【正文】 各部門可根據(jù)需要到技術(shù)中心或安環(huán)查詢或查閱相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 相關(guān)方活動涉及到的法律、法規(guī)、標準和其他要求，有關(guān)部門應(yīng)提供現(xiàn)行有效版本。 對過期或作廢的法律、法規(guī)、標準和其它要求要及時更新 。 安環(huán)部每年對質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全方面法律、法規(guī)、標準和其它 要求進行清理補充，并發(fā)布《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 更新 已確認的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標準和其他要求應(yīng)整理歸檔，并填寫《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 相關(guān)方提供的各種質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等法律、法規(guī)、標準和其他要求，辦公室及時確認。 b) 各部門自行獲取的最新質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標準和其它要求，結(jié)合本部門的特點，確定適用性后，及時傳遞到技術(shù)中心或安環(huán)部，納入《法律、法規(guī)清單》。 獲取方式 購買圖書、訂閱有關(guān)專業(yè)報刊、雜志、購買 CD磁盤、網(wǎng)上查詢等方式獲取。 其它要求：各級政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保方面的規(guī)范文件，各級質(zhì)量、環(huán)保、社會保障、安監(jiān)等行政主管部門有關(guān)行業(yè)要求，產(chǎn)業(yè)實施規(guī)范，相關(guān)方要求等。 法規(guī)：國務(wù)院各部、委、局頒布的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全方面的規(guī)定、章程、條例。 憲法：全國人民代表大會頒布的憲法。 各部門負責 將本單位接收到的三個管理體系的法律、法規(guī)、標準與其它要求及時傳遞到生產(chǎn)部。 適用范圍：本程序適用于公司對與三個管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其它要求獲取、識別的控制，并對其適用性進行確認更新。 生產(chǎn)部負責收集整理各部門采取的糾正預(yù)防措施，提交管理評審。 b) 預(yù)防措施效果不佳或無效時，按本程序重新進行。 b) 涉及多個部門的預(yù)防措施，由管理者代表負責組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)制定預(yù)防措施要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達到各部門實施。 找出潛在的不合格原因 由潛在不合格部門對潛在的不合格及不符合進行分析，使用適當?shù)男畔①Y源找出潛在的不合格原因。 預(yù)防措施 信息收集 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審中潛在的不合格及不符合記錄和事實。 b) 驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過查看管理體系記錄、資料對比的方式進行，驗證記錄要有充分的事實依據(jù)。實施情況不能簡單概括地寫上“認真學(xué)習，已改正”等如此的話語，要具體寫明如何實施的，如何執(zhí)行糾正措施的。 c) 糾正措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的風險相適，可采取或改進風險控制措施，確 保糾正措施的有效實施。 工作過程 糾正措施 不合格及不符合信息的輸入 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審過程中有關(guān)不合格和不符合的記錄及事實； b) 公司各單位負責收集整理本部門工作 中的不合格和不符合的記錄和事實； c) 銷售部負責收集顧客意見中的不合格及不符合的記錄和事實； 不合格和不符合原因分析和糾正措施的制定與實施 a) 發(fā)生不合格要對產(chǎn)生的不合格進行分析，通過分析監(jiān)視和測量記錄、不合格記錄、審核觀察結(jié)果、顧客意見、管理評審結(jié)果等情況尋找產(chǎn)生不合格的原因。 公司各部門負責實施發(fā)生的和潛在不合格及不符合的糾正和預(yù)防措施。 公司各單位負責組織實施本部門日常工作檢驗和內(nèi)審及外審中提出的不合格及不符合的糾正和預(yù)防措施。 適用范圍 本程序適用于對公司生產(chǎn)經(jīng)營中和管理體系運行過程中發(fā)生的或潛在的產(chǎn)生不合格和工作不符合的原因進行分析和采取必要的糾正、預(yù)防措施。 對已發(fā)生的不合格事件，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 對已確認的事故、事件原因進行分類，并定期分析。 e) 當在交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，有關(guān)部門應(yīng)采取適當措施進行解決。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 38 c) 由于不合格原因造成的不適用質(zhì)量計劃規(guī)定要及時修訂。 不合格（不符合）的處置方式 a) 質(zhì)檢人員對檢驗出的不合格及時上報。記錄應(yīng)追溯到發(fā)生不合格（不符合）的時間、場所、性質(zhì)、有關(guān)責任人員等。 不合格（不符合）的標識 生產(chǎn)部門對不合格確定范圍并做出及時、醒目的標識。 控制要求 不合 格（不符合）的類型 質(zhì)檢人員使用的監(jiān)測依據(jù)不正確； 不按規(guī)程要求進行試驗和檢驗； 產(chǎn)品不合格、工作不合格。 產(chǎn)生不合格（不符合）的部門負責人對不合格（不符合）進行糾正。 安環(huán)部 負責環(huán)境事故、職業(yè)健康和安全事故、事件的報告、調(diào)查、分析和處理。 