【正文】 溝通方式 根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，如：會議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。 ? 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； ? 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； ? 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； ? 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； ? 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； ? 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 內(nèi)部信息交流內(nèi)容 a) 公司的管理方針、管理體系 的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)行信息溝通； b) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)行溝通； c) 重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。 管理者代表 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名組織的管理人員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何 , 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識； d) 管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 32 有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 ? 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要 求； ? 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； ? 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情； ? 建立文件化的程序 , 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； ? 建立文件化的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用事宜的方法識別產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)，并做好產(chǎn)品防護(hù)。 ? 接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和外部審核。 ? 負(fù)責(zé)對易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。 ? 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ? 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量，管理體系《管理手冊》和《程序文件》，建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》以及國家有關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)方面的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度； ? 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營決策； ? 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)組 織公司稅務(wù)籌劃； ? 嚴(yán)格審核購入物資預(yù)付款，采購貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷、員工薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付； ? 負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財(cái)務(wù)資源。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對公司各部位安全情況進(jìn)行檢查與評價(jià)。 人力資源部 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查； ? 根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》制定人力資源部工作職責(zé)； ? 負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部管理制度，并組織實(shí)施和完善； ? 負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)和考核工作； ? 負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的人力資源； ? 負(fù)責(zé)員工、特種作業(yè)人員體檢的管理工作； ? 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)、職業(yè)病的監(jiān)測管理及 防治方面的內(nèi)外部信息交流。 技術(shù)研發(fā)中心 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放和銷毀，并組織貫徹實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行識別，并對保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進(jìn)行控制； ? 組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備； ? 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作； ? 負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作； ? 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作； ? 負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與控制； 市場營銷部 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時(shí)捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時(shí)進(jìn)行合同評審； ? 負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求； 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 29 ? 負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、合同的簽訂，及時(shí)組織合同的評審； ? 負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)； ? 負(fù)責(zé)以合同為依據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作； ? 負(fù) 責(zé)公司售后服務(wù)工作。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。 副總工程師 ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)； ? 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作； ? 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 27 續(xù)改進(jìn)； ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過程的 質(zhì)量策劃和控制工作； ? 組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)； ? 負(fù)責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作； ? 組織落實(shí)售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 經(jīng)營副總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)； ? 識別并傳遞顧客的各項(xiàng)期望和要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度； ? 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)； ? 負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案； ? 負(fù)責(zé)公司對外工程的招、投標(biāo)工作； ? 負(fù)責(zé)搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴(kuò)大公司的市場占有率。 管理者代表 ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織和實(shí)施； ? 組織內(nèi)部一體化管理體系批準(zhǔn)，對一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)； ? 負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核； ? 負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系； ? 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施和保持，并 使其持續(xù)改進(jìn)。 ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定和總結(jié)工作。 總工程師 ? 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司技術(shù)、工藝、品質(zhì)管理工作及體系運(yùn)行、產(chǎn)品認(rèn)證工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理為確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會議等方式傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。 公司通過內(nèi)部溝通使員工了解適用于本公司的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并將這些必要的信息傳達(dá)給其他有關(guān)的相關(guān)方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)和其他要求。 與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括： a) 我國已批準(zhǔn)的國際公約； b) 國家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c) 地方或行 業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； d) 上級部門的通知、公報(bào)等其他要求； e) 相關(guān)方要求。 法律法規(guī)和其他要求 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 24 公司按照 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了《法律、法規(guī)及其他要求獲取、評審與控制程序》，以確定適用本公司其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)和其他要求。 對危 險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃具體按照《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及影響，按《 對相關(guān)方施加影響控制程序 》執(zhí)行。當(dāng)發(fā)生適用的法律法規(guī)和其他要求變更、新項(xiàng)目開發(fā)和相關(guān)方有建議或抱怨等情況時(shí)，在發(fā)生重大事件或重大事故時(shí)，各部門應(yīng)對危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行辨識和補(bǔ)充、更新、評價(jià)以重新確定重要危險(xiǎn)源，及時(shí)報(bào)安環(huán)部和企劃部進(jìn)行匯總、補(bǔ)充和更新。本公司最高管理層在制定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對與這些可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)源，應(yīng)加以考慮，以對其進(jìn)行控制。 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能控制的，或可望施加影響的各方面的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識過程應(yīng)考慮： a) 常規(guī)和非常規(guī)活動； b) 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人 員和訪問者）的活動； c) 工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。 由品質(zhì)保證部組織危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)工作，公司管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)。 ? 新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的環(huán)境評價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按《新項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。 ? 對列入《環(huán)境因素識別評價(jià)表》的，每年由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門確認(rèn)一次。 d) 在識別環(huán)境因素時(shí)考慮以下三種狀態(tài)： ? 正常運(yùn)行 ? 異常運(yùn)行 ? 緊急狀態(tài) 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 22 從識別出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大影響的，或可能有重大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目標(biāo)時(shí)考慮。 b) 在識別環(huán)境因素時(shí)考慮以下八個(gè)方面： ? 大氣污染； ? 水體污染； ? 能源的使用； ? 土地污染； ? 原材料和自然資源的使用； ? 固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放； ? 能量釋放（如熱、輻射、振動等） ? 物理屬性（如 大小、形狀、顏色、外觀等）。 公司各部門按照《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新。 管理體系策劃 公司總經(jīng)理對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及一體化管理體系 的總要求。 －按時(shí)、按期對遵守法律法規(guī)情況 100%評價(jià)。 公司的質(zhì)量目標(biāo) －產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%， －顧客滿意度≥ 95%。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進(jìn)承諾。 策劃 質(zhì)量 目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解。 管理方針發(fā)布與傳達(dá) a) 總經(jīng)理通過管理手冊發(fā)布管理方針； b) 辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳； c) 管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中 對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。 一體化管理方針 本公司管理方針 堅(jiān)持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；堅(jiān)持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。 公司總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過主持以下活動來提供建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾的有關(guān)證據(jù)： a) 通過會議、文件或其他可行的形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性； b) 組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； c) 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定并分解到相關(guān)的部門； d) 主持管理評審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e) 確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效； f) 確保為管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 19 環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息 等資源。 記錄控制 公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有 記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志不