【正文】 時(shí)納入審核和自我評價(jià)控制。相關(guān)部門應(yīng)針對問題及時(shí)處理，必要時(shí)有關(guān)各方共同討論解決。 工會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)商的統(tǒng)一管理。 3 職責(zé) 各有關(guān)部門（人員）負(fù)責(zé)本職職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的收集、匯總、傳遞、分析、處理。 目標(biāo) I 措施 I 目標(biāo) II 措施 II 目標(biāo) III 措施 III 24 評審和修訂 公司 綜合目標(biāo)、指標(biāo)及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 的評審一般通過管理評審會(huì)議進(jìn)行。 檢查 ●各單位采取開會(huì)、聽匯報(bào)、查記錄、看現(xiàn)場等方法以定期和不定期檢查相結(jié)合的方式，對各自的目標(biāo)、指標(biāo)及 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 的完成 情況進(jìn)行檢查。 目標(biāo)指標(biāo)的分解與展開 依據(jù) 公司 下達(dá)的綜合目標(biāo)指標(biāo)及部門實(shí)際情況，各部 門應(yīng)認(rèn)真分析存在的問題，確定上一年度未實(shí)現(xiàn)的規(guī)定目標(biāo)、 指標(biāo) 的問題點(diǎn)及未達(dá)到國家法律法規(guī)要求的事項(xiàng)等，制定措施、計(jì)劃并分解到相關(guān)崗位或人員。 ●現(xiàn)狀及存在問題。 評審和修訂 公司 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 的評審一般通過管理評審會(huì)議進(jìn)行。 ●企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)。 ●顧客的要求和市場狀況。 生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé) 公司 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 的擬定、檢查。 來自供方、相關(guān)方、合同方的記錄構(gòu)成本公司記錄的一部分，由 辦公室 及相關(guān)部門按本程序要求管理。 需作資料保留的過期記錄，申請人填寫“記錄留用申請單”經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)品質(zhì)處加蓋“保留資料”印章后方可留用。 檢索和處置 17 需長期保存或按檔案管理規(guī)定應(yīng)歸檔保管的記錄，由 辦公室 在記錄歸檔清單中列出，于每年年底由 辦公室 組織統(tǒng)一立卷，給定記錄檢索號(hào)。記錄閱完歸還時(shí)，管理人員必須詳細(xì)清點(diǎn)，核對無誤后收回 歸檔；若發(fā)現(xiàn)涂改、缺損等現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。管理員要不定期地檢查在用和歸檔的記錄的保存情況，防止受損。需合訂造冊的 ,合訂本首頁 (或封面 )標(biāo)識(shí)按 條款執(zhí)行。 用記錄本做記錄的大部分崗位 ,采取用完后以舊換新的方式上交 16 部門記錄管理人員。 標(biāo)識(shí) 各部門使用的記錄、表格及報(bào)告形式要合理、規(guī)范，新 制定或更改時(shí)由使用部門提出書面樣式經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)生產(chǎn)品質(zhì)處備案。 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理有關(guān) 的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、 15 檢索、保存和處置。各部門記錄的管理職責(zé)如下： 生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核、自我評價(jià)、糾正 /預(yù)防措施、文件 控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)證、不合格品管理及儀器校驗(yàn)、安全、環(huán)保等有關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《信息交流與 協(xié)商控制 程序》 《 糾正 措施和預(yù)防措施控制 程序》 6 記錄 名稱 保存地點(diǎn) 保存期 適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的有效版本清單 生產(chǎn)品質(zhì)處 三年 環(huán)境檢測報(bào)告 生產(chǎn)品質(zhì)處 三年 環(huán)境測量記錄 生產(chǎn)品質(zhì)處 三年 文件更改控制記錄 頁碼 條款號(hào) 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 13 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC03 記錄控制程序 版 本 號(hào)： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號(hào)： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實(shí)施 ***水泥有限公司發(fā)布 14 記錄控制程序 1 目的 通過對記錄的有效控制，為組織滿足要求的程度和管理體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為有可追溯性要求的場合及采取預(yù)防和糾正措施時(shí)提供證據(jù)。 