職責 供應(yīng)部 對進貨檢驗中出現(xiàn)的不合格進行處理。 相關(guān)文件 《管理手冊》 《管理評審控制程序》 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 36 記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《內(nèi)部管理體系實施計劃》 《內(nèi)部管理體系審核檢查表》 《內(nèi)部管理體系審核不合格（不符合）報告》 《內(nèi)部管理體系審核報告》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 37 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 目的 規(guī)定對三個管理體系體系運行過程中的不合格（不符合）和管理體系中的不符合進行有效控制的要求和方法 。 如在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施，技術(shù)中心或安環(huán)部應(yīng)向管理者代表報告，并予以督促，如無正當理由未能定出可接受的完成期限，要向總經(jīng)理匯報。 審核員驗證有效后，在技術(shù)中心或安環(huán)部和責任部門所持的《不合格（不符合）報告》驗證欄中填寫驗證結(jié)果。 糾正措施與計劃不一致時，管理者代表報總經(jīng)理 裁決。如不被批準，則提交一份修正糾正措施的建議，再經(jīng)認可和批準。 糾正措施 受審核部門在末次會議后的三個工作日內(nèi)作出書面報告，詳細說明所準備采取的糾正措施和完成期限，記入《不合格（不符合）報告》中的“糾正措施計劃”一欄，交回技術(shù)中心或安環(huán)部。 《內(nèi)審報告》由管理者代表批準，由審核組發(fā)放給有關(guān)部門。向有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)通報審核結(jié)果，并發(fā)布《不合格（不符合）報告》，受審核部門負責人對不合格（不符合）的事實要確認并簽字。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 35 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開審核組內(nèi)部會議，討論確定不合格（不符合）事項 ，內(nèi)審員在《不合格（不符合）報告》上詳細、準確地填寫不合格（不符合）事實。 審核員按《審核檢查表》通過交談、查詢文件、現(xiàn)場收集等方式檢查管理體系運行情況。 實施審核 審核準備 a) 審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī)； b) 審核組長編制《內(nèi)部管理體系審核計劃》； c) 審核員分工并編制《審核檢查表》 通知審核時間及實施計劃，即審 核組長在審核前一周內(nèi)要向受審核部門領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期及審核實施計劃。 有下述情況時，可隨時組織進行追 加內(nèi)審： 發(fā)生了重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全事故； 本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、管理方針和目標、生產(chǎn)技術(shù)的裝備以及生產(chǎn)場所等有較大變化； 每次監(jiān)督審核前。 各受審核部門和有關(guān)人員要全面配合工作，受審核部門對本部門的不合格（不符合）負責制定和實施糾正措施。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 34 內(nèi)審員職責是： 收集并 審閱有關(guān)文件和資料； 編寫內(nèi)審檢查表； 實施現(xiàn)場審核； 編制《不合格（不符合）報告》； 在受管理者代表委派時，對其審核中糾正措施的情況進行驗證。 安環(huán)部 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作，職責是： 協(xié)助管理者代表 策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財力和物力），確保審核的客觀性和公正性； 負責組織協(xié)調(diào)管理體系審核的實施工作，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)； 負責跟蹤檢查、糾正措施的實施，并驗證效果。 策劃管理體系審核計劃和所需的資源（包括人力、財力和物力）。 負責及時處理內(nèi)審中的問題，協(xié)調(diào)解決糾正措施中的有關(guān)問題。 職責 內(nèi)部管理體系審核是在管理者代表主持下進行，管理者代表在 內(nèi)審時的職責是： 負責領(lǐng)導(dǎo)和組織公司管理體系的審核工作，負責審批、審核內(nèi)審方案、內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。保證公司內(nèi)部管理體系審核，使管理體系滿足標準、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求，使公司三個管理體系持續(xù)地保持有效性與符合性，并不斷改進和完善。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器超過檢定有效期后嚴禁使用。 控制要求 機電科 制定檢定計劃，并及時送技術(shù)監(jiān)督部門進行檢定。 職責 技術(shù)科 歸口管理 監(jiān)視和測量設(shè)備 的鑒定、校準工作。 相關(guān)文件：《記錄控制程序》 記錄：《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄及評價表》《培訓(xùn)考核成績表》 《特殊崗位人員取證記錄表》 《員工操作考核記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 32 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定 監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理，使監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保持其功能滿足規(guī)定的要求，確保檢驗、測量和試驗結(jié)果的準確性。 