【正文】 3)公司通過下述方面的記錄對持續(xù)改進作出證實：a)方針、目標；b)審核；c)糾正和預(yù)防措施；d)管理評審；e)數(shù)據(jù)分析。項目部按公司要求整改（整改前后各有照片附上），整改完畢由公司驗收并簽署意見后將整改資料向上回復(fù)。全過程記錄在質(zhì)量工作手冊中或工程檢查日記中，記錄項目部保存。 合規(guī)性評價為履行遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，辦公室負責制定公司《法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價程序》，定期評價公司在環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方面對適用法律法規(guī)的遵守情況，并按要求保持評價結(jié)果的記錄。、外部審核、管理評審和日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，由責任單位及時分析原因，制定糾正和預(yù)防措施。6）審核報告每次審核結(jié)束時，應(yīng)由審核組長編制內(nèi)部體系審核報告，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門、相關(guān)部門和人員。f) 業(yè)務(wù)流失情況可以作為判斷顧客滿意程度的評價依據(jù)之一。，各部門及時配合，送國家授權(quán)的法定機構(gòu)檢定；所有在用監(jiān)視與測量設(shè)備，必須經(jīng)檢定合格后才能使用并有明顯的唯一性編號、檢定狀態(tài)、有效期的標識。③應(yīng)急預(yù)案的演練和評審為提高應(yīng)急預(yù)案的有效性，應(yīng)進行演習(xí)和評審。a)項目部在與風險有關(guān)的需要采取控制措施的工程作業(yè)中，應(yīng)針對識別出的危險源，根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書進行控制。b)管理方案評審過程中，如發(fā)現(xiàn)以下問題，應(yīng)對管理方案進行修訂：①重大危險源更新；②與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；③監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)管理方案在運行中存在問題或運行條件變化；④實施方案不能滿足目標、指標實現(xiàn)的要求；⑤管理活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化。a)項目部在工程方案和技術(shù)交底中制定產(chǎn)品防護措施并遵照執(zhí)行；b)工程完工前的防護執(zhí)行公司《施工和服務(wù)提供控制程序》；c)項目部負責按照《施工和服務(wù)提供控制程序》的規(guī)定對進貨的物資、工程完成的半成品以及成品等進行防護，使采購的物資及交付的工程不會損壞。為防止在工程實現(xiàn)過程中不同類型和狀態(tài)產(chǎn)品的混淆誤用，在檢修、維護的設(shè)備的全過程使用適宜的方法對產(chǎn)品進行標識，標識分為產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識?！蠊芸曝撠燁櫩蜐M意度的接收和分析處理。1）施工提供控制：a)企管科負責審核《建設(shè)工程施工組織設(shè)計》或《施工方案》經(jīng)審批后下發(fā)至相關(guān)部門實施。2）采購文件：a)項目部采購組應(yīng)根據(jù)采購技術(shù)資料，編制采購文件。（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理）1）項目部采購組制定并實施《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》及《采購控制程序》確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2) 公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的范圍包括：a)國家法律；b)行政法規(guī)；c)國際公約；d)行業(yè)規(guī)范、標準、指南；e)政府規(guī)章；f)地方法規(guī)；g)與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定；h)其它。在與發(fā)包方溝通中，各部門及時準確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見、建議、投訴和抱怨，及時將信息傳遞到有關(guān)部門處理，對發(fā)包方的投訴和抱怨應(yīng)采取相應(yīng)的措施予以解決，并將處理結(jié)果通報建設(shè)單位或監(jiān)理單位，確保發(fā)包方滿意。c)合同執(zhí)行過程中，與顧客的協(xié)調(diào)溝通工作，由辦公室負責；公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，由辦公室負責布置檢查合同執(zhí)行進度，解決合同執(zhí)行中存在的問題；必要時，可組織協(xié)調(diào)會，以保證合同的履行。工作環(huán)境要求：公司各個層次特別是工程現(xiàn)場的項目管理人員要識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能動性，滿意程度和工作成績。e)對所組織的培訓(xùn)和員工的教育、技能、經(jīng)驗作相應(yīng)的記錄并予以保持。6 資源管理資源提供的目的是實施、保持質(zhì)量/安全管理體系并持續(xù)改進其有效性,通過滿足顧客及相關(guān)方要求,增強顧客滿意度。對內(nèi)提高員工對公司的方針、目標、指標和管理方案的認識，促進全員參與；包括參與方針的制定和評審，商討影響工作場所的任何變化，參與安全健康事務(wù)等。公司相關(guān)部門負責與供應(yīng)商、外部勞務(wù)及社會有關(guān)方面進行溝通與協(xié)商，及時接收和處理外部有關(guān)信息。e)負責本崗位的工程安全工作，負責工程現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作。（6）財務(wù)部a)負責公司的財務(wù)管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計成本、資金收支和調(diào)劑，財務(wù)監(jiān)察、稅收、購買財產(chǎn)保險等工作；編制公司機關(guān)經(jīng)費預(yù)算，并負責核算、考核；b)財務(wù)分析并參與公司經(jīng)濟活動分析；負責合同管理、合同評審工作。 