【正文】 3)糾正措施所涉及的范圍包括：a)不合格工程的糾正措施；b)質(zhì)量事故或職業(yè)安全健康事故的處理要求；c)管理體系審核和管理評審要求；4)糾正措施的控制要求a)評審所發(fā)生的不合格，包括顧客投訴或抱怨；b)通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因；c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性；d)確定并實施所需的糾正措施（包括對相關(guān)人員進行培訓及對措施進行監(jiān)控)；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取。1)公司建立并保持《糾正和預防措施控制程序》及《質(zhì)量事故責任追究制度》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。一般在管理評審時作出改進的決定及提出所采取的措施；b)各部門對本部門的目標實現(xiàn)情況進行評審，針對其過程管理范圍采取改進管理體系有效性的措施，必要時調(diào)整、修訂相關(guān)管理制度，使其日趨完善；c)項目部對在建項目的目標進行評審的基礎(chǔ)上，利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，針對項目管理的適宜性、有效性、充分性及時采取改進措施。d)持續(xù)改進的范圍涉及：①工程項目質(zhì)量；②過程業(yè)績；③環(huán)境與職業(yè)安全健康績效；④管理體系的有效性。公司辦公室編制《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度》，并負責貫徹實施，信息數(shù)據(jù)分析主要針對：a)過程監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、外部審核和管理評審等管理體系符合性的數(shù)據(jù)；b)工程質(zhì)量檢驗評定、不合格品等產(chǎn)品符合性方面的數(shù)據(jù)；c)顧客滿意；d)過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；環(huán)境安全實施狀況e)供方；上述的數(shù)據(jù)主要通過各級單位的監(jiān)督檢查、工程月報等獲得，責任部門采用調(diào)查表、統(tǒng)計技術(shù)及時對數(shù)據(jù)進行分析，為制訂糾正或預防措施提供依據(jù)。e)已交付使用的工程，用戶反映有質(zhì)量缺陷的，由公司企管科配合公司相關(guān)部門解決，直到用戶滿意為止。由項目部負責整理，提出整改意見。記錄由企管科保存。c)嚴重不合格過程（或成品）：對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息，現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為“嚴重不合格”一類問題的，由質(zhì)量檢查員報告企管科。b)一般不合格過程（或成品）：對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息，現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為“一般不合格”一類問題，均由質(zhì)量檢查員整理并下達《隱患整改通知單》；項目技術(shù)負責人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料等相關(guān)人員參加的質(zhì)量專題會議，按“5W1H“查找原因，定出整改措施，并組織相關(guān)人員對返修后的質(zhì)量結(jié)果進行驗收（簽認）。2)工程質(zhì)量不合格的分級控制：a)輕微不合格（質(zhì)量通病）：對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷（問題）信息，質(zhì)安科質(zhì)量檢查員認定為“輕微不合格”等級的一類問題，均由質(zhì)量檢查員以書面（質(zhì)量問題通知單）或口頭形式通知作業(yè)人員責任人進行整改或返修，并負責處置后的質(zhì)量驗收。4)不合格物資的標識a)對經(jīng)驗證或檢驗和驗證確定為不合格的物資，由現(xiàn)場材料員按照公司《不合格控制程序》的規(guī)定要求進行標識，必要時隔離，嚴禁投入工程中使用；b)工程過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，有現(xiàn)場材料員確認后立即追回并予以標識，必要時隔離，嚴禁投入工程中使用；c)不合格物資的降級使用或讓步接收，需得到客戶和質(zhì)安科、項目部同意后實施；d)讓步接受或降級使用的物資對使用的數(shù)量、部位建立書面記錄，確保可追溯性要求。2)不合格物資處置的方法有：a)讓步接受；b)降級使用；c)拒收。 