【文章內(nèi)容簡介】 及其他要求的歸口管理部門要不定期地進行評審、確認。隨時增加或更新法律、法規(guī)及其他要求的最新版本，并傳遞至品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部修訂公 司的《法律、法規(guī)及其他要求清單》，修訂后《法律、法規(guī)及其他要求清單》由品質(zhì)保證部發(fā)放各部門； 品質(zhì)保證部、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室發(fā)放新的版本，并按《文件控制程序》進行管理。 實施 品質(zhì)保證部、技術(shù)研發(fā)中心和 辦公室保持法律、法規(guī)及其他要求的原件，按《文件控制程序》對法律、法規(guī)進行管理，并進行適用性評價； 辦公室組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； 技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)； 各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄表格 法律、法規(guī)及其他要求清單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 12 環(huán)境因素識別與評價控制程序 HDT0205 1 目的 對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行全面的識別，并評價出重要環(huán)境因素，特制定本程序文件。 2 適用范圍 適用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)審核重要環(huán)境因素清單。 品質(zhì)保證部為環(huán)境因素辨識與評價的歸口管理部門，負責(zé)組織對公司適用范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價工作的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，評價重要環(huán)境因素。 各部門負責(zé)本部門的環(huán)境因素的識別，填寫《環(huán)境因素 識別評價表》，對新的環(huán)境因素識別后及時傳遞至品質(zhì)保證部。 4 管理內(nèi)容與要求 環(huán)境因素識別 應(yīng)考慮到生產(chǎn)和管理活動的全過程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和八個方面。 三種時態(tài)： ? 過去：過去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留至今的； ? 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響； ? 將來：將來在計劃中或在活動中可能產(chǎn)生的。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚塵、機械噪聲等； ? 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機、停機和維修等； ? 緊急狀態(tài)： 不可預(yù)見何時發(fā)生且可能對環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸等。 八個方面： 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 13 ? 大氣污染； ? 水體污染； ? 能源的使用 ? 土地污染； ? 原材料和自然資源的使用 ? 固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放； ? 能量釋放（如熱、輻射、振動等） ? 物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等） 環(huán)境因素評價 對環(huán)境因素的評價采用是非判斷法和二因子法就近二選一方法進行評價。 在是非判斷法中，以 評價因子 D 表示判斷是否為資源能源消耗，以評價因子 E 表示判斷是否不符合法規(guī)要求，以評價因子 F 表示判斷是否相關(guān)方合理抱怨，以評價因子 G 表示判斷是否潛在環(huán)境因素 ，以評價因子H 表示判斷是否產(chǎn)品中環(huán)境因素，以評價因子 I 表示判斷是否可施加影響的環(huán)境因素。 在二因子法中，以評價因子 a 表示排放濃度（質(zhì)量分數(shù)）與法規(guī)值之比： a（ 1~5） 1) ≥ 90% a=5； 2) ≥ 80%~90% a=4； 3) ≥ 50%~80% a=3； 4) ≥ 20%~50% a=2； 5) 20% a=1； 以評價因子 b 表示發(fā)生頻率 1) 持續(xù)發(fā)生到每周一次 b=5； 2) 每月一次到每周一次 b=4； 3) 每季度一次到每月一次 b=3； 4) 持續(xù)發(fā)生到每周一次 b=2； 5) 每年一次到每月一次 b=1； 重要環(huán)境因素評價準則 不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素； 污染物排放超過國家或地方排放標準的環(huán)境因素； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 14 化學(xué)危險品涉及的相關(guān)環(huán)境因素； 能源消耗類的環(huán)境因素； 有較大節(jié)約潛力的原材料消耗類的環(huán)境因素； 一旦發(fā)生時可能引起重要環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素； 相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素； 現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素； 采用二因子法乘積分數(shù)值大于等于 20 的為重要環(huán)境因素。 涉及以上條款的為重要環(huán)境因素。 確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮： 影響適用范圍； 影響程度； 產(chǎn)生量； 法律、法規(guī)符合性； 能源的消耗量； 可節(jié)約程度； 各部門根據(jù)評價結(jié)果，匯總編制本部門的《環(huán)境因素識別評價表》，傳遞至品質(zhì)保證部。 品質(zhì)保證部經(jīng)過評價、確認、最后確定公司的環(huán)境因素，將公司的《環(huán)境因素識別評價表》歸檔。 環(huán)境因素更新 各部門結(jié)合本部門的活動、服務(wù)等因素的變化，若有新的環(huán)境因素，應(yīng)及時更新并傳遞至品質(zhì)保證部。品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門進行環(huán)境因素的識別更新。 為保持信息的有效性，品質(zhì)保證部每年年底組織各部門對本公司的環(huán)境因素進行重新確認評價，予以修訂或補充，由品質(zhì)保證部完善公司的《環(huán)境因 素識別評價表》，并將更新后的《環(huán)境因素識別評價表》發(fā)放至各部門。 品質(zhì)保證部對每年的《環(huán)境因素識別評價表》進行確認并監(jiān)督、檢查。 當(dāng)發(fā)生下列情況時，品質(zhì)保證部組織與下列活動有關(guān)的人員進行環(huán)境因素的識別、評價和更新，對環(huán)境因素的重新識別、評價按下列步驟進行。 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時； 活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時； 相關(guān)方有合理抱怨時； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 15 公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時。 