【導(dǎo)讀】法律、法規(guī)和其它要求的獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序······················9. 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序······································19. 信息交流和協(xié)商控制程序························································25. 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序····························································&

　　

【正文】 整、設(shè)備配置、資金的投入等）； ●與競爭對(duì)手比較需要的改進(jìn)； ●對(duì) 公司 存在的風(fēng)險(xiǎn)所制定的預(yù)防和減少損失的計(jì)劃。 35 以上輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告由生產(chǎn)品質(zhì)處根據(jù)“評(píng)審輸入資料”、“會(huì)議記錄”、 總經(jīng)理 總結(jié)性意見及改進(jìn)要求等撰寫。評(píng)審報(bào)告應(yīng)明確管理評(píng)審結(jié)論及有關(guān)改進(jìn)要求， 內(nèi)容可包括：管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；參加評(píng)審人員和評(píng)審日期； 管理方針 、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論及進(jìn)一步提高的需求、綜合管理體系適宜性、充分性、有效性的結(jié)論；綜合管理體系文件是否需要修訂的結(jié)論、對(duì)評(píng)審后行動(dòng)的要求等。評(píng)審報(bào)告經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后才能發(fā)布、實(shí)施。 調(diào)整改進(jìn) 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的調(diào)整改進(jìn)措施要求，落實(shí)到部門（或人），限期完成，并將完成情況列入責(zé)任制考核；保證實(shí)施改進(jìn)所需的資源。 整改措施計(jì)劃應(yīng)明確責(zé)任人，完成期限，使用的資源和采用方法等，措施計(jì)劃交生產(chǎn)品質(zhì)處，由生產(chǎn)品質(zhì)處交管理者 代表審核后呈送 總經(jīng)理 批準(zhǔn)實(shí)施。 跟蹤驗(yàn)證 管理者代表應(yīng)在措施完成期限內(nèi)組織生產(chǎn)品質(zhì)處或其他人員對(duì)措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾正或報(bào)告 總經(jīng)理 。驗(yàn)證記錄由管理者代表審核后呈報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 記錄整理保存 生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)對(duì)在管理評(píng)審過程中形成的各種記錄、資料進(jìn)行收集、整理并保存歸檔，保存期限三年。 36 記錄 名 稱 保存期 保存地點(diǎn) 管理評(píng)審會(huì)議通知 三年 生產(chǎn)品質(zhì)處 管理評(píng)審計(jì)劃 三年 生產(chǎn)品質(zhì)處 管理評(píng)審會(huì)議記錄（包括簽到表） 三年 生產(chǎn)品質(zhì)處 管理評(píng) 審報(bào)告 三年 生產(chǎn)品質(zhì)處 評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄 三年 生產(chǎn)品質(zhì)處 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施及跟蹤檢查、驗(yàn)證記錄 三年 生產(chǎn)品質(zhì)處 文件更改控制記錄 頁碼 條款號(hào) 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 37 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC07 人力資源控制程序 版 本 號(hào)： 第 2021A 版 編 制： 辦 公 室 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號(hào)： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實(shí)施 ***水泥有限公司發(fā)布 38 人力資源控制程序 1 目的 為強(qiáng)化規(guī)范人力資源管理，更好 的 進(jìn)行 公司人力資源管理工作，確保從業(yè)人員滿足企業(yè)發(fā)展的要求，特制訂本運(yùn)作程序，作為 公司 人力資源管理的依據(jù)。 2 范圍 適用于本 公司 人力資源的配置、教育、培訓(xùn)及有關(guān)運(yùn)作。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室 進(jìn)行人力資源的調(diào)配、評(píng)價(jià)，按照年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的安排、實(shí)施、考核和控制。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的培訓(xùn)支持及本部門的教育培訓(xùn)工作。 4 管理程序及內(nèi)容 4． 