不合格的控制公司編制《不合格品控制程序》，對施工中的不合格品予以控制。顧客驗收應(yīng)視為最終檢驗公司建立并保持《績效測量和監(jiān)測程序》，對與重大風險／危害因素有關(guān)的活動及其關(guān)鍵特性、目標指標的完成情況、守法情況進行監(jiān)視、測量，以確保：a)對職業(yè)安全健康方針、目標、指標貫徹情況進行監(jiān)控，確保能實現(xiàn)預定的目標和指標；b)監(jiān)視公司職業(yè)安全健康行為是否符合職業(yè)安全健康管理方案、運行準則和法律法規(guī)要求；c)從職業(yè)安全健康事故、事件（包括未遂過失和職業(yè)病案例）中吸取經(jīng)驗教訓；d)對員工相關(guān)意識的培訓、協(xié)商與交流是有效的；e)可用于評審改進職業(yè)安全健康績效的信息正在產(chǎn)生和被使用。4)最終檢驗合同和法定要求的所有檢驗和試驗完成，經(jīng)過自檢確認合格，且有關(guān)數(shù)據(jù)、文件、資料齊備并內(nèi)部驗收合格后，方可申請顧客驗收。a)公司制定《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》，由項目部負責實施；b)公司制定《施工質(zhì)量檢查與驗收制度》，由企管科、項目部負責實施；2)進貨檢驗和試驗a)為保證用于施工服務(wù)的物資符合規(guī)定要求，所有進貨產(chǎn)品須按《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《倉庫管理規(guī)定》進行檢驗或驗證；b)進貨檢驗或驗證的數(shù)量和性質(zhì)，應(yīng)考慮在貨源處進行的質(zhì)量控制情況及提供的證明文件；c)因工程急需未經(jīng)檢驗和試驗而放行的物資，經(jīng)授權(quán)人員批準，進行適當?shù)臉俗R，以便在檢驗和試驗后發(fā)現(xiàn)不合格時，能被追回，這些標識等應(yīng)做好記錄；不能追回的不得緊急放行。必要時運用數(shù)據(jù)分析方法，從根本上找出不合格產(chǎn)生的原因，修改體系文件，體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》。，公司成立內(nèi)審小組，并加強管理，對公司管理體系運作進行審核。1) 監(jiān)督和檢查a) 辦公室按照程序要求和分工的職能對各部門的管理情況進行監(jiān)控，并保留相關(guān)的記錄；b)各職能部門對自己控制的程序文件的貫徹執(zhí)行情況、各單位的目標指標完成情況、部門分管的重大風險因素的控制情況進行檢查，每季度覆蓋各各部門一次，查出的問題及時填寫《檢查記錄》并責成該單位及時整改，每季度對檢查的情況進行匯總，對普遍存在的問題制定糾正措施并實施，根據(jù)施工服務(wù)管理經(jīng)驗，對可能發(fā)生的問題制定預防措施，并在下一季度對糾正措施、預防措施的實施情況進行檢查，將檢查結(jié)果以書面形式報質(zhì)安科，質(zhì)安科依此對過程的運行情況做出評價；c)公司辦公室對各部門管理體系運行情況不定期的抽檢填寫《檢查記錄》；d)公司辦公室按照公司工作考評制度，對各部門的體系運行情況建立目標考核檔案。（質(zhì)量管理自查與評價）公司建立《質(zhì)量管理自查與評價制度》，對過程實施中的活動、資源、方法和結(jié)果等進行監(jiān)視和測量。7）糾正和預防措施各責任部門應(yīng)制定糾正和預防措施，經(jīng)審核員認可，報管理者代表批準后實施。5）現(xiàn)場審核a)審核組長主持召開內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核首次會議；b)審核員實施現(xiàn)場審核；c)審核組長主持召開內(nèi)部審核末次會議。3）審核人員：a)由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；b)內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓并取得資格；c)審核員應(yīng)與被審核部門和所審核活動無直接責任關(guān)系。1）內(nèi)部體系審核一般每年進行一次集中式審核、時間間隔不超過12個月，當出現(xiàn)下列情況，應(yīng)及時進行審核：a)手冊、程序文件等有較大更改；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重大投訴；c)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。g) 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)如：《建設(shè)工程竣工驗收報告》或意見；《建設(shè)工程用戶意見調(diào)查》記錄；企管科每年報告一次《公司流失業(yè)務(wù)分析》和顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。