【正文】 返回附錄一 過(guò)程職能分配及程序文件一覽表過(guò)程內(nèi)容質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款環(huán)境管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)要求（要素）或程序文件公司領(lǐng)導(dǎo)公司辦人事部企劃部經(jīng)營(yíng)部工程部安質(zhì)處設(shè)物部總工辦片區(qū)指揮部項(xiàng)目部總要求總要求★管理體系策劃管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆目標(biāo)、指標(biāo)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量管理體系策劃管理方案★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆管理者代表★內(nèi)部溝通、信息交流、信息交流程序★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆資源管理總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆人力資源管理程序☆★☆☆☆☆☆☆☆☆設(shè)備管理程序☆☆☆☆☆☆★☆☆☆工作環(huán)境☆☆☆☆☆☆★☆☆☆過(guò)程內(nèi)容質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款環(huán)境管理體系標(biāo) 準(zhǔn)條 款職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)要求（要素）或程序文件公司領(lǐng)導(dǎo)公司辦人事部企劃部經(jīng)營(yíng)部工程部安質(zhì)處設(shè)物部總工辦片區(qū)指揮部項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、運(yùn)行控制☆☆☆★☆☆☆☆與顧客有關(guān)的過(guò)程、合同管理程序☆☆☆★☆☆☆☆★☆設(shè)計(jì)控制程序☆☆★☆☆物資管理程序☆☆★☆施工過(guò)程控制程序☆★★☆☆☆監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序★☆文件控制程序記錄控制程序★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)測(cè)量分析和改進(jìn)；監(jiān)視和測(cè)量★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆顧客滿意；監(jiān)視和測(cè)量☆☆☆★★☆☆☆☆☆內(nèi)部管理體系審核程序☆☆★☆☆☆☆☆☆☆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆☆☆☆☆☆監(jiān)視和測(cè)量控制程序★☆☆☆不合格品控制；不合格、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)☆★★★☆☆數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序☆★★☆☆管理評(píng)審程序★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆責(zé)任部門 ★ 相關(guān)部門 ☆附錄二手冊(cè)更改狀態(tài)記錄 返回文件更改通知書編號(hào)更改人生 效 日 期更改方式更改狀態(tài)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)換頁(yè)附錄三作業(yè)文件目錄（一）返回序號(hào)文件名稱文件編號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件產(chǎn)生部門1文件編寫導(dǎo)則ZS/ZY/SB01文件控制程序公司辦2記錄編號(hào)導(dǎo)則ZS/ZY/SB02記錄控制程序公司辦3工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法ZS/ZY/GC01施工過(guò)程控制程序工程部4實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制作業(yè)指導(dǎo)書ZS/ZY/GC02施工過(guò)程控制程序工程部5工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則ZS/ZY/GC03施工過(guò)程控制程序工程部6監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書ZS/ZY/GC04監(jiān)視和測(cè)量控制程序工程部7工程試驗(yàn)管理辦法ZS/ZY/GC05監(jiān)視和測(cè)量控制程序工程部8工程項(xiàng)目施工技術(shù)管理細(xì)則ZS/ZY/GC06施工過(guò)程控制程序工程部9環(huán)境保護(hù)工作管理辦法ZS/ZY/GC07環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序工程部10物資供應(yīng)辦法ZS/ZY/SWO1物資管理程序設(shè)物部11物資招標(biāo)采購(gòu)辦法ZS/ZY/SWO2物資管理程序設(shè)物部12危險(xiǎn)物品管理規(guī)定ZS/ZY/SWO3物資管理程序設(shè)物部13能源管理規(guī)定
。8．5．3預(yù)防措施a)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)下列信息來(lái)源及數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析：工程項(xiàng)目施工過(guò)程中可能產(chǎn)生“質(zhì)量通病”和潛在不合格因素；顧客滿意度的評(píng)價(jià)結(jié)果；內(nèi)部審核結(jié)果； 管理評(píng)審結(jié)果； 各業(yè)務(wù)部門依據(jù)職能的分配，跟蹤檢查結(jié)果； b)依據(jù)不合格及其發(fā)生因素的范圍、程度、頻率的綜合分析，由各責(zé)任單位和部門分別編制預(yù)防措施，并組織實(shí)施，以防止不合格的發(fā)生。（2）通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)。g)對(duì)協(xié)作方、供應(yīng)方的監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果。8．4．4通過(guò)分析提供以下信息，并報(bào)相關(guān)部門匯總:a)顧客滿意度；b)顧客要求的實(shí)現(xiàn)程度；c)工程產(chǎn)品的符合性；d)存在的職業(yè)健康安全、環(huán)境因素及影響。8．4．2數(shù)據(jù)來(lái)源 a)顧客滿意度的調(diào)查與評(píng)價(jià)； b)合同評(píng)審結(jié)果的跟蹤； c)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量的數(shù)據(jù)； d)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素和環(huán)境影響評(píng)價(jià)、監(jiān)視及測(cè)量的數(shù)據(jù)。8．3．,安質(zhì)處對(duì)“不合格品驗(yàn)證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。8．3．。8．3．3不合格品的評(píng)價(jià)：由項(xiàng)目部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià),判定損失金額。返回8．3不合格品、糾正與預(yù)防措施控制8．3．1安質(zhì)處建立并保持《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》和《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過(guò)程中出現(xiàn)的不合格、事故、事件加以控制。（4） 采購(gòu)物資、顧客財(cái)產(chǎn)按《物資管理程序》要求內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證不合格物資不得投入使用。（2） 監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則是行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（4）必要時(shí)，應(yīng)重新修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。（2）企劃部、工程部、安質(zhì)處分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。（5）安質(zhì)處組織相關(guān)部門對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。