行文件控制中的借閱規(guī)定；216。 文件、資料保存期限，見附件二。 對(duì)保存到期的文件，通過(guò)相關(guān)部門的審核，根據(jù)各部門審核結(jié)果決定文件是否延長(zhǎng)期限保存或銷毀。 工廠各部門接收的顧客技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范及技術(shù)更改，須交資料員，由資料員統(tǒng)一組織管理；整理登記工廠人事行政部216。 接收顧客的特殊要求外文資料，資料員登記后，將外文資料傳遞給語(yǔ)言翻譯人員對(duì)其進(jìn)行翻譯轉(zhuǎn)化。傳閱各相關(guān)部門216。文件分發(fā)、回收記錄表文件有效性評(píng)審各事業(yè)部相關(guān)部門工廠人事行政部216。 研發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所執(zhí)行的各類標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件是否現(xiàn)行有效。 作廢（按顧客要求）工廠人事行政部216。 對(duì)顧客提供的3D數(shù)模圖，研發(fā)事業(yè)部進(jìn)行2D圖紙轉(zhuǎn)換，并提交顧客確認(rèn)。 對(duì)顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，研發(fā)事業(yè)部將其 轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 工廠資料員應(yīng)保證外來(lái)資料的分類明確、且資料的完整、完全、清晰和有效并存檔。 銷售事業(yè)部接到顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其他變更通知單后，作好記錄工作。更改執(zhí)行記錄評(píng)審研發(fā)事業(yè)部216。如果有異議及時(shí)向銷售事業(yè)部提出。 如評(píng)審否定工程規(guī)范的更改，銷售事業(yè)部負(fù)責(zé)將結(jié)果轉(zhuǎn)告對(duì)方，與對(duì)方進(jìn)行溝通,銷售事業(yè)部將溝通結(jié)果及時(shí)傳達(dá)相關(guān)部門。 研發(fā)事業(yè)部根據(jù)顧客反饋的信息及時(shí)更改設(shè)計(jì)及工藝文件或其他相關(guān)文件資料；216。 資料員將變更后的設(shè)計(jì)和工藝文件在1個(gè)工作日內(nèi)需對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更換（包括在供應(yīng)商處的文件）并重新歸檔；216?？刂瞥绦蚣傲鞒虉D Yes并蓋“參考”章 步驟活 動(dòng)負(fù)責(zé)人主要任務(wù)備注回收文件工廠人事行政部216。接收登記工廠人事行政部216。 將填寫好的“文件、資料(作廢)申請(qǐng)單”交由文件制作的原始部門進(jìn)行審批，必要時(shí)由文件制作的原始部門交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
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