e) 顧客滿意程度的匯總、分析由公司辦公室負責。8質(zhì)量管理體系改進與創(chuàng)新為確保河南省濟源市太行建設(shè)(集團)有限公司管理體系具備有力的自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善的機制，公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：1)證實產(chǎn)品符合要求；2)確保管理體系符合標準、法律、法規(guī)要求；3)持續(xù)改進管理體系的有效性。一旦發(fā)現(xiàn)失準，應(yīng)立即停止使用；需重新送檢定或校準監(jiān)視與測量設(shè)備，對已測產(chǎn)品應(yīng)重新檢測。，應(yīng)由質(zhì)安科編制檢定規(guī)程和使用說明書；非標準監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)由監(jiān)督各項目部定期校驗，并由掛貼“計量檢定卡”標識。企管科按《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》對監(jiān)視與測量設(shè)備進行管理。，并提供適宜的環(huán)境。④應(yīng)急響應(yīng)措施a）事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)立刻向現(xiàn)場負責人、應(yīng)急指揮中心報告，并采取措施控制事故擴大；b）應(yīng)急指揮中心接到報告后，應(yīng)及時組織急救人員奔赴事故現(xiàn)場進行搶救；c）如不能控制事故時，應(yīng)急中心應(yīng)立即向地方協(xié)作單位求救，避免事故的蔓延和擴大。應(yīng)急預案發(fā)放后，由公司質(zhì)安科組織對相關(guān)人員進行培訓，并根據(jù)實際情況進行演練。e)附錄。①潛在重大事故或緊急情況的范圍根據(jù)事故中緊急情況的傷害或損失，潛在的職業(yè)健康安全重大事故或緊急情況主要包括火災(zāi)、爆炸、坍塌、重大機械事故、觸電等；②應(yīng)急計劃的制定公司分級成立應(yīng)急指揮中心，配置兼職應(yīng)急人員,分析判定潛在重大事故或緊急情況可能涉及的范圍、破壞、傷害和風險程序等情況，制定應(yīng)急計劃。c)各單位在工作場所、工藝過程、裝置、運行程序和組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)按照相應(yīng)職業(yè)健康安全控制程序進行，以便從根本上消除或降低環(huán)境影響和安全風險。b)公司、項目部設(shè)置機構(gòu)，配備人員，對工程項目進行安全檢查。具體執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施安全管理程序》《安全用電管理程序》、《現(xiàn)場安全控制程序》、《安全標志管理程序》、《女職工勞動保護管理程序》、《職業(yè)病防治管理程序》。b) 質(zhì)安科和項目部配置專業(yè)人員，負責組織在職業(yè)病防治工作中的“防治計劃”、“實施方案”、“管理制度”和“操作規(guī)程”的制定，并監(jiān)督檢查。b)在工程過程中對相關(guān)方可施加影響的重大危險源編制有明確安全要求的管理制度，并將此要求通報供方和外包方，詳見《相關(guān)方管理規(guī)定》。為確保與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動符合管理方針、目標和指標的要求，防治職業(yè)病，保護勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益，加強工程作業(yè)安全控制，確保工程順利進行，公司對與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動過程進行控制。a) 質(zhì)安科組織相關(guān)部門對公司《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進行評審，評審結(jié)論作為持續(xù)改進的依據(jù)。b)項目部對本單位的《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。c)項目部實施《職業(yè)健康安全管理方案》中與本項目有關(guān)的內(nèi)容。 管理方案的編制和實施a)管理方案內(nèi)容應(yīng)包括措施或方案、責任部門、責任人和完成時間進度，所采取的措施應(yīng)切合實際，并明確配置的資源。在階段性工程結(jié)束進行公司內(nèi)部驗收以后，由項目部負責對檢修、維護的設(shè)備完工部分采取防護措施，如防護標識、遮蓋等措施，以防止人為的破壞和損失。f）顧客財產(chǎn)包括顧客個人的財產(chǎn)，顧客的信息，如銀行帳號等。顧客提供的財產(chǎn)包括合同規(guī)定由客戶提供的將在項目中使用的某些材料和設(shè)備，也包括顧客提供的由我公司使用的其他設(shè)施、工具或圖紙、資料等。