12 在建立、實(shí)施和保持綜合管理體系過程中， 生產(chǎn)品質(zhì)處 應(yīng)確保充分考慮相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求。 更新 當(dāng)法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，如修改、換版等，應(yīng)及時(shí)獲取并組織進(jìn)行宣傳和貫徹。 宣傳貫徹 a. 生產(chǎn)品質(zhì)處根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，應(yīng)及時(shí) 將 重點(diǎn)法規(guī)按受控方式發(fā)至各相關(guān)部門。 11 獲取 a. 生產(chǎn)品質(zhì)處應(yīng)通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)書店、本公司其他部門等渠道及時(shí)獲取相關(guān)信息，獲取本公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)登入《法律法規(guī)和其他要求登記 表》。 其余各單位負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān) 法律、法規(guī)與其它要求的收集，并傳遞至相關(guān)部門（或人員）。 相關(guān)記錄 名稱 保存地點(diǎn) 保存期限 文 件編、審、批表 歸口管理部門 與文件有效期一致 文件發(fā)放登記表 歸口管理部門 與文件有效期一致 文件更改、審、批表 歸口管理部門 與文件有效期一致 文件更改通知單 文件使用部門 與文件有效期一致 文件銷毀申請單 歸口管理部門 三年 文件留用申請單 歸口管理部門 與文件留用期一致 文件查閱申請單 歸口管理部門 三年 文件更改控制記錄 頁碼 條款號(hào) 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 9 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC02 法律、法規(guī)和其它要求的獲取 及 合規(guī)性評價(jià)控制程序 版 本 號(hào)： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號(hào)： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實(shí)施 ***水泥有限公司發(fā)布 10 法律、法規(guī)和其它要求的獲取 及合規(guī)性評價(jià)控制程序 1 目的 建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取與識(shí)別出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他要求 ,保持更新。 生產(chǎn)品質(zhì)處通過雜志、培訓(xùn)、咨詢和與地方技術(shù)監(jiān) 督部門標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)站聯(lián)系等方式及時(shí)跟蹤所用標(biāo)準(zhǔn)的最新修訂情況， 確定外來文件的有效版本；生產(chǎn)品質(zhì)處按《法律、法規(guī)和其它要求的獲取及 合規(guī)性評價(jià) 控制 程序》確定外來文件版本的有效性。由 辦公室 按能夠識(shí)別或經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。 文件的使用部門對所用文件要妥善保管，防止丟失，嚴(yán)禁隨便復(fù)印、復(fù)制、傳閱等。 作廢的受控文件由文件管理員按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀申請單”，文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件更改審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批部門進(jìn)行，當(dāng)規(guī)定由其它部門審批時(shí)，審批部門應(yīng)獲得有關(guān)部門文件審批的背景材料，必要時(shí)，應(yīng)標(biāo)明文件的更改性質(zhì)。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并說明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理員收回并銷毀。 文件應(yīng)發(fā)到使用場所及使用人手中。 文件的發(fā)布、發(fā)放和管理 批準(zhǔn)后的文件由歸口管理部門統(tǒng)一登記編號(hào)，并對其受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)后即可發(fā)放。 公 司 綜合管理 方針、目標(biāo)、綜合管理手冊、 管理體系策劃由管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。