1 辦公室 根據(jù)組織管理和生產(chǎn)作業(yè)要求組織制訂 公司 內(nèi)部崗位說明書，作為崗位操作的規(guī)范文本。 各部門根據(jù)工作需要，提出人力資源需求， 辦公室 按崗位說明書要求及人力資源狀況 進(jìn)行 配置，確保從業(yè)人員滿足工作要求。 辦公室 組織定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行績效考核，評(píng)價(jià)員工對(duì)崗位的勝任程度，對(duì)員工考核包括技能評(píng)定和綜合評(píng)審兩項(xiàng)內(nèi)容。技能評(píng)定是對(duì)員工應(yīng)知、 應(yīng)會(huì)的考核，主要包括基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)和操作技能等；綜合評(píng)審是對(duì)員工日常工作表現(xiàn)和實(shí)際貢獻(xiàn)的考核，主要包括職業(yè)道德、潛在能力、工作績效等。 對(duì)于國家規(guī)定實(shí)行準(zhǔn)入控制的工種職位，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)從業(yè)人員實(shí)行持職業(yè)資格證書上崗制度， 辦公室 做好審查和配置。 對(duì)于企業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入管理的工種職位， 辦公室 按照要求負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和考核，確保上崗員工勝任工作要求。 辦公室 每年年終依據(jù)員工考核的結(jié)果和各部門提出的員工培訓(xùn)需 39 求，并結(jié)合企業(yè)發(fā)展的要求，制訂下一年度 公司 培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容有：培訓(xùn)科 目、培訓(xùn)內(nèi)容、受訓(xùn)人員構(gòu)成、考核要求、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，送交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃是實(shí)施員工培訓(xùn)工作的依據(jù)。新增培訓(xùn)計(jì)劃需按規(guī)定報(bào)批后方可實(shí)施。 員工教育培訓(xùn)內(nèi)容 新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)：新進(jìn)員工在試用期間， 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行包括公司簡介、組織機(jī)構(gòu)簡介、管理規(guī)章簡介、產(chǎn)品、工藝及裝備知識(shí)、員工福利、規(guī)章制度、相關(guān)法律法規(guī)、安全環(huán)保知識(shí)和涉及重要環(huán)境因素崗位的特殊要求及應(yīng)急和響應(yīng)等內(nèi)容的教育培訓(xùn)并考核其學(xué)習(xí)效果。 在崗員工培訓(xùn)：本公司范圍內(nèi)所有特 殊崗位人員均需接受相關(guān)專業(yè)訓(xùn)練或取得相關(guān)證書，并定期進(jìn)行更新培訓(xùn)、考核、認(rèn)定；其余非特殊崗位人員均須經(jīng)培訓(xùn)后上崗確保符合崗位工作要求；為企業(yè)發(fā)展需要，在企業(yè)崗位人員滿足要求前提下，可針對(duì)部分崗位人員進(jìn)行相應(yīng)的提高培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與控制 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃所需的各類資源作出適當(dāng)安排，以確保培訓(xùn)活動(dòng)能有序?qū)嵤? “內(nèi)訓(xùn)”部分： 辦公室 根據(jù)“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”制訂相應(yīng)的分計(jì)劃表，明確培訓(xùn)實(shí)施的全部內(nèi)容，并提前通知相關(guān)授課教師及受訓(xùn)員工。 “外訓(xùn)”部分：參與外委培訓(xùn)的 員工由 辦公室 統(tǒng)一組織安排，受訓(xùn)員工所獲相關(guān)證書的副本或證明記錄須交 辦公室 存檔。 人力資源管理的相關(guān)記錄按照《記錄控制程序》規(guī)定保存和歸檔。 5 質(zhì)量記錄與保存 40 記錄名稱 保存部門 保存期 員工人事檔案 公司人力資源部 長期 人力資源規(guī)劃 公司人力資源部 長期 人力資源需求 公司人力資源部 三年 人力資源調(diào)配表 辦公室 三年 績效考核表 公司人力資源部 三年 崗位專業(yè)知識(shí)考核表 公司人力資源部 三年 行業(yè)（企業(yè)）準(zhǔn)入職位明細(xì) 公司人力資源部 三年 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室 三年 培訓(xùn)實(shí)施分計(jì)劃 辦公室 三年 培訓(xùn)總結(jié) 辦公室 三年 培訓(xùn)活動(dòng)評(píng)估表 公司人力資源部 三年 特殊崗位人員及資格明細(xì) 公司人力資源部 三年 文件更改控制記錄 頁碼 條款號(hào) 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 41 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSCO8 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 版 本 號(hào)： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號(hào)： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實(shí)施 ***水泥有限公司發(fā)布 42 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1 目的 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)。