【導(dǎo)讀】杭州東鐵機械制造有限公司。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。20xx年5月7日發(fā)布20xx年5月7日實施。杭州東鐵機械制造有限公司程序文件。序號序文件名稱頁碼

　　

【正文】 c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作、安全事項； d) 環(huán)境、職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：同 （ bcd） 特殊工種人員培訓(xùn) a) 對電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)合格證書的特殊工種，由人力資源部負(fù)責(zé)，并保持《特殊工種登記卡》； b) 一般性的特殊工種、檢驗人員、關(guān)鍵工序人員，由人力資源部組織相關(guān)部門給予配合，對培訓(xùn)后能力達(dá)到崗位要求人員發(fā)上崗證； c) 管理體 系內(nèi)審員由認(rèn)證機構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)及認(rèn)證的實施、管理 各培訓(xùn)班開班之前，主辦部門要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點、培訓(xùn)對象、教師、教材、考核等管理要求，切實保證培訓(xùn)效果； 外部培訓(xùn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案； 從事特殊工種的工作人員及從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗證人員應(yīng)參加資格考試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗； 資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者， 視為無證，不能上崗。 培訓(xùn)效果的評價與備案 外部的培訓(xùn)以培訓(xùn)機構(gòu)的評價和考試成績、畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書、合格證書等作為評價結(jié)果。員工培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部負(fù)責(zé)對其培訓(xùn)情況進(jìn)行登記備案； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 29 內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部會同有關(guān)部門共同確定考核評價辦法?？刹扇±碚摽荚嚒嶋H考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。其評價結(jié)果填寫在《培訓(xùn)記錄表》，并由人力資源部保存； 通過培訓(xùn)不能勝任本崗位工作的員工，應(yīng)再次安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)檔案管理 人力資源部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn) 檔案，包括：《培訓(xùn)記錄表》、《 年培訓(xùn)需求申請表》、《 年培訓(xùn)計劃》、《培訓(xùn)簽到表》、《 年委外培訓(xùn)申請表》、安全培訓(xùn)記錄等。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 年培訓(xùn)需求申請表 年培訓(xùn)計劃 委外培訓(xùn)申請表 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)記錄表 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 30 設(shè)備、工裝和工作環(huán)境控制程序 HDT0210 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備、工裝，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的 設(shè)備、工裝 及工作環(huán)境，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)制造部 負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、工裝和工作環(huán)境進(jìn)行控制； 負(fù)責(zé)按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備、工裝的控制。 臨海分公司 負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、工裝進(jìn)行日常維護(hù)，和工作環(huán)境的日常管理； 負(fù)責(zé)按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備、工裝的日常 維護(hù)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計工藝平面布置圖，參與設(shè)備調(diào)試、安裝等工作。 物資采購部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的商務(wù)洽談和設(shè)備的采購，及對報廢的設(shè)備、工裝進(jìn)行處理。 其他部門協(xié)助生產(chǎn)制造部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn) 設(shè)施的提供和維護(hù) 設(shè)施的提供 新增 設(shè)備、工裝 由使用部門或臨海分公司填寫《新增固定資產(chǎn)申請審批表》或《請購單》，注明名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資采購部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實施采購； 設(shè)施的驗收 設(shè)備 /工裝入廠 后，由設(shè)備 /工裝管理員組織采購人員對設(shè)備 /工裝進(jìn)行點收，填寫《設(shè)備 /工裝驗收單》，并記錄設(shè)備 /工裝名稱、型號規(guī)杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 31 格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)備 /工裝驗收單》由設(shè)備 /工裝管理員保存。 設(shè)備 /工裝管理員組織技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、物資采購部和使用部門 /臨海分公司進(jìn)行設(shè)備 /工裝安裝調(diào)試。 確認(rèn)設(shè)備 /工裝驗收合格后，技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、物資采購部在《設(shè)備 /工裝驗收單》上簽字驗收?！对O(shè)備 /工裝驗收單》由設(shè)備/工裝管理員保管。 確認(rèn)設(shè)備 /工裝驗收 不合格 后，由設(shè)備 /工裝管理員在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果，通知物資采購部，由物資采購部與供方協(xié)商解決； 設(shè)備管理員對經(jīng)驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，并在《設(shè)備臺帳》、《設(shè)備檔案卡片》上登記。 工裝管理員對經(jīng)驗收合格的工裝進(jìn)行編號，并在《工裝臺帳》上登記。 設(shè)備 /工裝的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)備管理員組織編寫設(shè)備安全操作規(guī)程。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備 必須 有操作規(guī)程，相關(guān)操作者由人力資源部組織培訓(xùn)考核合格后，持證上崗； 操作者按《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 日常生產(chǎn)中設(shè)備發(fā)生故障，由操作人員報調(diào)度人員， 填寫《設(shè)備請修單》，交維修班維修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)經(jīng)使用區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字驗收后方可使用。維修人員將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上，經(jīng)設(shè)備 /工裝管理員確認(rèn)后存檔； 現(xiàn)場使用的設(shè)備 /工裝有統(tǒng)一的編號，以便于管理。 