【正文】 市場 營銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。若為有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則由市場營銷部進行評審，并在《電話（口頭）訂貨合同記錄》中記錄；若為無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若為特殊合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。市場營銷部組織完成評審并會簽《產(chǎn)品要求杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 36 評審表》，報經(jīng)營副總經(jīng)理批準。市場營銷部根據(jù)交期和訂單填寫《生產(chǎn)任務追加計劃單》，并發(fā)至生產(chǎn)制造部，由生產(chǎn)制造部填寫生產(chǎn)計劃交物資采購部。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，評審部門為生產(chǎn)制造部、物資采購部和市場營銷部。生產(chǎn)制造部對產(chǎn)品庫存進行評審，市場營銷部負責對標書或合同的合法、完整性、明確性進行評審。 市場營銷部負責組織相關(guān)部門進行評審。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，市場營銷部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對 合同的產(chǎn)品要求實施評審。 5 管理內(nèi)容與要求 顧客需求的識別 市場營銷部負責識別顧客對產(chǎn) 品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，確定合同為常規(guī)合同或為特殊合同，針對特殊合同填寫《產(chǎn)品要求評審表》，填寫內(nèi)容應包括： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 35 顧客 沒有 明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 市場營銷部負責評審標書或合同的合法性、完整性、明確性。 4 職責 市場營銷部 負責識別顧客的需求與期望，并負責與 顧客溝通； 負責組織實施相關(guān)部門對合同的評審。 3 定義 常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同。 5 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 《設備管理制度》 《工裝 /模具管理制度》 《 監(jiān)視與測量設備的控制程序》 6 記錄表格 新增固定資產(chǎn)申請審批表 設備 驗收單 設備維修記錄單 設備臺帳 設備檢修計劃 設備日常保養(yǎng)記錄表 工裝臺帳 工裝、模具檢修記錄 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表 設備檔案卡片 設備維修完工驗收單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 33 設備 /工裝報廢審批表單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HDT0211 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 監(jiān)視與測量設備的報廢按《監(jiān)視與測量設備的控制程序》執(zhí)行。 設備、工裝 的報廢 由生產(chǎn)制造部組織技術(shù)研發(fā)中心 、物資采購部 對設備 /工裝的報廢進行評審，經(jīng)評審確定無法修復或無使用價值的設備 /工裝，生產(chǎn)制造部填寫《設備 /工裝報廢審批表單》并會簽，經(jīng)主管設備的公司領(lǐng)導負責審核，總經(jīng)理批準后杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 32 實施報廢； 設備 /工裝管理員及時對報廢的設備進行隔離和作報廢標識，以防誤用，并在《設備臺帳》和《設備檔案卡片》中備注欄注明。維修人員將檢修情況記錄在相應的《設備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上，經(jīng)設備 /工裝管理員確認后存檔； 現(xiàn)場使用的設備 /工裝有統(tǒng)一的編號，以便于管理。對于大型、精密設備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設備 必須 有操作規(guī)程，相關(guān)操作者由人力資源部組織培訓考核合格后，持證上崗； 操作者按《設備日常保養(yǎng)記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次進行維護保養(yǎng)； 日常生產(chǎn)中設備發(fā)生故障，由操作人員報調(diào)度人員， 填寫《設備請修單》，交維修班維修。 工裝管理員對經(jīng)驗收合格的工裝進行編號，并在《工裝臺帳》上登記。《設備 /工裝驗收單》由設備/工裝管理員保管。 設備 /工裝管理員組織技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、物資采購部和使用部門 /臨海分公司進行設備 /工裝安裝調(diào)試。 其他部門協(xié)助生產(chǎn)制造部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 技術(shù)研發(fā)中心負責組織新增設備調(diào)研、選型、設計工藝平面布置圖，參與設備調(diào)試、安裝等工作。 3 職責 生產(chǎn)制造部 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備、工裝和工作環(huán)境進行控制； 負責按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進行相應設備、工裝的控制。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 年培訓需求申請表 年培訓計劃 委外培訓申請表 培訓簽到表 培訓記錄表 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 30 設備、工裝和工作環(huán)境控制程序 HDT0210 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設備、工裝，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。其評價結(jié)果填寫在《培訓記錄表》，并由人力資源部保存； 通過培訓不能勝任本崗位工作的員工，應再次安排培訓或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應。員工培訓結(jié)束后由人力資源部負責對其培訓情況進行登記備案； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 29 內(nèi)部培訓由人力資源部會同有關(guān)部門共同確定考核評價辦法。 