【正文】 市場 營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。若為有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則由市場營銷部進(jìn)行評審，并在《電話（口頭）訂貨合同記錄》中記錄；若為無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若為特殊合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。市場營銷部組織完成評審并會(huì)簽《產(chǎn)品要求杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 36 評審表》，報(bào)經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。市場營銷部根據(jù)交期和訂單填寫《生產(chǎn)任務(wù)追加計(jì)劃單》，并發(fā)至生產(chǎn)制造部，由生產(chǎn)制造部填寫生產(chǎn)計(jì)劃交物資采購部。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，評審部門為生產(chǎn)制造部、物資采購部和市場營銷部。生產(chǎn)制造部對產(chǎn)品庫存進(jìn)行評審，市場營銷部負(fù)責(zé)對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審。 市場營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，市場營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對 合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 5 管理內(nèi)容與要求 顧客需求的識別 市場營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn) 品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，確定合同為常規(guī)合同或?yàn)樘厥夂贤槍μ厥夂贤顚憽懂a(chǎn)品要求評審表》，填寫內(nèi)容應(yīng)包括： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 35 顧客 沒有 明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 市場營銷部負(fù)責(zé)評審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性。 4 職責(zé) 市場營銷部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)部門對合同的評審。 3 定義 常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同。 5 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 《設(shè)備管理制度》 《工裝 /模具管理制度》 《 監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》 6 記錄表格 新增固定資產(chǎn)申請審批表 設(shè)備 驗(yàn)收單 設(shè)備維修記錄單 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修計(jì)劃 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 工裝臺帳 工裝、模具檢修記錄 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表 設(shè)備檔案卡片 設(shè)備維修完工驗(yàn)收單 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 33 設(shè)備 /工裝報(bào)廢審批表單 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HDT0211 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 監(jiān)視與測量設(shè)備的報(bào)廢按《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 設(shè)備、工裝 的報(bào)廢 由生產(chǎn)制造部組織技術(shù)研發(fā)中心 、物資采購部 對設(shè)備 /工裝的報(bào)廢進(jìn)行評審，經(jīng)評審確定無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備 /工裝，生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)備 /工裝報(bào)廢審批表單》并會(huì)簽，經(jīng)主管設(shè)備的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 32 實(shí)施報(bào)廢； 設(shè)備 /工裝管理員及時(shí)對報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行隔離和作報(bào)廢標(biāo)識，以防誤用，并在《設(shè)備臺帳》和《設(shè)備檔案卡片》中備注欄注明。維修人員將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上，經(jīng)設(shè)備 /工裝管理員確認(rèn)后存檔； 現(xiàn)場使用的設(shè)備 /工裝有統(tǒng)一的編號，以便于管理。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備 必須 有操作規(guī)程，相關(guān)操作者由人力資源部組織培訓(xùn)考核合格后，持證上崗； 操作者按《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 日常生產(chǎn)中設(shè)備發(fā)生故障，由操作人員報(bào)調(diào)度人員， 填寫《設(shè)備請修單》，交維修班維修。 工裝管理員對經(jīng)驗(yàn)收合格的工裝進(jìn)行編號，并在《工裝臺帳》上登記?！对O(shè)備 /工裝驗(yàn)收單》由設(shè)備/工裝管理員保管。 設(shè)備 /工裝管理員組織技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、物資采購部和使用部門 /臨海分公司進(jìn)行設(shè)備 /工裝安裝調(diào)試。 其他部門協(xié)助生產(chǎn)制造部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計(jì)工藝平面布置圖，參與設(shè)備調(diào)試、安裝等工作。 3 職責(zé) 生產(chǎn)制造部 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、工裝和工作環(huán)境進(jìn)行控制； 負(fù)責(zé)按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備、工裝的控制。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 年培訓(xùn)需求申請表 年培訓(xùn)計(jì)劃 委外培訓(xùn)申請表 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)記錄表 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 30 設(shè)備、工裝和工作環(huán)境控制程序 HDT0210 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備、工裝，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。其評價(jià)結(jié)果填寫在《培訓(xùn)記錄表》，并由人力資源部保存； 通過培訓(xùn)不能勝任本崗位工作的員工，應(yīng)再次安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。