【正文】 究解決辦法。術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。負(fù)責(zé)提供管理過(guò)程的有關(guān)信息。⑵負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。職責(zé) 負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。相關(guān)文件《文件控制程序》 《檔案管理辦法》記錄 量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（四）信息溝通程序信息溝通程序目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通?！坝涗浨鍐巍保瑑?nèi)容包括：記 錄名稱、編號(hào)、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說(shuō)明理由。⑶記錄編號(hào)：指程序第表。工作程序 各部門/單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。職責(zé) 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。相關(guān)文件《文件控制程序》記錄、法規(guī)及其他要求清單。，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。⑶負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。本程序包括GB/T240011996 ；GB/T280012001 。《檔案管理辦法》?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。，公司相關(guān)部室、分公司/項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。職責(zé) 負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（一）、文件控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的文件。負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更/洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司/項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。辦公室進(jìn)行匯總。由使用部門加蓋“作廢留查”章。相關(guān)文件《公文處理辦法》 《檔案管理辦法》記錄 （市檔案局統(tǒng)一表格）（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。職責(zé) 編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義工作程序： ；、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； ；、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 、公報(bào)。⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對(duì)相關(guān)方要求。當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（三）記錄控制程序記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。工程項(xiàng)目部/分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號(hào)，表1—該程序中記錄表格序號(hào)。，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期?！稒n案管理辦法》。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施.⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 關(guān)方溝通。⑴負(fù)責(zé)提供管理過(guò)程的有關(guān)信息。工作程序、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。、日常工作接觸、與公司文件往來(lái)中，獲取顧客信息。，公司及時(shí)同顧客簽定工程保修合同。 。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡(jiǎn)報(bào)等形式。接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。溝通內(nèi)容：⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評(píng)審； ⑵安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施；⑶使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過(guò)程實(shí)施的有效性。工程項(xiàng)目部/分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。、三總師 參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。⑶根據(jù)評(píng)審決議，制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施。⑴公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ⑷市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；⑸即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； ⑺其他情況需要時(shí)。，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。，總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總 結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā) 至相關(guān)部門/單位。相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（六）人力資源控制程序人力資源控制程序目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。⑵組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評(píng)價(jià)其能力意識(shí)。負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育。、能力要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。、能力的考核、評(píng)價(jià)、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過(guò)考試的要有考試成績(jī)證明。⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。⑵勞動(dòng)人事部對(duì)參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。本程序包括GB/T19001—2000 ）、）條款職責(zé)⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。，應(yīng)對(duì)施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳；⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； ⑶每月對(duì)使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫(kù)，由材料管理員妥善處理。(CX07—表4)；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（八）與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。職責(zé) ⑴負(fù)責(zé)制定本程序； ⑵負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項(xiàng)目部，確定顧客的要求和對(duì)招投標(biāo)文件及合同的評(píng)審，匯總評(píng)審結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機(jī)械設(shè)備。工程造價(jià)術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對(duì)合同理解不一致的需求得到解決。（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。本程序包括GB/T19001—2000 、。⑴負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理。，分別進(jìn)行評(píng)審，并建立“合格供方名冊(cè)”。經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,并納入《物資合格供方名冊(cè)》。、價(jià)格等市場(chǎng)信息，比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。，編制具體采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員按照計(jì)劃在合格供方中采購(gòu)。、配件、半成品合同時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》 《現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)管理辦法》 《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》質(zhì)量記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十）工程分包管理程序工程分包管理程序目的為選擇合格的工程分包方，并對(duì)其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。負(fù)責(zé)工程分包方的各項(xiàng)管理工作。對(duì)工程分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴分包方營(yíng)業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績(jī)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。評(píng)價(jià)不合格的，不得繼續(xù)使用。、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。相關(guān)文件《物資采購(gòu)和管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《施工過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》質(zhì)量記錄 量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十一）勞務(wù)供方控制程序 勞務(wù)供方控制程序目的確保勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過(guò)程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)。選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。，對(duì)未注冊(cè)人員予以清除。相關(guān)文件《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 《公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)單》記錄 、進(jìn)京名冊(cè)、許可證 （十二）施工過(guò)程控制程序施工過(guò)程控制程序目的為保證公司所承建工程的整個(gè)施工生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。⑶檢查特殊過(guò)程施工。工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）會(huì)議，并簽認(rèn)《設(shè)計(jì)交底記錄》。執(zhí)行《工程分包管理程序》。 ⑴測(cè)量員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測(cè)量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。職責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測(cè)量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。，使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購(gòu)買。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。維修不好的可做報(bào)廢處置。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 、職責(zé) ⑴批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃。⑴編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； ⑵主持召開首、末次會(huì)議；⑶編寫內(nèi)審報(bào)告，提交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 ⑴按照內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報(bào)告； ⑶對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。： ⑴組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認(rèn)證證書到期換證前。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可后填寫不合格報(bào)告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。 ⑴審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；⑵參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；⑶會(huì)議