【導(dǎo)讀】有文件處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。各有關(guān)部門按照文件管理要求對(duì)本部門使用的文件實(shí)施控制；業(yè)實(shí)際情況負(fù)責(zé)組織編寫，由總經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；分管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)檢部備案后方可購(gòu)置。編號(hào)、蓋受控印章，并填寫文件發(fā)放記錄，各文件領(lǐng)用部門簽收。“受控”印章、分發(fā)號(hào)、經(jīng)總經(jīng)理同意后，由質(zhì)檢部發(fā)給外部需用者。各部門負(fù)責(zé)編制的非受控質(zhì)量文件，由編制部門發(fā)放，必要時(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。錄，由申請(qǐng)部門保管。持有的“受控”文件交回質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部協(xié)調(diào)處理文件的交接工作。當(dāng)文件嚴(yán)重破損或丟失時(shí)，使用人到質(zhì)檢部辦理文件更換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。新產(chǎn)品等情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果修訂文件。

　　

【正文】 凝 45 分鐘 絕對(duì)誤差 抗折強(qiáng)度 % % 相對(duì)誤差 抗壓強(qiáng)度 % % 相對(duì)誤差 生料細(xì)度 % 絕對(duì)誤差 生料氧化鈣 % % 絕對(duì)誤差 生料氧化鐵 % % 絕對(duì)誤差 三氧化硫 % % 絕對(duì)誤差 燒失量 % 絕對(duì)誤差 二氧化硅 % % 絕對(duì)誤差 氧化鋁 % % 絕對(duì)誤差 氧化鈣 % % 絕對(duì)誤差 氧化鎂 % % 絕對(duì)誤差 游離氧化鈣 % 絕對(duì)誤差 氯離子 絕對(duì)誤差 目的 對(duì)原燃材料、半成品和成品，按規(guī)定的方法進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證其正確使用并具有可追溯性。 范圍 本程序適應(yīng)于 原燃材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)與追溯。 文件編號(hào) Q/HR PF012 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 職責(zé) 質(zhì)檢部 及車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、交付全過程的標(biāo)識(shí)和追溯的控制管理。 物流中心 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的記錄。 銷售 部 負(fù)責(zé)合格品貯存及交付過程中的記錄和標(biāo)識(shí)。 工作程序 標(biāo)識(shí)方法：水泥生產(chǎn)過程采用的標(biāo)識(shí)方法有分堆、分庫(kù)、編號(hào)、質(zhì)量記錄等。 標(biāo)識(shí)的使用方法 進(jìn)廠的原燃材料按類別，分堆堆放。 原 料、生料、熟料及水泥采用分庫(kù)形式加以標(biāo)識(shí)，同時(shí)詳細(xì)記錄，記錄以通知單形式，內(nèi)容包括：庫(kù)號(hào)、時(shí)間、入庫(kù)號(hào)、庫(kù)位、執(zhí)行者。 袋裝及散裝水泥的標(biāo)識(shí)執(zhí)行 GB175 標(biāo)準(zhǔn)，并作詳細(xì)記錄。 檢驗(yàn)狀態(tài)的管理 質(zhì)檢部 對(duì)原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或標(biāo)注， 物流中心 、生產(chǎn) 部 予以配合，其狀態(tài)分為待檢、檢后合格、檢后不合格。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由 質(zhì)檢部 采用編號(hào)、印章、記錄、庫(kù)號(hào)、倉(cāng)位等方法， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)將原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)通知給 物流中心 、 生產(chǎn)部 ，由 物流中心 、 生產(chǎn)部 分別加以標(biāo) 識(shí)。 控制室根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目頻次及時(shí)電話通知車間配料崗位。分析員，物檢員每天把生料、熟料全分析、水泥物檢日?qǐng)?bào)表送交有關(guān)人員。 質(zhì)檢部 將包裝入成品庫(kù)的水泥按編號(hào)檢驗(yàn)，主任依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將檢驗(yàn)合格水泥以通知單形式通知銷售 部 ，銷售 部 發(fā)貨地點(diǎn)用合格標(biāo)識(shí)牌加以標(biāo)識(shí)，其它狀態(tài)在 質(zhì)檢部 以檢驗(yàn)原始記錄形式標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢部 對(duì)出廠水泥留樣封存并標(biāo)識(shí)，保存三個(gè)月。 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬“不合格”的由 生產(chǎn)部 按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 標(biāo)識(shí)的可追溯性 質(zhì)檢部 對(duì)原燃料、生料、熟料、水泥成 品進(jìn)行的調(diào)配情況應(yīng)作詳細(xì)記錄。 在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品失去標(biāo)識(shí)，應(yīng)采用以下程序?qū)υ撆a(chǎn)品重新作上標(biāo)識(shí)。 a) 操作者應(yīng)立即通知 質(zhì)檢部 。 b) 質(zhì)檢部 檢查該產(chǎn)品及質(zhì)量記錄作出判斷，重新作出標(biāo)識(shí)。 相關(guān) /支持性文件 《過程控制程序》 《不合格品的控制程序》 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《原燃材料標(biāo)準(zhǔn)》 《生料標(biāo)準(zhǔn)》 《熟料標(biāo)準(zhǔn)》 《普通硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 記錄表格 原燃材料化學(xué)分析臺(tái)帳 生料、熟料全分析臺(tái)帳 袋重抽查 原始記錄 水泥出廠通知單 化學(xué)分析原始記錄 化學(xué)分析報(bào)告單 物理檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 文件編號(hào) Q/HR PF013 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 目的 通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 范圍 本程序規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、 校準(zhǔn)、檢定、調(diào)整、標(biāo)識(shí)和防護(hù)的控制內(nèi)容和方法。 