【正文】 ?內(nèi)審組組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核結(jié) 內(nèi)部審核程序 共 6頁 。 審核內(nèi)容： ?方針是否傳達(dá)和理解、目標(biāo)是否分解； ?職責(zé)、權(quán)限是否明確； ?有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件； ?目標(biāo)、指標(biāo)管理方案是否按計(jì)劃實(shí)施或完成； ?是否對(duì)重點(diǎn)供方和相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查和施加影響； ?重點(diǎn)崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，具備必要的技能和意識(shí)； ?所有記錄是否完整、有效和符合要求； ?運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題是否及時(shí)糾正，對(duì)已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。 ?審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審 會(huì)議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 ?審核組長主持會(huì)議； ?參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負(fù)責(zé) 內(nèi)部審核程序 共 6頁 第 4頁 人； ?會(huì)議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)協(xié)商后另行安排。內(nèi)容主要包括： ?審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、 ?內(nèi)審組成員； ?審核的時(shí)間、地點(diǎn)； ?受審部門及審核要點(diǎn)。 審核準(zhǔn)備 管理者代 表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容： 內(nèi)部審核程序 共 6頁 第 3頁 ?審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； ?受審部門和審核時(shí)間。每年內(nèi)審至少一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 審核組長 內(nèi)部審核程序 共 6頁 第 2頁 ?編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； ?主持召開首、末次會(huì)議； ?編寫內(nèi)審報(bào)告，提交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ?組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 內(nèi)審員 ?按照內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ?完成指定的審核工作，開具不符合報(bào)告； ?對(duì)糾正措施進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表 ?全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ?審核年度內(nèi)審計(jì)劃； ?任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組； ?審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告 。 本程序包括 GB/T190012020 條款； GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款 . 職責(zé) 總經(jīng)理 ?批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃 。 相關(guān)文件 《計(jì)量法律法規(guī)選編》 《關(guān)于企業(yè)使用的非強(qiáng)檢計(jì)量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號(hào)文 件 公司《計(jì)量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺(tái)賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請(qǐng)表 監(jiān)視與測量裝置封存（報(bào)廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 內(nèi)部審核程序 編碼： SZS/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實(shí)施： 20200520 目的 驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效 地實(shí)施、保持和改進(jìn)。維修不好的可做報(bào)廢處置。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在 檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。綠色標(biāo)識(shí)表示 A、 B 類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示 C 類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。 對(duì)于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。 使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺(tái)賬。 監(jiān)視與測量裝置的管理 公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺(tái)賬。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計(jì)量人員會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。 公司安保部對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識(shí)別和配備。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 職責(zé) 計(jì)量試驗(yàn)中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 特殊過程實(shí)施前，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對(duì)特殊過程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。 特殊過程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。 應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所 需確認(rèn)的特殊過程。 特殊過程控制 工程項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過程實(shí)施確認(rèn)。 竣工階段控制 ?工程項(xiàng)目全部完成后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 ?分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。 ?按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 施工實(shí)施過程控制 施工測量放線 ?測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。 在施工的各個(gè)階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對(duì)產(chǎn)品過程實(shí)施監(jiān)視和測量。 按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的配置。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。 開工前編制《施工組織設(shè)計(jì)》，編制時(shí)依據(jù)公司《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》及其他有關(guān)要求。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項(xiàng)目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息； ? 招標(biāo)文件及其附件； ? 與顧客簽訂的施工合同； ? 顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件； 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ? 設(shè)計(jì)交底紀(jì) 要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件； ? 施工洽商變更記錄。 