培訓及認證的實施、管理 各培訓班開班之前，主辦部門要明確培訓內(nèi)容、時間、地點、培訓對象、教師、教材、考核等管理要求，切實保證培訓效果； 外部培訓由總經(jīng)理批準同意，由人力資源部備案； 從事特殊工種的工作人員及從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗證人員應參加資格考試，取得相應資格證書，持證上崗； 資格證書要按期復查，逾期未按規(guī)定期限進行復查者， 視為無證，不能上崗。 轉(zhuǎn)崗培訓：同 （ bcd） 特殊工種人員培訓 a) 對電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)合格證書的特殊工種，由人力資源部負責，并保持《特殊工種登記卡》； b) 一般性的特殊工種、檢驗人員、關(guān)鍵工序人員，由人力資源部組織相關(guān)部門給予配合，對培訓后能力達到崗位要求人員發(fā)上崗證； c) 管理體 系內(nèi)審員由認證機構(gòu)培訓、考核持證上崗。 能力 、 培訓和意識 人力資源部識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康活動的人員的能力需要，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員，根據(jù)他們的崗位要求實施培訓、考核，評價其能力是否勝任崗位要求。 各相關(guān)部門和臨海分公司負責提供崗位資格要求，參與相應人員資格鑒定，提出培訓需求具體實施相關(guān)管理體系的培訓計劃。 3 職責 總經(jīng)理主管公司人力資源管理工作，負責人力資源管理工作的最終決 策。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 《文件控制程序》 《 溝通、參與和協(xié)商控制程序》 《 記錄控制程序》 《糾正與預防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理 評審報告 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 27 人力資源管理程序 HDT0209 1 目的 通過對公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員進行培訓、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和能力，滿足崗位工作的需要。 如果 評審結(jié)果引起文件更改，由品質(zhì)保證部按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。 管理評審輸出 管理評審的輸出應 包括以下方面： 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進需求； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 26 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價； 資源 配制的調(diào)整、變化和改善； 對管理體系的適宜性，充分性和有效性進行總結(jié)評價； 目標、指標和管理方案、工作計劃的完成情況總結(jié)； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； 內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項整改情況總結(jié)； 下一 步的工作要求和需要 解決的問題。 各部門和臨海分公司負責人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。評價持續(xù)項目的實施的有效性 ，并提出新的改進目標和項目； 顧客及相關(guān)方的觀點。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： 內(nèi)外部審核和第三方審核情況及其不符合項采取糾正和預防措施的實施及其有效性的結(jié)果； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性和適宜性； 以往管理評審所確定跟蹤措施的實施及其有效性； 管理體系目標、指標和管理方案、工作計劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的應用等。 品質(zhì)保證 部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。 各部門和臨海分公司負責提供評審輸入資料，參加評審，并負責落實評審中提出糾正和預防措施。 管理 者代表負責向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，負責組織管理評審后的有關(guān)糾正、預防和改進措施的落實。 2 適用范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 24 管理評審控制程序 HDT0208 1 目的 評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便改進和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。參與協(xié)商的內(nèi)容包括： 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； 參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辯識、風險評價、風險控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； 參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法 律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； 代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。 信息傳遞與溝通的部門，要保持傳遞與溝通的記錄。 內(nèi)部信息的 傳遞與溝通 體系運行情況的信息，職業(yè)健康安全事務代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，由品質(zhì)保證部向管理者代表、總經(jīng)理以及其他相關(guān)部門傳遞； 由品質(zhì)保證部對目標、指標、管理方案完成情況進行檢查，并將檢查結(jié)果發(fā)布給相關(guān)部門； 緊急情況發(fā)生的信息，如突發(fā)、異常情況等重大質(zhì)量、環(huán)境、和安全事件，由產(chǎn)生部門或臨海分公司及時將信息傳遞給主管部門和領(lǐng)導，并執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合、糾正與預防措施控制程序》和《應急準備與響應控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 外部信息的傳遞和溝通 市場營銷部負責接收、傳遞、反饋顧客有關(guān)的信息（包括顧客投訴、顧客的建議、期望等）； 辦公室負責接收上級、地方主管部門的規(guī)定、決定、要求、文件等信息； 品質(zhì)保證部負責與產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行有關(guān)的信息交流及與認證機構(gòu)的交流與溝通。 內(nèi)部信息溝通交 流的內(nèi)容 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用