【正文】 c）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施過程中的監(jiān)督檢查和驗證工作。 適用范圍本程序適用于本公司后勤部對質(zhì)量問題采取糾正和預(yù)防措施的活動控制。4．5．3產(chǎn)品及服務(wù)交付后，售后服務(wù)部配合后勤部共同要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審4．5后勤部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4．5．1 在服務(wù)交付前及交付過程中，后勤部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．3．3后勤部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。對于新顧客則必須簽訂正式合同。《合同要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。（如電話定貨），后勤部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同要求評審表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）?！逗贤笤u審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4．2．2 評審 合同要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：。4．程序后勤部負(fù)責(zé)確定顧客對服務(wù)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的質(zhì)量要求，如合同草案、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《顧客要求評審表》中：a. 顧客規(guī)定的要求，包服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境、安全要求及價格、交付和交付后活動（如培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、維護(hù)等）等方面的要求；b. 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的要求；這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c. 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全健康等方面與實現(xiàn)過程有關(guān)的要求；d. 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。2．范圍適用于對顧客采購我公司的計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程的有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 不符合責(zé)任追究質(zhì)量事故的處理，應(yīng)執(zhí)行“四不放過”的原則（原因不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有受到處理不放過、事故責(zé)任者和周圍群眾沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。b）評審人員在《不符合評審記錄》上簽字； 不符合處置1）質(zhì)檢員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)“輕微不符合”：可以用口頭（當(dāng)返工工時在4h以內(nèi)的）或書面整改通知單的形式通知作業(yè)組長，定人、定時進(jìn)行整改，質(zhì)檢員驗證。應(yīng)由后勤部經(jīng)理立即報告總經(jīng)理，總經(jīng)理必須立即報告相關(guān)方。d)“重大質(zhì)量事故”由公司后勤部經(jīng)理組織評審，后勤部參與分析原因，制定糾正措施，項目負(fù)責(zé)人按糾正措施組織處置，公司后勤部派人復(fù)查。事后將處理記錄提交顧客等相關(guān)單位。如需采取措施由后勤部后勤部制定糾正措施，作業(yè)班按措施組織處置，質(zhì)檢員復(fù)驗。主要在下述部門或人員中考慮：a) 項目管理和質(zhì)量管理人員；b) 技術(shù)員；3）不符合評審的責(zé)任a)“輕微”不符合，由項目作業(yè)員負(fù)責(zé)評審后通知組長進(jìn)行處置，質(zhì)檢員復(fù)驗，同時予以記錄，填寫《輕微不符合通知單》；輕微不符合不通知顧客等相關(guān)單位。1）后勤部收到不符合記錄或不符合通知后，應(yīng)及時組織對不符合的評審。 不符合的標(biāo)識和記錄1）對項目作業(yè)各階段（進(jìn)貨、作業(yè)過程及交付驗收）出現(xiàn)的不符合以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識以示區(qū)別。3）嚴(yán)重不符合： 4）重大質(zhì)量事故： 不符合的范圍1）進(jìn)貨時，規(guī)格、型號、性能不符合規(guī)定的設(shè)備、材料， 2）貯存不當(dāng)變質(zhì)變形不能使用的安裝設(shè)備、材料。. 事故檔案為永久性保存資料，一般事故檔案由后勤部整理交公司后勤部管理；重、特大事故的調(diào)查結(jié)果及處理由公司后勤部存檔外，應(yīng)報上級政府部門。14 事故報告內(nèi)容包括：發(fā)生事故的部門、時間、地點、傷亡情況、初步分析的事故原因等。5事故處理審批權(quán)限a、?。ㄝp微）事故、一般事故及環(huán)境事故由公司后勤部進(jìn)行處理，并報公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論后執(zhí)行；b、重大交通事故和重大職工傷亡事故執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。 4因下列情況之一造成事故，應(yīng)追究事故單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)主管安全領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。3因下列情況之一造成事故,應(yīng)追究當(dāng)事者的責(zé)任。5 事故調(diào)查組織職責(zé)a、查明事故發(fā)生的原因、過程、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失情況；b、確定事故責(zé)任者；c、提出事故處理意見和防范措施的建議；d、寫出事故調(diào)查報告； 事故處理1公司內(nèi)發(fā)生的事故,無論大小均應(yīng)堅持按“四不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查和處理，處理結(jié)果經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，以書面形式予以公布。3 交通事故從當(dāng)?shù)毓步煌ú块T獲取事故現(xiàn)場有關(guān)資料外，公司還應(yīng)按本程序認(rèn)真組織調(diào)查。2 重大事故同后勤部協(xié)同管理者代表進(jìn)行調(diào)查；重大死亡事故，特大火災(zāi)爆炸事故按國家有關(guān)規(guī)定組織調(diào)查。