本程序適用于企業(yè)所有對(duì)產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GB/— 1994“測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量保證要求第一部分：測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)體系”中的術(shù)語(yǔ)和定義。 職責(zé) 物流中心 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、保管、校準(zhǔn)、檢定、維修和控制。 質(zhì)檢部 及其它相關(guān)部門配合 物流中心 實(shí)施對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置與驗(yàn)收 需增添監(jiān)視和測(cè)量裝置的部門，填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào) 物流中心 審核， 物流中心 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)等所需情況，簽署選擇和配置意見，報(bào)分管 經(jīng)理 審批；屬固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào) 總經(jīng)理 審批。 質(zhì)檢部 需購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由 質(zhì)檢部 專人根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)；其他部門需用的監(jiān)視和測(cè)量裝置由 物流中心 人員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕入庫(kù)，誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)退貨處理。 監(jiān)視和測(cè)量裝置 的使用 使用單位領(lǐng)用 （ 啟用 ） 時(shí)，由 計(jì)量 主管人員登記簽字。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的環(huán)境控制 a) 凡是使用監(jiān)視和裝置的場(chǎng)所都應(yīng)保證清潔，并符合使用要求； b) 凡是使用監(jiān)視和裝置有避光要求的應(yīng)掛避光窗簾，有防震要求的應(yīng)有防震措施； c) 凡是使用監(jiān)視和裝置嚴(yán)禁與腐蝕的物品放在一起，以免損壞計(jì)測(cè)量性能； d) 化驗(yàn)室、計(jì)量室周圍環(huán)境（粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁幅射）均不能影響檢驗(yàn)、測(cè)量工作； e) 操作人員按監(jiān)視和測(cè)量裝置等管理制度進(jìn)行操作。 監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)或檢定 企業(yè) 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并做好記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按檢定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，嚴(yán)禁超期使用。 送檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照國(guó)家和國(guó)際認(rèn)可的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 自檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)，依據(jù)《 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)用儀器設(shè)備自檢規(guī)程》。 校準(zhǔn)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 監(jiān)視和測(cè)量裝置，必須帶有表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 a) “綠色合格證”標(biāo)記：表明監(jiān)視和測(cè)量裝置處于合格的 狀態(tài)，內(nèi)容應(yīng)有檢定日期、檢定單位和人員； b) “黃色封存”標(biāo)記：表 明監(jiān)視和測(cè)量裝置處于封存狀態(tài)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用，內(nèi)容應(yīng)有封存日期，批準(zhǔn)人員； c) “紅色停用證”標(biāo)記：表明監(jiān)視和測(cè)量裝置不合格在停用狀態(tài)，內(nèi)容應(yīng)有停用日期、器具號(hào)等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)和管理 使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，報(bào) 物流中心 、 質(zhì)檢部 及時(shí)采取措施時(shí)行調(diào)整和校準(zhǔn)，已校準(zhǔn)或試驗(yàn)結(jié)果由 質(zhì)檢部 重新評(píng)定其有效性，并形成記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置調(diào)整由 物流中心 、 質(zhì)檢部 自檢人員進(jìn)行調(diào)整，他人無(wú)權(quán)干涉和更改，以免造成失準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置搬運(yùn)和安裝要有專人負(fù)責(zé)， 搬運(yùn)或安裝后，應(yīng)有物流中心 、 質(zhì)檢部 有資格的人員或上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行校準(zhǔn)后再使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)由使用者負(fù)責(zé)，精密儀器要設(shè)防護(hù)裝置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置保養(yǎng)應(yīng)分工明確，專人負(fù)責(zé)，保持其有效狀態(tài)。 校準(zhǔn)和檢定記錄保存 物流中心 負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)和檢定記錄保存的強(qiáng)檢記錄。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保存本部門的自檢記錄。 在校準(zhǔn)和檢定記錄保存的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客及其代表要求時(shí)， 物流中心 、 質(zhì)檢部 應(yīng)提供這些資料，以證實(shí)校準(zhǔn)和檢定記錄保存的功能是適宜的。 