保證基礎(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)過程中始終處于完備良好狀態(tài)，以確保綜合管理體系有效性。 2 范圍 適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 3 職責(zé) 設(shè)備保全處是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常管理、監(jiān)督和檢查、并負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施檢修的管理。 各生產(chǎn)作業(yè)部門對(duì)其所轄基礎(chǔ)設(shè)施管理工作的有效性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)使用操作、 維護(hù)保養(yǎng)。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作場所和相關(guān)設(shè)施 :辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施； :生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）； 、通迅和辦公設(shè)施及信息系統(tǒng)：如電話、電腦及網(wǎng)絡(luò)、復(fù)印機(jī)等； 。 配置 根據(jù)水泥生產(chǎn)的需要，設(shè)備保全處應(yīng)及時(shí)提出配置申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施采購或建造。 對(duì)采購進(jìn)廠的設(shè)備，設(shè)備保全處應(yīng)及時(shí)組織專業(yè)安裝公司或設(shè)備生產(chǎn)廠家或公司機(jī)電維修人員， 對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱檢驗(yàn)、安裝調(diào)試，經(jīng)試運(yùn)行驗(yàn)收合格后方可投入生產(chǎn)使用。 設(shè)備使用與維護(hù) 設(shè)備的操作人員必須接受專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能，了解生產(chǎn)工藝過程，掌握操作要領(lǐng)，經(jīng)考試合格后方能上崗操作。自動(dòng)化程度高的現(xiàn)代化企業(yè)中的精密設(shè)備和技術(shù)含量高的重要技術(shù)崗位，除有操作證外，還必須具有一定的文化技術(shù)水平和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。多人操作的設(shè)備實(shí)行班組長負(fù)責(zé)制。 43 設(shè)備的操作 設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作、維護(hù)規(guī)程，合理使用，正確操作，掌握運(yùn)行中設(shè)備和工藝的狀態(tài)參數(shù)及儀器儀表記 錄指示值的變化，適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)禁違章、超負(fù)荷、超設(shè)定值運(yùn)行。 操作人員應(yīng)做到熟練使用計(jì)算機(jī)，正確分析使用計(jì)算機(jī)提供的信息，了解設(shè)備和工藝的狀態(tài)參數(shù)并會(huì)修改，提高設(shè)備的操作水平和運(yùn)行水平。 設(shè)備和運(yùn)行操作記錄 ，記錄要準(zhǔn)確、真實(shí)，不得任意涂改，定期回收存檔。 設(shè)備的維護(hù) 各部門的機(jī)、電 維 修人員，應(yīng)隨時(shí)排除設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的設(shè)備故障，并做好記錄。 設(shè)備崗位要保持設(shè)備環(huán)境的整潔，使設(shè)備做到“四無”“六不漏”（詳見本程序附錄）。 實(shí)行三級(jí)設(shè) 備巡檢：設(shè)備保全處每周對(duì)公司主機(jī)設(shè)備巡檢一次；各生產(chǎn)作業(yè)部門設(shè)備主管每周對(duì)本車間的主要設(shè)備巡檢二次；各生產(chǎn)作業(yè)部門的崗位工和維修工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間對(duì)所所轄的設(shè)備進(jìn)行巡檢。各級(jí)巡檢均應(yīng)作好記錄，對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)安全處理并作好詳細(xì)記錄。 設(shè)備檢修 設(shè)備檢修要積極采用先進(jìn)的科學(xué)方法和管理手段，堅(jiān)持改造與檢修相結(jié)合的原則，不斷提高設(shè)備的技術(shù)含量。 檢修方式： 、周期為基礎(chǔ)的定期預(yù)防性檢修。 知檢修。 檢修計(jì)劃的編制 本著預(yù)防性和預(yù)知性相結(jié)合的原則進(jìn)行編制。 b. 設(shè)備保全處應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況，通過設(shè)備巡檢、崗位人員座談、設(shè)備完好情況、設(shè)備檢修周期等，采集設(shè)備狀況信息。定期編制月度檢修計(jì)劃。 設(shè)備檢修的實(shí)施 44 設(shè)備保全處 負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢修工作的實(shí)施，并做好檢修記錄 必要時(shí)應(yīng)在檢修前及時(shí)制定檢修方案。 