3 發(fā)生事故的部門或事故現(xiàn)場人員應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場，并采取必要的措施，搶救受傷人員和財產(chǎn)，盡量控制事故擴大。 工作程序 1任何部門發(fā)生事故，（包括職工傷亡事故、交通事故、火災(zāi)事故）后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即組織搶救，并報告后勤部。 后勤部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對不符合的評審，確定處置方案，需要時報請公司總經(jīng)理，直到公司總經(jīng)理和后勤部決定處理意見。 ，進(jìn)行返工、返修。、分析。 職責(zé)，主管與協(xié)調(diào)監(jiān)督各類事故的報告、調(diào)查和處理工作。特制定本程序。f、發(fā)現(xiàn)不符合按《事故、事件及不符合控制程序》處理，屬于違章，由后勤部對責(zé)任者進(jìn)行處罰。d、后勤部按《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員安全管理規(guī)定》的要求，定期對特種設(shè)備進(jìn)行檢查并審驗，審驗不符合不得使用。2 作業(yè)過程安全績效監(jiān)視和測量a、后勤部定期或不定期對生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員安全生產(chǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查。 日常安全監(jiān)督、檢查1 作業(yè)人員的安全績效監(jiān)視和監(jiān)測a、由后勤部按組織對全體員工身體健康狀況進(jìn)行體檢。2 專項安全檢查根據(jù)需要，下列情況開展專項安全檢查a)重復(fù)發(fā)生同一原因造成的不安全情況時；b)抵御可預(yù)見的影響安全生產(chǎn)自然因素，需要統(tǒng)一采取措施時，如：防汛及防凍等；c)本公司發(fā)生嚴(yán)重事故時；d)上級部門規(guī)定的檢查活動；e)公司認(rèn)為有必要開展時。e、后勤部依據(jù)檢查記錄編制安全檢查報告，報管理者代表，對安全隱患制定整改措施發(fā)到各責(zé)任部門。c、各部門根據(jù)局編制的安全檢查計劃和安全檢查表，制定本部門安全檢查計劃和安全檢查表，組織實施。1 季節(jié)性安全大檢查a、后勤部根據(jù)季節(jié)特點、工作實際要求編制安全檢查計劃、制定檢查表，明確檢查重點，報管理者代表審批。 各相關(guān)部門1 負(fù)責(zé)組織本部門安全檢查，制定整改措施，提出檢查總結(jié)。2按照空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的技術(shù)服務(wù)要求進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查，對不符合提出整改意見，并監(jiān)督整改。3 主持事件分析會，負(fù)責(zé)處置事件。 職責(zé)1 負(fù)責(zé)組織安全大檢查，審批安全大檢查整改計劃。 相關(guān)支持性文件《文件控制程序》《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備安全操作規(guī)程》《應(yīng)急預(yù)案》 記錄《應(yīng)急預(yù)案評審記錄》《應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄》過程與績效的監(jiān)測和測量控制程序JYTCX132016 目的不斷地對公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量，以保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全狀況。2 事件發(fā)生后，后勤部組織對本程序進(jìn)行評審修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。3 當(dāng)發(fā)生人員傷害時，應(yīng)首先進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)，并迅速送醫(yī)院救治。 應(yīng)急響應(yīng)1發(fā)生緊急情況時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即采取救護(hù)措施，同時通知其它部門組織救災(zāi)，義務(wù)消防隊及時切斷電源，分工滅火，疏散人員，物資，盡可能減少損失，同時通知消防隊報警，聯(lián)系醫(yī)療單位進(jìn)行緊急救護(hù)。2 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，庫房門口應(yīng)有標(biāo)識。 本公司可能發(fā)生的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事件和緊急情況有：a、觸電、 高空墜落、交通事故、火災(zāi)事故、物體打擊、中暑等b、特殊氣候引起的緊急情況（暴雨、洪水、狂風(fēng)）c、人員傷害 。 后勤部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查、分析，并配合相關(guān)部門做好善后工作。適用于公司內(nèi)部可能發(fā)生的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故、事件和緊急情況的處理。 信息交流的記錄及保管內(nèi)外部信息交流要做好記錄，填寫在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》上，有關(guān)記錄由后勤部負(fù)責(zé)保管、保存期3年。c、緊急（環(huán)境）信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給后勤部處理，可采用電話、傳真等方式，參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制程序》。2 內(nèi)部信息的收集與處理a、 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；后勤部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。c、后勤部負(fù)責(zé)與客戶的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足客戶要求；對來自上述相關(guān)方投訴的處理按相關(guān)程序執(zhí)行，當(dāng)對方有要求時，應(yīng)給予解答或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式傳遞，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 1 外部信息的收集與處理a、后勤部負(fù)責(zé)地方監(jiān)測站、局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照相關(guān)要求進(jìn)行處理。2 內(nèi)部信息a、正常信息，如方針目標(biāo)，檢驗監(jiān)測記錄，內(nèi)審與管理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等；b、（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不符合報告，糾正和預(yù)防措施處理單等；c、緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)，洪澇災(zāi)害等情況下的環(huán)境信息與紀(jì)錄；d、 其它內(nèi)部信息，如員工建議等。 