b)負責參加工程施工特殊過程確認工作。（3）辦公室：a) 負責綜合協(xié)調(diào)公司辦公室門有關(guān)工作，組織起草公司綜合性會議和有關(guān)綜合性文稿，組織和參與有關(guān)工作調(diào)研，負責辦公會會議記錄；b)負責公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。職業(yè)病控制：2014年為1‰。為顧客提供完善的售后服務(wù)，取得顧客的滿意。公司編制、保持質(zhì)量和職業(yè)健康安全《手冊》其中：a)規(guī)定了公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用；b)規(guī)定了質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理的范圍，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體描述，而是引出相應(yīng)的程序文件；c)《手冊》由公司總經(jīng)理批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司所確立的質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標。3)制定旨在實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標的職業(yè)健康安全管理方案，以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險。并對公司的外包過程進行了識別和規(guī)定。河南省濟源市太行建設(shè)(集團)有限公司于2013年6月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。業(yè)主的含義包括其授權(quán)人，也稱為“建設(shè)單位”。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不承擔設(shè)計開發(fā)責任?！妒謨浴返陌l(fā)放 a)受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及負責人、項目部有關(guān)負責人，提交給認證機構(gòu)或其他獲準人員； b)需要時可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改； c)受控版本的持有者調(diào)離或不再擔任相應(yīng)的職務(wù)時，應(yīng)及時將《手冊》交回公司辦公室。內(nèi)容包括：管理方針、目標、體系各過程的相互關(guān)系及其作用的描述。公司的經(jīng)營范圍為：各類房屋建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、建材銷售、建筑設(shè)備租賃、道路橋涵、水利、火電、市政、大型土石方、裝飾裝修、地質(zhì)勘察工程施工。管理者代表的具體職責是：a）確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化管理體系的管理過程、危險源得到識別、建立控制程序、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績、存在的問題和改進的需求和建議；c）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識、提高員工的職業(yè)健康安全意識；d）負責與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等就一體化管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。它闡明了公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全的管理方針和管理目標，對公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，同時也是對顧客和社會的承諾。 總經(jīng)理：呂向東 二0一三年六月二十日 河南省濟源市太行建設(shè)（集團）有限公司是國家房屋建筑工程施工總承包二級企業(yè)，成立于1999年9月，公司位于風光旖旎的新興工業(yè)旅游城市——河南省濟源市。 河南省濟源市太行建設(shè)(集團)有限公司于2013年6月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。《手冊》執(zhí)行《文件控制程序》。：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包。 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。：泛指測量、測繪儀器和設(shè)備。：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。2)本公司實施的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充。\，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。編制了實施具體運作的程序文件。公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。B、職業(yè)健康安全目標：工亡事故：2014年為0。 組織機構(gòu)（見公司組織機構(gòu)圖) 職能分配（見公司職能分配表）： (1)總經(jīng)理：a）建立、實施和持續(xù)改進管理體系，對所需資源做出決策，并確保提供人力、財力、物力資源；b）制定管理方針，并負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標、指標的批準；c）指定管理者代表，批準簽發(fā)《手冊》；d）主持管理評審會議，對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價，作出管理評審決定，審批管理評審計劃，簽發(fā)管理評審報告；e）參加外審首（末）次會議，并對有關(guān)問題提出持續(xù)改進意見。h）負責人力資源管理，負責員工繼續(xù)教育培訓(xùn)。g）負責公司工程施工安排，督促完成項目施工進度、檢查各施工現(xiàn)場做好設(shè)備維護、保養(yǎng)工作；h)負責組織工程施工特殊過程確認工作。