【正文】 保存好檢查、復(fù)查記錄。 機械管理中心向工程項目部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。 本程序包括 GB/T19001— 2020 ）、 ）條款 職責(zé) 機械管理中心 ?編制本程序，負責(zé)組織、貫徹、實施本程序； ?負責(zé)提供和維護公司自有施工設(shè)備； ?負責(zé)外租施工設(shè)備。 ?勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進行登記并保存證書復(fù)印件。 ?經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。 培訓(xùn)評價 ? 從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。 ?公司勞 人部匯集相關(guān)部室、工程項目部 /分公司培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。 ?各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。 意識、能力的考核、評價 各層級主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。 意識、能力要求 由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。 工程項目部 負責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。 ?組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 人力資源控制程序 編碼： SZS/CX/B— 06 共 5頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實施： 20200520 目的 對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： ?公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進需求； ?與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。 副總經(jīng)理、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 管理評審準備 發(fā)展部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理 管理評審程序 共 5頁 第 4頁 批準 后發(fā)至各部門 /單位，各部門 /單位按計劃做好相應(yīng)準備。 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 ?公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ?發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ?當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ?市場需求發(fā)生重大變化時； ?即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； ?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； ?其他情況需要時。 ?根據(jù)評審決議，制定實施糾正或預(yù)防措施。 副總經(jīng)理、三總師 參加管理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行分析，并提出改進建議。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。 部門之間的溝通 公司管理部門之間、公司部室與工程項目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時進行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。工程項目部 /分公司的經(jīng)理、公司部室負責(zé)人參加。達到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。溝通內(nèi)容： ?公司職業(yè)健康安全方針、指標和目標的制定評審； 信息溝通程序 共 6頁 第 5頁 ?安全風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的實施； ?使用新的機械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。 當出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時，相關(guān)部 門 /單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。 工程項目部 /分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接 到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實際情況，作出處置，必要時制定相應(yīng)的改進措施。 環(huán)境信息交流的方式 ,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。 溝通的頻次及信息處理 溝通的方式采用走訪或座談。 工程竣工后的服務(wù)及溝通 工程竣工后，公司及時同顧客簽定工程保修合同。 工程項目部 /分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。 工作程序 顧客信息的獲取及溝通 公司營銷中心負責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。 工程項目部 /分公司 ?負責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 行政部 負責(zé)公司辦公 /生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 信息溝通程序 共 6頁 第 2頁 關(guān)方溝通。 工程部 ?組織分析顧客及相關(guān)方 反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施 . ?負責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進的輸入。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號，表 1— 該程序中記錄表格序號。 工程項目部 /分公司工程質(zhì)量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 相關(guān)部門 /單位 負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。 記錄控制程序 編碼： SZS/CX/B— 03 共 3頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實施： 20200520 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。 更新 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當上述外來文件更新時，及時修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。 ?是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ?是否為最新版本； ?針對相關(guān)方要求。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括： 法律 法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護公約； 國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及部委規(guī)章； 國家標準及行業(yè)標準； 地方環(huán)境保護、職業(yè)健康安全規(guī)章、標準； 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報。 職責(zé) 辦公室 編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。 相關(guān)文件 公司《公文處理辦法》 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。 作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。辦公室進行匯總 。 文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。 公司相關(guān)部門 /單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。 公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān) 部門組織編寫，公司總工程師批準。 其它文件：施工組織設(shè)計、施工圖紙、設(shè)計變更 /洽商、設(shè)計交底會議紀要以及由分公司 /項目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。 公司相關(guān)部門 負責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。 職責(zé) 辦公室 負責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負責(zé)公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 文件控制程序 共 4頁 第 2頁 總 公司（集團）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。發(fā)展部負責(zé)編號、登記、發(fā)放。 公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負責(zé)修改，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 每年 12 月 31 日前，公司相關(guān)部室、分公司 /項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“ 受控”章。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款。 ?負責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 確認及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。 職責(zé) 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設(shè)計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。 ?記錄編號：指程序第表。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。 各部門負責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發(fā)展部匯總。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 公司《檔案管理辦法》 記錄 記錄清單 記錄銷毀單 信息溝通程序 編碼： SZS/CX/B— 04 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實施： 20200520 目的 確保公司在不同層次 和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進行溝通。 職責(zé) 發(fā)展部 負責(zé)組織制定本程序及公司體系運行信息的溝通。 ?負責(zé)與公司員工代表進行溝通。 相關(guān)部室 負責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。重大問題立即向公司主管領(lǐng)