【正文】 知 等政策性外來文件的接收、發(fā)放等管理工作。 杭州東鐵機械制造有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 程 序 文 件 文件編號： HDT0220xx 版 本 號： C 分發(fā)編號： 受控狀態(tài)： 20xx 年 5 月 7 日發(fā)布 20xx 年 5 月 7 日 實施杭州東鐵機械制造有限公司 程 序 文 件 附加說明 編制： 審核： 批準(zhǔn)：杭州東鐵機械制造有限公司 程 序 文 件 目 錄 序號 序文件名稱 頁碼 01 文件控制程序 .....................................................................................................................1 02 記錄控制程序 ..................................................................................................................... 5 03 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案控制程序 ....................................... 7 04 法律、法規(guī)及其他要求獲取、評審與控制程序 ................................................... 10 05 環(huán)境因素識別與評價控制程序 ............................................................................ 12 06 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 ........................................................................ 16 07 溝通、參與和協(xié)商管理程序 ............................................................................... 21 08 管理評審控制程序 ............................................................................................. 24 09 人力資源管理程序 ............................................................................................. 27 10 設(shè)備、工裝和工作環(huán)境控制程序 ........................................................................ 30 11 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ............................................................................... 34 12 設(shè)計和開發(fā)控制程序 .......................................................................................... 38 13 采購控制程序 .................................................................................................... 43 14 對相關(guān)方施加影響控制程序 ............................................................................... 49 15 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 ................................................................................... 51 16 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 ............................................................................... 56 17 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 ................................................................................... 59 18 易燃易爆品防火控制程序 ................................................................................... 61 19 顧客滿意度測量程序 .......................................................................................... 63 20 內(nèi)部管理體系審核程序 ...................................................................................... 65 21 關(guān)鍵特殊工序控制程序 ...................................................................................... 68 22 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ..................................................................... 70 23 績效測量和監(jiān)視控制程序 ................................................................................... 84 24 合規(guī)性評價程序 ................................................................................................. 86 25 不合格品控制程序 ............................................................................................. 90 26 事件調(diào)查、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 ................................................... 95 27 產(chǎn)品一致性控制程序 .......................................................................................... 98 28 數(shù)據(jù)分析控制程序 .............................................................................. ............1011 29 糾正和預(yù)防措施控制程序 ..................................................................................104 杭州東鐵機械制造有限公司 程 序 文 件 修改記錄 修改 章節(jié) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 實施 日期 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 1 文件控制程序 HDT0201 1 目的 為確保公司所有使用場所能夠得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本程序文件。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作。 4 管理內(nèi)容與要求 受控文件 管理手冊（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標(biāo)等）； 程序文件； 各類標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度等； 形成的記錄； 外來文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供的圖紙、加工規(guī)范、政策性外來文件等）； 法 律法規(guī)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，必要時按規(guī)定會簽，并 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果文件只是某一頁或少部分更改替換，需填寫《文件更改申請單》，同時 在文件的修改控制頁記錄。 文件的銷毀 所有失效作廢的文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋 “ 作廢 ” 印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。 辦公室負(fù)責(zé)收集 上級頒發(fā)的文件、通知 等政策文件，并將最新版本發(fā)放到相關(guān)部門。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。 記錄的分類和編號 記錄分類：質(zhì)量記錄為 QR，環(huán)境記錄為 ER，職業(yè)健康安全記錄為 OR。 各部門負(fù)責(zé)將 本部門的記錄及時填寫到部門的《記錄匯總表》中，如內(nèi)容有變化，及時通知品質(zhì)保證部。 記錄的保存期限 記錄的主管部門按記錄的實際使用有效性，確定保存期限，并記于《記錄匯總表》中。 記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，必要時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進行銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用記錄》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 各部門負(fù) 責(zé)本部門的方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實施。 方針的宣貫 品質(zhì)保證部通過《管理手冊》的分發(fā)，以及組織有關(guān)部門在公司宣傳欄、電子屏幕、報紙上宣貫一體化管理體系方針； 公司人力資源部負(fù)責(zé)對全體員工進行方針的培訓(xùn)，以確保對公司一杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 8 體化方針正確、充分的理解。 物資采購部與施工方以合同附件的形式告知其《致相關(guān)方的一封信》。 目標(biāo)與指標(biāo)的更改 在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的變化以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂； 目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進行更改，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 品質(zhì)保證部每年至少對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行一次全面的測評，將評價結(jié)果上報管理者代表和總經(jīng)理。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證 管理方案以受控的形式下發(fā)至各部門實施，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和驗證，并記錄于《環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案檢查表》中。 各部門負(fù)責(zé)搜集與各自專業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行 。 法律法規(guī)的評審 品質(zhì)保證部組織體系覆蓋部門對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及其他法規(guī)的有效性、適宜性進行評審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄表格 法律、法規(guī)及其他要求清單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 12 環(huán)境因素識別與評價控制程序 HDT0205 1 目的 對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行全面的識別，并評價出重要環(huán)境因素，特制定本程序文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識別，填寫《環(huán)境因素 識別評價表》，對新的環(huán)境因素識別后及