6 相關(guān) /支持 性文件 《 質(zhì)檢部 管理職責(zé)》 《 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)用儀器設(shè)備自檢規(guī)程》 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 記錄 /表格 臺(tái)帳 記錄 /表格周期檢定記錄 原燃材料進(jìn)廠檢斤日扣表 儀器設(shè)備啟用、封存審批表 自檢設(shè)備周期一覽表 周期檢定計(jì)劃 文件編號(hào) Q/HR PF014 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 不合格品的 控制程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布 日期 實(shí)施日期 目的 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。 范圍 從原燃材料進(jìn)廠至成品出廠后的整個(gè)過程的管理。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 職責(zé) 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和處理。 物流中心 協(xié)同 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 對(duì)進(jìn)廠原燃材料不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。 質(zhì)檢部 會(huì)同有關(guān)車間，對(duì)過程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處 理。 銷售 部 協(xié)同 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 對(duì)出廠水泥不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。 工作程序 不合格品的類別 a) 原燃材料不合格品 b) 過程中半成品的不合格品 c) 出廠水泥成品的不合格品 外購(gòu)原燃材料不合格的控制、處理 質(zhì)檢部 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)原燃材料質(zhì)量指標(biāo)不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時(shí)立即記錄，通知 物流中心 和 生產(chǎn)部 。 物流中心 會(huì)同 質(zhì)檢部 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并做出“降級(jí)接收”或“拒收”的結(jié)論，報(bào)分管 經(jīng)理 。 對(duì)“降級(jí)接收”的原燃材料，由 質(zhì)檢部 主任根據(jù)其對(duì)質(zhì)量的影響程度下達(dá)原燃材料搭配通 知單，工藝員監(jiān)督實(shí)施。 半成品不合格的控制、處理 當(dāng)出磨生料氧化鈣、氧化鐵、細(xì)度、燒失量任一項(xiàng)一次或兩次達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，由配料工按作業(yè)指導(dǎo)書調(diào)節(jié)，當(dāng)連續(xù)三小時(shí)或三次檢測(cè)仍不符合規(guī)定要求時(shí)，屬一般質(zhì)量事故，控制室將不合格情況傳遞給工藝員，工藝員以工藝指令或電話形式指令車間立即停機(jī)檢查，找出原因，采取糾正措施。不合格生料由工藝員下指令通知搭配倒倉(cāng)使用。 熟料中游鈣超過 %或燒失量超過 %時(shí)為不合格，不合格熟料使用時(shí)， 質(zhì)檢部 主任確定合適配比，向車間下達(dá)《水泥配比通知單》。 出磨水泥三氧化硫、細(xì)度任一項(xiàng)三小時(shí)或連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)為不合格，屬一般質(zhì)量事故，控制室將不合格情況傳遞給工藝員，由工藝員以指令或電話形式通知車間，車間立即停磨檢查，找出原因，采取糾正措施。由 質(zhì)檢部 主任下達(dá)搭配使用通知。 成品水泥不合格的管理 水泥安定性不合格，存放一段時(shí)間，再次取樣重新檢驗(yàn)，直至合格。 除安定性外其他品質(zhì)指標(biāo)中的任一項(xiàng)達(dá)不到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)， 質(zhì)檢部 按《糾正措施程序》處理。 出廠水泥不合格品的評(píng)審處理 水泥出廠后，企業(yè)發(fā)現(xiàn)不符合“國(guó)標(biāo)規(guī)定”要求或?qū)δ稠?xiàng) 檢驗(yàn)結(jié)果有懷疑時(shí)，應(yīng)由銷售 部 立即向顧客發(fā)出通知暫停使用該編號(hào)水泥，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可通知使用。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)應(yīng)按《服務(wù)程序》、《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》規(guī)定處理。 相關(guān) /支持性文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 GB175《 通用 硅酸鹽水泥》 記錄 /表格 不合格品的評(píng)審處理記錄 質(zhì)量事故報(bào)告單 文件編號(hào) Q/HR PF015 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品防護(hù)、交付 程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 目的 產(chǎn)品防護(hù)的工作質(zhì)量，直接影響到水泥的質(zhì)量，對(duì)其實(shí)施質(zhì)量控制，確保出廠水泥達(dá)到 100%合格。 范圍 本程序適用于原燃材料到最終產(chǎn)品的防護(hù)。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 職責(zé) 原燃材料 、半成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品的包裝及與銷售 部 交接前的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)由各車間負(fù)責(zé)。 合格產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)由銷售處負(fù)責(zé)。 工作程序 各車間應(yīng)確保貯庫(kù)、堆棚的貯存量，采取適當(dāng)措施防止原燃材料淋濕、受潮。 鏟車司機(jī)按各種原材料的使用要求搬運(yùn)至指定料場(chǎng)或料口防止混雜。 各車間對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行控制，水泥包裝袋應(yīng)符合 GB9774— 20xx 要求，包裝標(biāo)志、重量符合 GB175— 20xx 要求，不同編號(hào)品種水泥應(yīng)分別存放，界線清晰，碼放整齊。計(jì)量工對(duì)包裝袋重自檢，每 2 小時(shí)一次，每次不少于 4 袋，記錄在《袋重抽查記錄》，當(dāng)自檢抽查 20 袋總重小于1000kg 時(shí)，或合格率低于 100%時(shí)，立即停機(jī)把最