5 相關(guān)文件 《廢水、廢氣、粉塵、固體廢棄物、噪聲污染防治管理制度》 6 記錄表格 環(huán)境因素識別評價表 重要環(huán)境因素清單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 16 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 HDT0206 1 目的 為了識別公司生產(chǎn)活動中的危害因素，評價危害事件的風(fēng)險程度，制定有效風(fēng)險控制措施，最大限度降低風(fēng)險級別和財產(chǎn)損失，特制定本程序文件。 2 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危害辨識、評價和控制活動。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)審批重要危險源清單。 品質(zhì)保證部負責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危險源的辨識、風(fēng)險評價的更新及控制，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，評價重要危險源清單。 各部 門負責(zé)本部門的危險源的識別，填寫《危險源識別評價表》，對新的危險源識別后及時傳遞至到品質(zhì)保證部。 4 管理內(nèi)容與要求 工作原則 預(yù)防原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)所涉及的活動適用范圍、危害事件的性質(zhì)以及時間、風(fēng)險的特點，針對性的選取相應(yīng)的方法。 分級原則：選取的方法應(yīng)能給危害事件的危險等級及需采取的不同控制措施。 一致性原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)活動特點，存在的隱患，選取的相應(yīng)方法，確保辨識、評價和控制措施的一致性。 危險源辨識 辨識適用范圍 公司的一切常規(guī)和非常規(guī)活動； 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； 人的行為、能力或其他人的因素； 已識別的源于工作場所外、能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； 在工作場所附近、由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 17 組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更； 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； 任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用的法律義務(wù)（也可參見 注）； 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對 人的能力的適應(yīng)性。 辨識狀態(tài) 正常狀態(tài) ―― 每天正常進行的日?；顒樱? 異常狀態(tài) ―― 停機、檢修、維護等； 緊急狀態(tài) ―― 火災(zāi)、爆炸、事件。 辨識時要考慮在作業(yè)過程中的幾個方面： 人的不安全行為； 不良的作業(yè)環(huán)境； 物的不安全狀態(tài)； 管理方面的缺陷。 辨識方法： 根據(jù)工序、工藝流程所涉及的活動進行辨識； 采用現(xiàn)場觀察進行辨識； 通過查閱有關(guān)文件資料、檔案進行辨識； 根據(jù)管理經(jīng)驗進行辨識； 根據(jù)管理過程進行辨識。 風(fēng)險因素評價 定性風(fēng)險評價，對于存在下列 4 種情況之一的，可直接定為級別較高的風(fēng)險 a) 不符合職業(yè)健康安全法規(guī) 、標準且易發(fā)生重大事故的； b) 相關(guān)方有合理抱怨要求的； c) 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今無合理控制措施的； d) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。 定量風(fēng)險評價，計算每項已辨識出的危害事件所帶來的風(fēng)險，可采用如下方法： D=L*E*C 式中 D－為風(fēng)險值 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 18 L－事故發(fā)生的可能性 表 事故發(fā)生的可能性 ( L ) 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 8 相當(dāng)可能 6 可能，但不經(jīng)常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以設(shè)想 1 基本不可能 極不可能 E－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。 表 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ E） 分數(shù)值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 8 每天工作時間內(nèi)暴露 6 每周一次，或偶爾暴露 4 每月一次暴露 2 每年幾次暴露 1 非常罕見的暴露 C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 表 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分數(shù)值 后果 100 大火災(zāi)、許多人死亡或造成財產(chǎn)損失 100 萬以上 40 災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成財產(chǎn)損失 50－ 100 萬元 15 非常嚴重、一人死亡或造成財產(chǎn)損失 10－ 50 萬元 7 嚴重、殘疾或造 成財產(chǎn)損失 5－ 10 萬元 3 重大、重傷或造成財產(chǎn)損失 1－ 5 萬元 1 一般、輕傷或造成財產(chǎn)損失 1 萬元以下 風(fēng)險等級劃分： 表 風(fēng)險等級劃分（ D） 分數(shù)值 風(fēng)險級別 320 高級（ A） 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 19 163～ 320 高中級（ B） 70~160 中級（ C） 20~70 中低級（ D） 20 低級（ E） 定性風(fēng)險評價（是非判斷法）中為 A、 B 等級的，為重要危險源。 定量風(fēng)險評價通過作業(yè)條件風(fēng)險性評價法，即三種因素分數(shù)值之乘積D 大于等于 70 的危險源，為重要危險源。 各部門根據(jù)公司實際情況辨識出的危險源及控制措 施，填寫《危險源識別評價表》傳遞至品質(zhì)保證部。 風(fēng)險控制 風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮 “ 消除 ” 的原則，其次是考慮替代、工程控制措施及標志 /警告 /管理控制措施 ，使用個體防護裝備是最后的手段。 風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險控制策劃的原則 ? 消除 ? 替代 ? 工程控制措施 ? 標志、警告和管理控制措施 ? 個體防護裝備 公司對評價出的重大危險源進行有效的控制。對重大危險源的控制可采用以下方法： ? 制定目標、管理方案； ? 制定管理程序； ? 培訓(xùn)和教育； ? 制定應(yīng)急預(yù)案； ? 加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查； ? 保持現(xiàn)有措施。 品質(zhì)保證部對風(fēng)險控制措施根據(jù)職責(zé)權(quán)限，編制《重要 危險源清單》和管理方案，報管理者代表批準后，發(fā)放至各部門實施。 辨識、評價和控制的更新 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 20 為保持信息的有效性，品質(zhì)保證部每年年底應(yīng)組織各部門有關(guān)人員，對部門已識別的危險源進行重新確認、評價，必要時予以修訂。 品質(zhì)保證部對各部門每年提出的《危險源識別評價表》進行再確認并督促、檢查。 當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新： 職業(yè)安全健康方針