監(jiān)視與測量設(shè)備的控制按《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行； 設(shè)備 /工裝的控制按《設(shè)備管理辦法》和《工裝、模具管理制度》執(zhí)行。 設(shè)備、工裝 的報廢 由生產(chǎn)制造部組織技術(shù)研發(fā)中心 、物資采購部 對設(shè)備 /工裝的報廢進(jìn)行評審，經(jīng)評審確定無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備 /工裝，生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)備 /工裝報廢審批表單》并會簽，經(jīng)主管設(shè)備的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 32 實施報廢； 設(shè)備 /工裝管理員及時對報廢的設(shè)備進(jìn)行隔離和作報廢標(biāo)識，以防誤用，并在《設(shè)備臺帳》和《設(shè)備檔案卡片》中備注欄注明。 物資采購部負(fù)責(zé)對報廢的設(shè)備 /工裝進(jìn)行處理。 監(jiān)視與測量設(shè)備的報廢按《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 其他部門協(xié)助生產(chǎn)制造部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的過程的需要，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)確定并申請采購作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán) 境并定期檢查，將檢查結(jié)果填寫在《環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表》上，包括： 配置適宜的 廠房 并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止產(chǎn)品暴曬、雨淋； 配置必要的 消防器材 和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全； 生產(chǎn)制造部對 車間 設(shè)施實行定置管理，以提高工作效率； 確保員工生產(chǎn) 符合 勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 《設(shè)備管理制度》 《工裝 /模具管理制度》 《 監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》 6 記錄表格 新增固定資產(chǎn)申請審批表 設(shè)備 驗收單 設(shè)備維修記錄單 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 工裝臺帳 工裝、模具檢修記錄 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表 設(shè)備檔案卡片 設(shè)備維修完工驗收單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 33 設(shè)備 /工裝報廢審批表單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HDT0211 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 3 定義 常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 4 職責(zé) 市場營銷部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通； 負(fù)責(zé)組織實施相關(guān)部門對合同的評審。 技術(shù)研發(fā)中心、 物資 采購部、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部、市場營銷部參與合同的評審和會簽《產(chǎn)品要求評審表》； 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力及產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并編制相關(guān)技術(shù)文件； 物資采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需物資保障能力的評審； 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測、試驗?zāi)芰Γ? 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 市場營銷部負(fù)責(zé)評審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性。 經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)。 5 管理內(nèi)容與要求 顧客需求的識別 市場營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn) 品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，確定合同為常規(guī)合同或為特殊合同，針對特殊合同填寫《產(chǎn)品要求評審表》，填寫內(nèi)容應(yīng)包括： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 35 顧客 沒有 明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，市場營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對 合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 市場營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，評審部門為生產(chǎn)制造部和市場營銷部。生產(chǎn)制造部對產(chǎn)品庫存進(jìn)行評審，市場營銷部負(fù)責(zé)對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審。并由市場營銷部負(fù)責(zé)人組 織完成《產(chǎn)品要求評審表》的會簽。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，評審部門為生產(chǎn)制造部、物資采購部和市場營銷部。生產(chǎn)制造部對生產(chǎn)能力、交貨日期進(jìn)行評審；物資采購部對物料采購能力進(jìn)行評審；由市場營銷部負(fù)責(zé)人對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審，并組織完成《產(chǎn)品要求評審表》的會簽。市場營銷部根據(jù)交期和訂單填寫《生產(chǎn)任務(wù)追加計劃單》，并發(fā)至生產(chǎn)制造部，由生產(chǎn)制造部填寫生產(chǎn)計劃交物資采購部。 對于特殊合同，技術(shù)研發(fā)中心應(yīng)評審產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、品質(zhì)保證部對確保產(chǎn)品質(zhì) 量要求的檢測試驗?zāi)芰M(jìn)行評審，生產(chǎn)制造部對產(chǎn)品的加工能力進(jìn)行評審，市場營銷部負(fù)責(zé)人對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審。市場營銷部組織完成評審并會簽《產(chǎn)品要求杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 36 評審表》，報經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于口頭定單（如電話合同），市場營銷部內(nèi)勤員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（口頭）訂貨合同記錄》中，經(jīng)雙方確認(rèn)后（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），由市場營銷部識別合同的種類（常規(guī)合同或特殊合同）。若為有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則由市場營銷部進(jìn)行評審，并在《電話（口頭）訂貨合同記錄》中記錄；若為無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若為特殊合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 市場 營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對 產(chǎn)品 要求評審后，由市場營銷部部長（或總經(jīng)理委托人員）代表本公司與顧客簽定合同；對以前發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客的口頭訂單，雙方對《電話 （口頭）訂貨合同