b)參與風險管理的方針和程序的制定和評審；c)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；d)參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；e)詳見《職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單及職責》。b) 內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括有關(guān)企業(yè)工程經(jīng)營發(fā)展的重大問題；施工服務(wù)過程情況、工程交付情況等工程信息的溝通；包括職業(yè)健康安全方面的信息。溝通主要以文件記錄、電話、傳真、新聞媒體、會議等形式進行。通過評審應(yīng)當在以下方面考慮制訂措施：a) 管理體系及其過程是否需要改進，在那些環(huán)節(jié)上改進；b) 公司的工程質(zhì)量水平是否需要改進；c) 公司的資源是否需要調(diào)整等。2)采取培訓(xùn)或其他措施，滿足影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作崗位對人員的需求。各項目部負責本項目工作環(huán)境的管理、項目部負責工程現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。b、環(huán)境中的人和物的控制需要應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過程運作規(guī)范規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定7工程施工實現(xiàn)，并審批“工程施工工藝”。力爭建設(shè)工程招投標獲得成功。工程實施過程中，項目經(jīng)理部負責與發(fā)包方/監(jiān)理進行溝通，根據(jù)需要將工程進度、質(zhì)量等情況及時反饋給發(fā)包方。c)通過危險源辨識與風險評價，對公司各類職業(yè)健康安全風險進行分級，確定出公司的重大風險因素，并提出各項控制措施，為制定目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)。\（刪減）\：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。評價和選擇供方應(yīng)包括對職業(yè)健康安全和工程分包方。本公司主要分包方有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包。f) 工程人員、檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。f）顧客財產(chǎn)包括顧客個人的財產(chǎn)，顧客的信息，如銀行帳號等。b)項目部對本單位的《職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。b) 質(zhì)安科和項目部配置專業(yè)人員，負責組織在職業(yè)病防治工作中的“防治計劃”、“實施方案”、“管理制度”和“操作規(guī)程”的制定，并監(jiān)督檢查。①潛在重大事故或緊急情況的范圍根據(jù)事故中緊急情況的傷害或損失，潛在的職業(yè)健康安全重大事故或緊急情況主要包括火災(zāi)、爆炸、坍塌、重大機械事故、觸電等；②應(yīng)急計劃的制定公司分級成立應(yīng)急指揮中心，配置兼職應(yīng)急人員,分析判定潛在重大事故或緊急情況可能涉及的范圍、破壞、傷害和風險程序等情況，制定應(yīng)急計劃。，并提供適宜的環(huán)境。8質(zhì)量管理體系改進與創(chuàng)新為確保河南省濟源市太行建設(shè)(集團)有限公司管理體系具備有力的自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善的機制，公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：1)證實產(chǎn)品符合要求；2)確保管理體系符合標準、法律、法規(guī)要求；3)持續(xù)改進管理體系的有效性。3）審核人員：a)由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；b)內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并取得資格；c)審核員應(yīng)與被審核部門和所審核活動無直接責任關(guān)系。1) 監(jiān)督和檢查a) 辦公室按照程序要求和分工的職能對各部門的管理情況進行監(jiān)控，并保留相關(guān)的記錄；b)各職能部門對自己控制的程序文件的貫徹執(zhí)行情況、各單位的目標指標完成情況、部門分管的重大風險因素的控制情況進行檢查，每季度覆蓋各各部門一次，查出的問題及時填寫《檢查記錄》并責成該單位及時整改，每季度對檢查的情況進行匯總，對普遍存在的問題制定糾正措施并實施，根據(jù)施工服務(wù)管理經(jīng)驗，對可能發(fā)生的問題制定預(yù)防措施，并在下一季度對糾正措施、預(yù)防措施的實施情況進行檢查，將檢查結(jié)果以書面形式報質(zhì)安科，質(zhì)安科依此對過程的運行情況做出評價；c)公司辦公室對各部門管理體系運行情況不定期的抽檢填寫《檢查記錄》；d)公司辦公室按照公司工作考評制度，對各部門的體系運行情況建立目標考核檔案。4)最終檢驗合同和法定要求的所有檢驗和試驗完成，經(jīng)過自檢確認合格，且有關(guān)數(shù)據(jù)、文件、資料齊備并內(nèi)部驗收合格后，方可申請顧客驗收。4)不合格物資的標識a)對經(jīng)驗證或檢驗和驗證確定為不合格的物資，由現(xiàn)場材料員按照公司《不合格控制程序》的規(guī)定要求進行標識，必要時隔離，嚴禁投入工程中使用；b)工程過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，有現(xiàn)場材料員確認后立即追回并予以標識，必要時隔離，嚴禁投入工程中使用；c)不合格物資的降級使用或讓步接收，需得到客戶和質(zhì)安科、項目部同意后實施；d)讓步接受或降級使用的物資對使用的數(shù)量、部位建立書面記錄，確保可追溯性要求。記錄由企管科保存。d)持續(xù)改進的范圍涉及：①工程項目質(zhì)量；②過程業(yè)績；③環(huán)境與職業(yè)安全健康績效；④管理體系的有效性。3)糾正措施所涉及的范圍包括：a)不合格工程的糾正措施；b)質(zhì)量事故或職業(yè)安全健康事故的處理要求；c)管理體系審核和管理評審要求；4)糾