工程項(xiàng)目部 /分公司 控制施工過程，確保 過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。 職責(zé) 工程部 ?負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ?審核工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》，并檢查執(zhí)行情況。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目。 每年 12 月及勞務(wù)供方承接的工程完工后，勞動(dòng)人事部會(huì) 同工程項(xiàng)目部，對(duì)勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 勞務(wù)供方的管理 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面 的培訓(xùn)，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進(jìn)入施工現(xiàn)場。 勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動(dòng)力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊(cè)、備案。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向勞務(wù)供方索取評(píng)價(jià)內(nèi)容規(guī)定的各項(xiàng)證明文件，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。 工程項(xiàng)目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)》以外的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，必須進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工程項(xiàng)目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)》中選擇。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 職責(zé) 公司勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證；監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目部的勞務(wù)供方的管理工作。 適用范圍 適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選擇和管理。 每月，工程項(xiàng)目部對(duì)分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。 分包方物資進(jìn)貨、產(chǎn)品實(shí)施過程的完成 ， 需經(jīng)工程項(xiàng)目 工程分包管理程序 共 3頁 第 3頁 部質(zhì)檢人員驗(yàn)證，報(bào)監(jiān)理及相關(guān)部門后 ， 方可進(jìn)行下步工序。 分包方應(yīng)對(duì) 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護(hù)措施，報(bào)工程部審批，工程項(xiàng)目部進(jìn)行檢查。 分包方應(yīng)向公司提供合格的人員資質(zhì)和設(shè)備的證明。 工程項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。評(píng)價(jià)不合格的，不得繼續(xù)使用。 對(duì)評(píng)價(jià)合格的分包方，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊(cè)”，保存評(píng)價(jià)資料。 營銷中心組織工程項(xiàng)目部等有關(guān)人員，對(duì)工程分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ?分包方營業(yè)執(zhí)照； ?施工資質(zhì)等級(jí)； 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ?設(shè)備狀況； ?質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ?工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 術(shù)語和定義 引 用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)工程分包方的各項(xiàng)管理工作。 本程序包括 GB/T19001— 2020 條款。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資 標(biāo)識(shí)管理辦法》 公司《現(xiàn)場物資搬運(yùn)管理辦法》 物資采購和管理程序 共 5頁 第 5頁 《倉庫管理辦法》 質(zhì)量記錄 工程分包管理程序 編碼： SZS/CX/B— 10 共 3頁 第 1頁 編 制： 谷建軍 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實(shí)施： 20200520 目的 為選擇合格的工程分包方，并對(duì)其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。 、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進(jìn)行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。 /分公司負(fù)責(zé)所屬庫房的管理工作。 ，執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運(yùn)管理辦法》。 ：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。在貨源處已經(jīng)顧客驗(yàn)證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進(jìn)場時(shí)仍應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。 、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。 ，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。 /工程項(xiàng)目部 /分公司所采購的物資，進(jìn)入現(xiàn)場后。 、配件、半成品合同時(shí)，工程項(xiàng)目部 /分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。 /分公司物資需用計(jì)劃 ，編制具體采購計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。 /分公司根據(jù)工程進(jìn)度，編制單項(xiàng)工程物資需用計(jì)劃，報(bào)公司材料管理中心。 、價(jià)格等市場信息，比質(zhì)、比價(jià)采購。 /分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報(bào)公司材料管理中心，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊(cè)的依據(jù)。 ， 經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審 ,并納入《物資合格供方名冊(cè)》。工程項(xiàng)目部 /分公司建立的“合格供方名冊(cè)”，由工程項(xiàng)目部 /分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 物資采購和管理程序 共 5頁 第 2頁 /工程項(xiàng)目部 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時(shí)，符合 ，分別進(jìn)行評(píng)審，并建立“合格供方名冊(cè)”。 工作程序 ，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對(duì)可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 /分公司 ?負(fù)責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ?負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理。 ?負(fù)責(zé)采購構(gòu)成工程實(shí)體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)材料。 本程序包括 GB/T19001— 2020 、 、 。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。 工程項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。 評(píng)審過程 市場營銷中心組織材料管理中心、機(jī)械管理中心、勞動(dòng) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 3頁 人事部、計(jì)量試驗(yàn)中心就招標(biāo)工程有關(guān)要求進(jìn)行確