安環(huán)部 做好培訓(xùn)記錄的登記管理。 當通過內(nèi)部培訓(xùn)不能滿足管理要求時，可采取外委培訓(xùn)、定向招聘、借調(diào)人員、聘請顧問等方式滿足要求 培訓(xùn)記錄 安環(huán)部 負責培訓(xùn)證書的驗證、培訓(xùn)登記、學(xué)歷教育等有關(guān)材料的登記歸檔，學(xué)籍表等歸入本人人事檔案，年末對全公司培訓(xùn)完成情況進行總結(jié)。 b) 各部門每年向提供一份與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的人員名單，生產(chǎn)部制定培訓(xùn)計劃并會同有關(guān)部門進行培訓(xùn)和集中考試。 專業(yè)知識培訓(xùn) 安環(huán)部結(jié)合各工作崗位的業(yè)務(wù)要求進行有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 b) 培訓(xùn)內(nèi)容包括公司業(yè)績狀況、公司規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系知識、職業(yè)健康和安全管理體系知識等。 培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、時間、方式、參加人員、預(yù)計培訓(xùn)費 用等。 培訓(xùn)類別包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系培訓(xùn)、體系文件培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)及學(xué)歷教育、崗位技能培訓(xùn)、法律法規(guī)和知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等。 安環(huán)部根據(jù)崗位工作能力要求，確定全公司各主要人員所必要的工作能力，負責實施培訓(xùn)計劃。 職責 安環(huán)部負責全公司培訓(xùn)的管理，包括新聘人員的崗前培訓(xùn)和在職人員的培訓(xùn)、資質(zhì)的申報；負責制定年度培訓(xùn)計劃、并組織落實，建立職工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄。 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審不合格糾正預(yù)防措施》、 《管理評審會議記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 30 培訓(xùn)控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定培訓(xùn)要求，提高全員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全保護意識，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，提高職工崗位技能和工作質(zhì)量，防止各類事故的發(fā)生，減少不良環(huán)境影響。 管理評審的步驟 a) 安環(huán)部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系的運行情況，確定本年度管理評審的工作重點，編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，于評審前 15天提交總經(jīng)理批準并發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負責人； b) 評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：目的、依據(jù)、時間、地點、參會人員、評審的內(nèi)容及所需資料； c) 管理評審以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負責人參與，也可由總經(jīng)理視需要指定與會人員； d) 安環(huán)部負責與會人員的簽到和會議記錄，并根 據(jù)會議記錄編制《管理評審報告》； e) 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后分發(fā)至有關(guān)部門、人員。 d) 關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系方針、目標及質(zhì)量、環(huán)境體系要素的修訂。 管理評審的輸入 a) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針、目標及組織機構(gòu)的適宜性； b) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系審核結(jié)果； c) 產(chǎn)品水平及服務(wù)滿足顧客要求的程度； d) 糾正、預(yù)防措施的實施情況； e) 相關(guān)方關(guān)注的問題； f) 資源情況（財力、人力、物力）； g) 根據(jù)三個標準不同要求確定管理評審的內(nèi)容和要求。 內(nèi)容與要求 管理評審一般每年組織一次，時間間隔不得大于 12個月。 各部門負責提供本部門的管理評審輸入信息，并制定和實施與本部門有關(guān)的各項整改措施。 管理者代表負責管理評審計劃和報告的審核。 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系評審。 必要時，應(yīng)對信息處理情況進行跟蹤驗證。 d) 相關(guān)方信息（包括勞動部門，環(huán)境部門，其它合同方，社區(qū)居民、顧客抱怨）由辦公室接收并適時傳達。 b) 外部檢查、參觀、訪問等由辦公室安排，各部門配合，并報告總經(jīng)理。 顧客溝通及外部信息交流、溝通與協(xié)商 外部信息的主要內(nèi)容： a) 相關(guān)方提供的管理方針； b) 法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系； c) 監(jiān)測與測量結(jié)果； d) 認證與監(jiān)督檢查情況； e) 相關(guān)方的投訴； f) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更； g) 直接或間接