員工培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部負(fù)責(zé)對其培訓(xùn)情況進(jìn)行登記備案； 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 29 內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部會(huì)同有關(guān)部門共同確定考核評價(jià)辦法。 培訓(xùn)及認(rèn)證的實(shí)施、管理 各培訓(xùn)班開班之前，主辦部門要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對象、教師、教材、考核等管理要求，切實(shí)保證培訓(xùn)效果； 外部培訓(xùn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案； 從事特殊工種的工作人員及從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗(yàn)證人員應(yīng)參加資格考試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗； 資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者， 視為無證，不能上崗。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：同 （ bcd） 特殊工種人員培訓(xùn) a) 對電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)合格證書的特殊工種，由人力資源部負(fù)責(zé)，并保持《特殊工種登記卡》； b) 一般性的特殊工種、檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵工序人員，由人力資源部組織相關(guān)部門給予配合，對培訓(xùn)后能力達(dá)到崗位要求人員發(fā)上崗證； c) 管理體 系內(nèi)審員由認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。 能力 、 培訓(xùn)和意識 人力資源部識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康活動(dòng)的人員的能力需要，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)、考核，評價(jià)其能力是否勝任崗位要求。 各相關(guān)部門和臨海分公司負(fù)責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實(shí)施相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主管公司人力資源管理工作，負(fù)責(zé)人力資源管理工作的最終決 策。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 《文件控制程序》 《 溝通、參與和協(xié)商控制程序》 《 記錄控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審會(huì)議記錄 管理 評審報(bào)告 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 27 人力資源管理程序 HDT0209 1 目的 通過對公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和能力，滿足崗位工作的需要。 如果 評審結(jié)果引起文件更改，由品質(zhì)保證部按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng) 包括以下方面： 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 26 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價(jià)； 資源 配制的調(diào)整、變化和改善； 對管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)； 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； 內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)； 下一 步的工作要求和需要 解決的問題。 各部門和臨海分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。評價(jià)持續(xù)項(xiàng)目的實(shí)施的有效性 ，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目； 顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 內(nèi)外部審核和第三方審核情況及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性和適宜性； 以往管理評審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； 管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。 品質(zhì)保證 部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評審。 各部門和臨海分公司負(fù)責(zé)提供評審輸入資料，參加評審，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出糾正和預(yù)防措施。 管理 者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織管理評審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 2 適用范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 24 管理評審控制程序 HDT0208 1 目的 評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便改進(jìn)和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。參與協(xié)商的內(nèi)容包括： 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法 律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 信息傳遞與溝通的部門，要保持傳遞與溝通的記錄。 內(nèi)部信息的 傳遞與溝通 體系運(yùn)行情況的信息，職業(yè)健康安全事務(wù)代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，由品質(zhì)保證部向管理者代表、總經(jīng)理以及其他相關(guān)部門傳遞； 由品質(zhì)保證部對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果發(fā)布給相關(guān)部門； 緊急情況發(fā)生的信息，如突發(fā)、異常情況等重大質(zhì)量、環(huán)境、和安全事件，由產(chǎn)生部門或臨海分公司及時(shí)將信息傳遞給主管部門和領(lǐng)導(dǎo)，并執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》和《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 外部信息的傳遞和溝通 市場營銷部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋顧客有關(guān)的信息（包括顧客投訴、顧客的建議、期望等）； 辦公室負(fù)責(zé)接收上級、地方主管部門的規(guī)定、決定、要求、文件等信息； 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行有關(guān)的信息交流及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的交流與溝通。 內(nèi)部信息溝通交 流的內(nèi)容 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用