受控 文件標(biāo)有“受控”標(biāo)識(shí)并注有分發(fā)號(hào)，非受控文件只進(jìn)行編號(hào)。 設(shè)備保全處負(fù)責(zé)與設(shè)備管理、計(jì)量管理、能源管理有關(guān)文件的制定、更改控制和管理。 辦公室負(fù)責(zé)與人力資源控制等有關(guān)的文件的制定、發(fā)放、更改控制和管理；負(fù)責(zé)對各類與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外來文件的歸口管理；負(fù)責(zé)與企業(yè)管理、部門職能及人員工作規(guī)范、質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制目標(biāo)及考核等有關(guān)文件的制定、發(fā) 放、更改控制和管理；負(fù)責(zé)公司綜合管理體系 C層次管理性文件的印制、發(fā)放、發(fā)放記錄的保存、備份文件的存檔及丟失文件的補(bǔ)發(fā)。 4 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《法律、法規(guī)和其它要求的獲取及 合規(guī)性評價(jià) 控制 程序》 5 職責(zé) 生產(chǎn)品質(zhì)處是綜合管理體系文件的監(jiān)督管理部門（主管部門），各有關(guān)部門負(fù)責(zé)其所用文件的控制（歸口管理部門）。 程序文件為第二層次文件（ B 層次）。260 個(gè)人防護(hù)用品控制程序 232 潤滑油遺灑及廢油污染控制程序 229 噪聲污染控制程序 205 GB/T24001 專用部分 環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)控制程序 196 不合格品控制程序 155 交付控制程序 105 相關(guān)方控制程序 74 外包過 程控制程序 56 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序 30 人力資源控制程序 9 記錄控制程序 19 信息交流和協(xié)商控制程序 25 管理評審控制程序 49 內(nèi)部審核控制程序 87 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 95 GB/T24001 和 GB/T28001 通用部分 化學(xué)危險(xiǎn)品控 制程序 109 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 118 爆炸品的使用控制程序 126 GB/T19001 專用部分 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 145 服務(wù)控制程序 245 設(shè)備安全管理控制程序 3 分類 管理方針 和綜合目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、綜合管理手冊為第一層次文件（ A 層次）。 與綜合管理體系有關(guān)的外來文件 ,如法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn) /檢測標(biāo)準(zhǔn)及顧客 /相關(guān)方提供的有關(guān)技術(shù)文件資料等。 生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)組織綜合管理手冊、綜合管理體系程序文件及其他與綜合管理體系有關(guān)文件的制定、發(fā)放、更改控制 和管理；對各部門在使用文件上進(jìn)行監(jiān)督檢查和統(tǒng)一備案 ,確保使用文件的有效版本和受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)與生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)管理有關(guān) 文件的制定、發(fā)放、更改控制 和管理。 各 分廠 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)過程、發(fā)貨管理有關(guān)文件的制定、更改控制和管理。 c.“ B 層次文件”的編號(hào)規(guī)定為： ***QESP－ SC－ □□□ 文件序號(hào) d.“ C 層次文件”的編號(hào)規(guī)定 ***□□ － □□ － □□□ 文件序號(hào) 歸口管理部門 文件類別 注：“歸口管理部門”用部門的前兩漢字的第一個(gè) 大寫 拼音字母表示，見下表： 部 門 代號(hào) 部 門 代 號(hào) 生產(chǎn)品質(zhì)處 SC 礦山 分廠 KS 辦公室 BG 制造 分廠 ZZ 供應(yīng)處 GY 水泥 分廠 SN 設(shè)備保全處 SB 余熱發(fā)電 分廠 YR 財(cái)務(wù) 部 CW 淮海業(yè)務(wù)處 HH 本 公司 文件分為受控和非受控兩類。 文件的主控部門負(fù)責(zé)文件的送審與會(huì)簽，與文件相關(guān)的部門要參與文件的會(huì)簽，會(huì)簽后的文件報(bào)管理者代表審批。 管理性文件由相關(guān) 部門會(huì)審后，歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。兩份存檔文件，一份標(biāo)識(shí)分發(fā)號(hào)保存本部門并將文件的編、審、批表附在前面，留作查閱；另一份加蓋“備份”印章，注明備份日期，供補(bǔ)發(fā)文件或招投標(biāo)、向顧客提供時(shí)復(fù)制使用。公司不得使用沒有“受