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者進(jìn)行信息交流及匯報。 后勤部負(fù)責(zé)收集和處理各部門有關(guān)的信息并進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件《文件控制程序》 《危險源識別和風(fēng)險評價控制程序》 《設(shè)備管理制度》 《消防設(shè)施管理規(guī)定》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》協(xié)商溝通與信息交流控制程序JYTCX112016為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，特制定本程序。5 在酷暑季節(jié)，由后勤部發(fā)放防暑降溫用品。具體執(zhí)行《過程與績效的監(jiān)測和測量控制程序》。2 勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放及管理具體執(zhí)行《勞動防護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定》。 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)在醒目位置配置各種安全警示標(biāo)識。 消防器材的管理消防設(shè)施和器材應(yīng)建立臺帳，定期進(jìn)行檢測。 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的安全管理 1 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的選用、日常維護(hù)保養(yǎng)、檢、維修及壓力容器的檢定由后勤部組織實施。 安全教育和培訓(xùn)1 公司員工應(yīng)經(jīng)過三級安全教育，經(jīng)考試合格后方能上崗；臨時用工人員由安全管理部門進(jìn)行安全教育后方可進(jìn)入生產(chǎn)工作現(xiàn)場。4 危險作業(yè)的實施過程中，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)護(hù)或監(jiān)督檢查。作業(yè)前生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員進(jìn)行安全交底。 危險作業(yè)的控制1 危險作業(yè)包括：吊裝等。剩余的化學(xué)品應(yīng)及時交回庫房。2 設(shè)備檢修和維護(hù)保養(yǎng)時的安全管理執(zhí)行《設(shè)備檢修和維護(hù)保養(yǎng)制度》。5 后勤部對危險化學(xué)品的管理直接采用國家有關(guān)危險化學(xué)品的管理規(guī)定。3 各部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)和職業(yè)安全健康的要求，組織修訂、完善崗位操作規(guī)程，組織編制各崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程中危險源進(jìn)行重點控制。1 后勤部根據(jù)國家法律及其它要求，結(jié)合公司作業(yè)特點，組織各單位制訂、完善各項安全管理規(guī)定，并監(jiān)督實施。8 各崗位人員按崗位安全要求做好本崗位的安全工作。 6 安全員負(fù)責(zé)日常安全檢查工作，并向部門負(fù)責(zé)人報告。 5 后勤部監(jiān)督有關(guān)部門對國家和上級有關(guān)勞動衛(wèi)生的各項法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況及工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的使用情況，監(jiān)督、檢查公司職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測和勞動保護(hù)工作的執(zhí)行情況。 3 后勤部負(fù)責(zé)組織編制各崗位安全工作職責(zé)，負(fù)責(zé)配合后勤部對有特殊安全要求工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核和鑒定。 職責(zé) 1 后勤部負(fù)責(zé)對公司的安全工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，公司的安全管理監(jiān)督工作由公司主管領(lǐng)導(dǎo)及安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。 相關(guān)支持性文件《記錄控制程序》《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》6 .0記錄《年度培訓(xùn)計劃》《員工檔案》《培訓(xùn)申請單》《培訓(xùn)記錄》《培訓(xùn)效果評價表》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制程序 JYTCX102016 目的 保證公司的各項活動產(chǎn)生的結(jié)果符合公司管理體系的健康安全方針和安全目標(biāo)。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、考核試卷或操作考核記錄等交后勤部歸檔。 培訓(xùn)計劃及實施1） 每年11月由后勤部將各部門上報的培訓(xùn)申請單進(jìn)行統(tǒng)計后編制下年度《培訓(xùn)計劃》，培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)內(nèi)容，對象、時間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并監(jiān)督實施。c) 每年第四季度由后勤部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 評價培訓(xùn)的有效性a) 后勤部組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。9）后勤部負(fù)責(zé)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的宣傳、教育。7）各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、管理方案、管理手冊、的識別與評價、危險源辨識、風(fēng)險評和風(fēng)險控制的培訓(xùn)。 6）新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。5）轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)對不能勝任或不適應(yīng)本崗位工作要求的人員要進(jìn)行重新培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核仍不能滿足要求則為其轉(zhuǎn)崗，其轉(zhuǎn)崗崗位上崗前仍應(yīng)培訓(xùn)并考核，考核合格方能上崗。 3）特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）特殊工種，如安全人員、電工、焊工、駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后上崗。 培訓(xùn)和意識