檢修方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：修理技術(shù)任務(wù)書、檢修項(xiàng)目計(jì)劃、更換（修復(fù)）零部件明細(xì)表、材料明細(xì)表（不含輔助材料）、設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃表、安全措施。 設(shè)備的委 托修理 當(dāng)設(shè)備檢修需要委托外單位進(jìn)行時(shí)，設(shè)備保全處要向承修方進(jìn)行技術(shù)交底，并同時(shí)和承修方簽定委托修理合同和安全環(huán)保協(xié)議書，同時(shí)索取其必要的資質(zhì)證書復(fù)印件，不具備相應(yīng)資質(zhì)的不得委托其進(jìn)行檢修工作。 檢修的驗(yàn)收 A．屬于重要檢修（主機(jī)設(shè)備的大、中修）時(shí)，設(shè)備保全處應(yīng)在設(shè)備檢修過程中要嚴(yán)把設(shè)備檢修質(zhì)量關(guān)，及時(shí)組織驗(yàn)收，并作好記錄。 B．主機(jī)設(shè)備大修驗(yàn)收時(shí)，必須要經(jīng)過 72 小時(shí)試車。 C．屬于小修和臨時(shí)性故障維修時(shí)，由各生產(chǎn)作業(yè)部門的設(shè)備主管人員進(jìn)行驗(yàn)收，并作好記錄。 潤滑管理 搞好設(shè)備潤滑 是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要有專人管理。 設(shè)備保全處及各生產(chǎn)作業(yè)部門要認(rèn)真落實(shí)設(shè)備的潤滑五定，即：定人、定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量，建立健全設(shè)備潤滑標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行。 各存油部門，對(duì)潤滑油、脂必須分類保管，標(biāo)記要明顯。廢油必須要回收，嚴(yán)禁隨便排放。 設(shè)備保全處負(fù)責(zé)各生產(chǎn)作業(yè)部門設(shè)備潤滑情況的監(jiān)督管理工作。嚴(yán)禁設(shè)備無油或缺油運(yùn)行，杜絕設(shè)備漏油現(xiàn)象。 各生產(chǎn)作業(yè)部門的生產(chǎn)設(shè)備變更油品，或使用代用油品，要報(bào)設(shè)備保全處備案，方可實(shí)施。 設(shè)備故障和事故管理 設(shè)備故障指 在生產(chǎn)過程中由于非常原因，設(shè)備發(fā)生損壞造成停產(chǎn) 1 小時(shí)以下，或造成經(jīng)濟(jì)損失 1 千元以下者。超出上述標(biāo)準(zhǔn)者視為設(shè)備事故。 設(shè)備事故分為一般設(shè)備、重大設(shè)備事故、特大設(shè)備事故三類。 45 A．一般設(shè)備事故： 生產(chǎn)工藝流程中的三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)停機(jī)2 至 8 小時(shí)，或非三班連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)每班生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，產(chǎn)量在 30%— 50%之間的。 動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足 20 分鐘或一條工藝線停電不足 25分鐘的。 設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以下（包括直接和間接損失 ）。 ： 生產(chǎn)工藝流程中的三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)停機(jī)8 小時(shí)以上， 6 天以下；非三班連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線或主機(jī)每班生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，產(chǎn)量在 50%以上 18 個(gè)班以下。 動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足 20 分鐘以上或一條工藝線停電時(shí)間在 25 分鐘及以上的。 鍋爐、壓力容器以及煤粉制備、輸氣系統(tǒng)的設(shè)備爆炸事故；高速設(shè)備的飛車事故；或因設(shè)備事故造成人身傷亡事故的。 設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以上、 30 萬元以下者。 ： 構(gòu)成重大設(shè)備事故，并 造成人員重大傷亡的事故。 因設(shè)備事故直接引起一個(gè)車間、部室發(fā)生火災(zāi)、爆炸、廠房倒塌等災(zāi)難。 設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在 30 萬元以上的。 設(shè)備事故計(jì)算時(shí)間從事故發(fā)生停止運(yùn)轉(zhuǎn)到開機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間為事故時(shí)間，同時(shí)進(jìn)行其它檢修項(xiàng)目時(shí)間不作為事故時(shí)間處理。 由于發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備缺陷被迫立即停車，即使接近檢修計(jì)劃時(shí)間的停機(jī)時(shí)間，也應(yīng)按事故處理計(jì)算時(shí)間；但事先已主動(dòng)掌握（有記錄憑證）設(shè)備有缺陷和不正?，F(xiàn)象，已及時(shí)采取措施或修理，仍造成停產(chǎn)的可不按事故論，作為非計(jì)劃檢修停機(jī)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。 