【正文】 本程序包括 GB/T190012020 條款； GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款。《施工組織設計》由工程項目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準；《質(zhì)量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。 辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關部門。 記錄的標識 各相關部室設計的記錄表格應標識出： ?記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關方的溝通。溝通的主要內(nèi)容： ?甲方對公司以往 的產(chǎn)品、服務滿意程度； ?合同實施過程中，是否與原合同有矛盾并達到甲方滿意。 公司工程部負責匯總工程項目部反饋的顧客滿意度信息，并進行分析。 公司職業(yè)健康安全管理部門，可以利用安全簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進入現(xiàn)場的相關方進行溝通。 本程序包括： GB/T190012020 條款； GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款； 職責 總經(jīng)理 ?主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結(jié)果。 ?資源配置的調(diào)整、變化和改善。 術(shù)語和定義 人力資源控制程序 共 5頁 第 2頁 引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。 培訓過程 ?培訓計劃的實施由提出計劃的部室負責，勞動人事部協(xié)助組織實施。 工程項目部 ?負責現(xiàn)場施工設備的日常管理； ?確保在施工過程中使用適宜的設備。 施工設備的維護和修理 機械操作人員負責按保養(yǎng)規(guī)程對施工設備進行日常保養(yǎng)和維護，認真填寫機械履歷書。有效履行工程合同。 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)的要求。 ，具體執(zhí)行《公司物資供方評審準則》。 /加工合同時，合同應經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。 ，工程項目部 /分公司材料保管員應按采購員開據(jù)的材料驗收單，核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并辦理簽字、驗收、入庫手續(xù)。 每年 12 月，營銷中心會同工程項目部，對分包方進行年終評價，評價合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊”。 本程序包括 GB/T19001— 2020 條款。 工程項目部根據(jù)施工計劃對勞務供方的施工過程、環(huán)境行為、安全行為進行控制。 按照施工組織設計的要求，配置必要、適宜的機械設備、施工機具。 工程項目部在實施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設備到位。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。 發(fā)展部 ?擬定年度內(nèi)審計劃并負責組織實施； ?組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動； ?匯總、保存內(nèi)審資料。 現(xiàn)場審核 ?按照審核日程計劃和檢查表，內(nèi)審組對受審部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 發(fā)展部于審核前 3 日內(nèi)將審核時間通知受審核部門，受審部門如有異議，應在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 2頁 當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。并取得勞動人事部核發(fā)的 “ 入場通 知 單 ”后方可正式入場。 分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 工作程序 工程分包方的選擇、評價和重新評價 當工程需要分包時，工程項目部制定工程分包計劃，報公司 營銷中心 ，公司主管經(jīng)理審批。 物資采購和管理程序 共 5頁 第 4頁 ，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標識，對顧客提供的產(chǎn)品，應加“顧客”標志進行標識。計劃應規(guī)定所需物資的驗收標準、工藝要求、環(huán)保要求等。 ?負責檢查現(xiàn)場標識、物資防護及倉庫管理工作。 工程造價 5000 萬元的 ，總經(jīng)濟師主持評審并批準。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 機械管理中心每月對外租施工設備的技術(shù)狀況和安全性能進行一次檢查，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復查記錄。 ?凡取證培訓的，均需交驗證書或?qū)W習成績單，并交一份復印件存勞動人事部。 ?專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓。 ?負責管理和規(guī)劃員工培訓工作。 進行臨時管理評審時，相關部門提出專項問題報告。 發(fā)展部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總 管理評審程序 共 5頁 第 3頁 經(jīng)理批準。 信息溝通程序 共 6頁 第 6頁 部門內(nèi)部溝通 每季度，公司相關部門 /單位內(nèi)部召開一次例會，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標實現(xiàn)情況及 存在的問題，以便采取相應的糾正或預防措施。 職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通 公司工會主席為員工代表，公司工會建立“勞動保護監(jiān)督檢查委員會”，項目部 /分公司設勞動保護監(jiān)督員。工期六個月以內(nèi)的工程，溝通 2 次；工期六個月以上的工程，每季度溝通一次。 ?負責工程施工過程中有關質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關方溝通。 合同規(guī)定時，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司 《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 辦公室 負責管理公司歸檔的記錄。 獲取方法 公司負責控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關的國家、地方標準 ，國家及行業(yè)標準和其他要求。 新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍， 1個月內(nèi)將文件收集齊備。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。 公司制定有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關部門保存。 文件 狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 ?負責保存相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 本程序包括： GB/T190012020 條款； GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關部門設計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部門。 ?代表公司員工與公司領導和安全管理部門溝通。 對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應及時報告管理者代表。管理者代表組織召開相關人員會議，研究決定處置方案。針對反映的問題，公司主管領導組織相關部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一 次，時間間隔不超過十二個月。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 適用范圍 本程序適用 于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 勞動人事部將評價結(jié)果反饋部門領導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設備的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 計量試驗中心 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。 本程序包括 GB/T19001— 2020 、 、 。 、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。驗證時應填寫“驗證記錄”。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。 分包方應對 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。 工程項目部負責向勞務供方索取評價內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項目部應通過以下方面獲得工程特性信息； ? 招標文件及其附件； ? 與顧客簽訂的施工合同； ? 顧客提供的工程設計圖紙及其他相關設計文件； 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ? 設計交底紀 要或圖紙會審記錄及相關附件； ? 施工洽商變更記錄。 竣工階段控制 ?工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術(shù)語和定義。維修不好的可做報廢處置。 審核準備 管理者代 表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。 審核內(nèi)容： ?方針是否傳達和理解、目標是否分解； ?職責、權(quán)限是否明確； ?有關崗位是否有相關文件； ?目標、指標管理方案是否按計劃實施或完成； ?是否對重點供方和相關方進行調(diào)查和施加影響； ?重點崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓，具備必要的技能和意識； ?所有記錄是否完整、有效和符合要求； ?運行過程中出現(xiàn)的問題是否及時糾正，對已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術(shù)語和定義。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 施工實施過程控制 施工測量放線 ?測量員必須經(jīng)過培訓并熟悉施工圖紙和設計文件的有關要 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導施工的依據(jù)。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術(shù)語和定義。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。 、有保質(zhì)期的材料，應每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。 /工程項目部 /分公司所采購的物資，進入現(xiàn)場后。工程項目部 /分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部 /分公司主管經(jīng)理批準。 評審過程 市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 3頁 人事部、計量試驗中心就招標工程有關要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理 /總經(jīng)濟師審批。 職責 營銷中心 ?負責制定本程序； ?負責與顧客聯(lián)系，組織公司相關部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。每月末，制訂下一月度的機械設備的維修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。 購置的設備應符合環(huán)保和安全要求。 培訓評價 ? 從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關人員參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。 意識、能力要求 由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的范圍人員的崗位和技能要求。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 副總經(jīng)理、三總師 參加管理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行分析，并提出改進建議。達到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。 環(huán)境信息交流的方式 ,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等