（3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)對(duì)象是：——爆炸、火災(zāi)及火警隱患；——施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全；——施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備安全；——施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理；——特種作業(yè)人員定期健康檢查；——可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查；——作業(yè)場(chǎng)所噪聲對(duì)員工傷害的監(jiān)測(cè)。8．2．3．3職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視（1） 安質(zhì)處負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視；并對(duì)項(xiàng)目部的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。（設(shè)物部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、物資的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放的管理實(shí)施監(jiān)督檢查）。（6） 監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成該單位及時(shí)予以糾正或采取糾正措施，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。（4） 各責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)，按文件要求進(jìn)行具體測(cè)量，以確保施工過(guò)程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。（2） 監(jiān)測(cè)的方式是內(nèi)審、時(shí)限檢查、各單位的自檢等。（4）當(dāng)過(guò)程績(jī)效監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)加以糾正。（2）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程；環(huán)境管理體系的各個(gè)過(guò)程；職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)過(guò)程。（10） 審核記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不合格報(bào)告、不合格報(bào)告分布匯總表、內(nèi)審報(bào)告等，并按《記錄控制程序》保存。（8） 各部門負(fù)責(zé)本部門不合格報(bào)告的整改，在一定時(shí)間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施。（6） 審核組負(fù)責(zé)編寫書面的審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，同不合格報(bào)告，一起發(fā)給各相關(guān)部門。（4） 審核工作由企劃部選擇經(jīng)培訓(xùn)合格、并取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。（2） 企劃部每年負(fù)責(zé)制定管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。8．2．2管理體系審核（1） 企劃部建立和保持《內(nèi)部審核程序》，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。（4） 與顧客感受有關(guān)的信息包括：——有關(guān)工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映；——顧客需求的變化；——市場(chǎng)需求的變化。（2） 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在與業(yè)主的各種施工例會(huì)、日常工作接觸、往來(lái)函件中獲取顧客信息，并在施工過(guò)程的反饋信息中獲取顧客滿意度的信息，作出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)。返回8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意度的測(cè)量（1） 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《提升顧客滿意度管理辦法》作業(yè)指導(dǎo)書，并組織貫徹實(shí)施。8．1．2策劃要以上述目的的要求為出發(fā)點(diǎn)，要考慮監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。7．8．6工程部、安質(zhì)處、設(shè)物部、事務(wù)處應(yīng)確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)，并且根據(jù)公司的產(chǎn)品類別建立控制文件。7．8．4與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，相關(guān)文件中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。7．8．2各項(xiàng)目部、各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制文件的貫徹執(zhí)行。7．7．11對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。7．7．9責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。（3） 對(duì)工作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識(shí)教育。7．7．6事務(wù)處負(fù)責(zé)編制公司機(jī)關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。7．7．4安質(zhì)處和工程部分別負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素監(jiān)督檢查。7．7．2應(yīng)急事件主要是指明確的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。不合格的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)采取措施，給予更換。7．6．7當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置失準(zhǔn)或過(guò)期使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)產(chǎn)品，直到其檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止。7．6．5新投入使用的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置，使用前必須先校準(zhǔn)或檢定合格后，方可使用，并對(duì)其檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7．6．3保證監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應(yīng)接受過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。返回7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7．6．1工程部工程部負(fù)責(zé)建立和保持《監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）的控制活動(dòng)做出規(guī)定，并監(jiān)督各項(xiàng)目部實(shí)施。（2） 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中規(guī)定防護(hù)措施，必要時(shí)制定專門的防護(hù)方案，對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。（5） 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。（3） 項(xiàng)目部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收并且加以管理。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)（1） 設(shè)物部在《物資管理程序》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理做出規(guī)定，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。（2） 項(xiàng)目部按規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或其它文件，在生產(chǎn)、交付或安裝各階段，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行