事故的 調(diào)查和處理 （一）、事故的處理 46 發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，操作人員應(yīng)立即采取緊急措施（包括緊急停車）以制止事態(tài)擴(kuò)大，并立即報(bào)告相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。 重大事故處理完畢后，設(shè)備保全處要及時(shí)組織召開事故分析會(huì)；一般事故處理完畢后，發(fā)生事故的部門應(yīng)及時(shí)召開內(nèi)部事故分析會(huì)。事故分析應(yīng)本著“四不放過”的原則（原因不清不放過、責(zé)任者未經(jīng)處理和員工未受教育不放過、沒有防范措施不放過），找出事故發(fā)生的原因，查明責(zé)任，訂出今后預(yù)防措施。并作好相應(yīng)的記錄。 備品備件管理 備品備件的計(jì)劃 A．各生產(chǎn)作業(yè)部門每月月底前 向設(shè)備保全處報(bào)送下月配件需求計(jì)劃。必要時(shí)應(yīng)向設(shè)備保全處報(bào)臨時(shí)配件計(jì)劃。 B．設(shè)備保全處應(yīng)及時(shí)編制月度的配件采購計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批交基礎(chǔ)設(shè)施 供應(yīng)處 實(shí)施。 備品備件的驗(yàn)收入庫 A．重要的備品備件到廠后由設(shè)備保全處匯同有關(guān)部門和人員根據(jù)圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收（質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量），合格后方能辦理入庫手續(xù)及財(cái)務(wù)手續(xù)。一般備品備件由倉庫主管部門庫管員根據(jù)圖紙等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。不合格配件或存在其它問題要基礎(chǔ)設(shè)施 供應(yīng)處 應(yīng)及時(shí)和生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。 B．倉庫管理人員有權(quán)拒絕無驗(yàn)收單配件入庫，有權(quán)拒絕品 名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與入庫單不符配件入庫。 C．隨貨到達(dá)的技術(shù)資料、附件等，倉庫保管人應(yīng)要妥善保管，并及時(shí)移交主管部門。 基礎(chǔ)管理工作 設(shè)備保全處應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳和主機(jī)設(shè)備的技術(shù)檔案，并及時(shí)登記。 設(shè)備保全處應(yīng)每季度進(jìn)行一次公司主機(jī)設(shè)備的完好率檢查和統(tǒng)計(jì)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備不完好時(shí)，應(yīng)及時(shí)安排處理，保證設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，主機(jī)設(shè)備完好率要大于 95%。完好標(biāo)準(zhǔn)見本程序附錄。 生產(chǎn)設(shè)備處應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)一次主機(jī)設(shè)備的機(jī)電故障率（或有效運(yùn)轉(zhuǎn)率）統(tǒng)計(jì)，達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)分析原因及時(shí)采取相應(yīng)的糾 正措施和預(yù)防措施。 47 附一：設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) A、設(shè)備檔案建立完整。設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維護(hù)檢修記錄、設(shè)備加換油等記錄準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 B、設(shè)備性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，能滿足生產(chǎn)工藝要求。 C、設(shè)備零部件齊全，安全保護(hù)裝置完好、可靠。 D、傳動(dòng)、潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)工作正常。 E、各控制、監(jiān)控系統(tǒng)靈敏可靠，指示系統(tǒng)完整。 F、無超溫、超壓、超負(fù)荷等現(xiàn)象出現(xiàn)。 G、原燃材料、動(dòng)力消耗正常。 H、設(shè)備機(jī)器整潔，基本達(dá)到“四無”、“六不漏”要求。 附二： “四無”、“六不漏”標(biāo)準(zhǔn) A、四無：無積灰、無雜物、無松動(dòng)、無油污 。 B、六不漏：不漏油、不漏灰、不漏氣、不漏風(fēng)、不漏水、不漏電。 5 相關(guān)文件 6 記錄 名稱 保存地點(diǎn) 保存期 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 設(shè)備保全處 三年 《設(shè)備檢修及驗(yàn)收記錄》 設(shè)備保全處 三年 《設(shè)備巡檢記錄》 使用單位 三年 《設(shè)備臺(tái)賬》 使用單位 三年 《主機(jī)設(shè)備技術(shù)檔案》 使用單位 長期 《設(shè)備完好率檢查及統(tǒng)計(jì)表》 使用單位 三年 《設(shè)備故障率統(tǒng)計(jì)及分析表》 使用單位 三年