a) 項目部負責對采購產(chǎn)品、工程現(xiàn)場進行必要的標識；b) 現(xiàn)場工程的狀態(tài)標識如：開挖、回填、安裝、調(diào)試等標識；c) 現(xiàn)場工程的安全標識如：開挖、回填、安裝、調(diào)試、危險易燃易爆品標識等。對這些特殊過程按上述規(guī)定進行確認。編寫相應(yīng)的作業(yè)指導書。 企管科會同建設(shè)單位或監(jiān)理公司，參加工程項目中所有隱蔽工程的驗收，經(jīng)驗收合格共同簽字后可放行，其驗收記錄納入竣工資料中。c）應(yīng)急準備與響應(yīng)企管科按《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》負責識別和評價潛在的意外事故或緊急情況，確定進行應(yīng)急響應(yīng)的需求并制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃，定期演練和評估應(yīng)急計劃與程序的有效性，從而盡可能減少或消除因意外事故或緊急情況所造成的損失。b)售后服務(wù)：——企管科負責實施工程回訪和顧客投訴信息的接收和分析處理。f) 工程人員、檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓考核合格后，方可上崗。d) 企管科采購組按需要配置合適的工程設(shè)備、檢測設(shè)備并定期送外檢定或校準，確保在檢定周期內(nèi)使用。b) 企管科發(fā)放現(xiàn)行有效的技術(shù)文件給相關(guān)部門。 公司編制《施工和服務(wù)提供控制程序》對工程施工提供予以控制。本公司主要分包方有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包。c)采購文件應(yīng)按規(guī)定審批程序?qū)徟髮嵤２少徫募?yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、包裝、交付方式、供方名稱等。合格供方外采購應(yīng)經(jīng)審批后，方可采購，產(chǎn)品應(yīng)有商標、工程廠家、質(zhì)量合格證明等。評價和選擇供方應(yīng)包括對職業(yè)健康安全和工程分包方。A)合格供方的確定與復評：新供方通過初步考察及樣品驗證后通知企管科、項目部等部門共同對其進行二方審核或到供方現(xiàn)場調(diào)查其質(zhì)量情況，二方審核結(jié)果或調(diào)查結(jié)果傳遞至辦公室，由質(zhì)安科采購組等部門對新供方進行評價、管理者代表批準后方可納入合格供方名單。2）項目部采購組根據(jù)供方按公司的要求，評價和選擇供方。\，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。\（刪減）\：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。5)對這些法律、法規(guī)及其他要求進行培訓，以提高員工的法律意識和認知水平，履行相關(guān)法律責任。3)明確責任，規(guī)定獲取相關(guān)法律、法規(guī)要求的渠道；建立《法律法規(guī)清單》。、法規(guī)及其他要求規(guī)定1) 公司建立并保持《法律、法規(guī)獲取、識別及更新管理程序》，確定適用于公司經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)與工程活動中與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求，并建立獲取的渠道，培訓這些法律、法規(guī)和其他要求，提高員工的法律意識和認知水平。c)通過危險源辨識與風險評價，對公司各類職業(yè)健康安全風險進行分級，確定出公司的重大風險因素，并提出各項控制措施，為制定目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)。b)危險源辨識與風險評價的方法應(yīng)符合公司工程活動和實際危害與危險的特點，做到科學、可行，具體方法按公司《危險源辨識與風險評價控制程序》執(zhí)行。、風險評價和風險控制的策劃1)總則公司建立并保持《危險源辨識與風險評價控制程序》，從而科學地分析和評價公司所有工程及活動、所有人員、所有設(shè)備存在的風險，為建立、實施和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系打下基礎(chǔ)。工程交付后，企管科采取定期回訪及電話回訪等方式了解發(fā)包方要求及工程使用情況。工程實施過程中，項目經(jīng)理部負責與發(fā)包方/監(jiān)理進行溝通，根據(jù)需要將工程進度、質(zhì)量等情況及時反饋給發(fā)包方。 顧客溝通為充分掌握顧客需求及期望，在工程投標、報價、簽訂合同、進行施工及交付使用之后應(yīng)，采取以下方式充分與顧客進行溝通。d)當顧客要求更改合同時，