【正文】 保存好檢查、復(fù)查記錄。 機(jī)械管理中心向工程項(xiàng)目部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對(duì)施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 購(gòu)置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。 本程序包括 GB/T19001— 2020 ）、 ）條款 職責(zé) 機(jī)械管理中心 ?編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ?負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ?負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。 ?勞動(dòng)人事部對(duì)參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。 ?經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。 培訓(xùn)評(píng)價(jià) ? 從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績(jī)證明。 ?公司勞 人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 ?各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。 意識(shí)、能力的考核、評(píng)價(jià) 各層級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對(duì)所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。 意識(shí)、能力要求 由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育。 ?組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評(píng)價(jià)其能力意識(shí)。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 人力資源控制程序 編碼： SZS/CX/B— 06 共 5頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實(shí)施： 20200520 目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ?公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； ?與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)。 副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 發(fā)展部擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理 管理評(píng)審程序 共 5頁 第 4頁 批準(zhǔn) 后發(fā)至各部門 /單位，各部門 /單位按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 ?公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ?發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ?當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ?市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ?即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； ?其他情況需要時(shí)。 ?根據(jù)評(píng)審決議，制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 副總經(jīng)理、三總師 參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。 部門之間的溝通 公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。工程項(xiàng)目部 /分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過程實(shí)施的有效性。溝通內(nèi)容： ?公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評(píng)審； 信息溝通程序 共 6頁 第 5頁 ?安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施； ?使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。 當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時(shí)，相關(guān)部 門 /單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。 工程項(xiàng)目部 /分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接 到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 環(huán)境信息交流的方式 ,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡(jiǎn)報(bào)等形式。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。 溝通的頻次及信息處理 溝通的方式采用走訪或座談。 工程竣工后的服務(wù)及溝通 工程竣工后，公司及時(shí)同顧客簽定工程保修合同。 工程項(xiàng)目部 /分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會(huì)、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。 工作程序 顧客信息的獲取及溝通 公司營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。 工程項(xiàng)目部 /分公司 ?負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 行政部 負(fù)責(zé)公司辦公 /生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 信息溝通程序 共 6頁 第 2頁 關(guān)方溝通。 工程部 ?組織分析顧客及相關(guān)方 反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施 . ?負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號(hào)，表 1— 該程序中記錄表格序號(hào)。 工程項(xiàng)目部 /分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 相關(guān)部門 /單位 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。 記錄控制程序 編碼： SZS/CX/B— 03 共 3頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實(shí)施： 20200520 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。 更新 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。 ?是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ?是否為最新版本； ?針對(duì)相關(guān)方要求。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律和其他要求包括： 法律 法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國(guó)政府簽署加入的國(guó)際環(huán)境保護(hù)公約； 國(guó)家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)。 職責(zé) 辦公室 編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。 相關(guān)文件 公司《公文處理辦法》 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。 作廢文件需保留時(shí)，由使用部門加蓋“作廢留查”章。辦公室進(jìn)行匯總 。 文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。 公司相關(guān)部門 /單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。 公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān) 部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。 其它文件：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更 /洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司 /項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。 公司相關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的文件。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 文件控制程序 共 4頁 第 2頁 總 公司（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。 公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 每年 12 月 31 日前，公司相關(guān)部室、分公司 /項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“ 受控”章。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款。 ?負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 確認(rèn)及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。 職責(zé) 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。 ?記錄編號(hào)：指程序第表。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。 各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號(hào)、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 公司《檔案管理辦法》 記錄 記錄清單 記錄銷毀單 信息溝通程序 編碼： SZS/CX/B— 04 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實(shí)施： 20200520 目的 確保公司在不同層次 和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通。 職責(zé) 發(fā)展部 負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。 ?負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。 相關(guān)部室 負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。重大問題立即向公司主管領(lǐng)