【正文】 正措施的控制要求a)評審所發(fā)生的不合格，包括顧客投訴或抱怨；b)通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因；c)評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性；d)確定并實(shí)施所需的糾正措施（包括對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)及對措施進(jìn)行監(jiān)控)；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取。公司辦公室編制《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，信息數(shù)據(jù)分析主要針對：a)過程監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、外部審核和管理評審等管理體系符合性的數(shù)據(jù)；b)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定、不合格品等產(chǎn)品符合性方面的數(shù)據(jù)；c)顧客滿意；d)過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；環(huán)境安全實(shí)施狀況e)供方；上述的數(shù)據(jù)主要通過各級單位的監(jiān)督檢查、工程月報(bào)等獲得，責(zé)任部門采用調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)技術(shù)及時(shí)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為制訂糾正或預(yù)防措施提供依據(jù)。c)嚴(yán)重不合格過程（或成品）：對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息，現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為“嚴(yán)重不合格”一類問題的，由質(zhì)量檢查員報(bào)告企管科。2)不合格物資處置的方法有：a)讓步接受；b)降級使用；c)拒收。a)公司制定《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施；b)公司制定《施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度》，由企管科、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施；2)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)為保證用于施工服務(wù)的物資符合規(guī)定要求，所有進(jìn)貨產(chǎn)品須按《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的數(shù)量和性質(zhì)，應(yīng)考慮在貨源處進(jìn)行的質(zhì)量控制情況及提供的證明文件；c)因工程急需未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行的物資，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，能被追回，這些標(biāo)識等應(yīng)做好記錄；不能追回的不得緊急放行。（質(zhì)量管理自查與評價(jià)）公司建立《質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度》，對過程實(shí)施中的活動、資源、方法和結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)視和測量。1）內(nèi)部體系審核一般每年進(jìn)行一次集中式審核、時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核：a)手冊、程序文件等有較大更改；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重大投訴；c)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。一旦發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用；需重新送檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備，對已測產(chǎn)品應(yīng)重新檢測。④應(yīng)急響應(yīng)措施a）事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)立刻向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、應(yīng)急指揮中心報(bào)告，并采取措施控制事故擴(kuò)大；b）應(yīng)急指揮中心接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織急救人員奔赴事故現(xiàn)場進(jìn)行搶救；c）如不能控制事故時(shí)，應(yīng)急中心應(yīng)立即向地方協(xié)作單位求救，避免事故的蔓延和擴(kuò)大。c)各單位在工作場所、工藝過程、裝置、運(yùn)行程序和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)按照相應(yīng)職業(yè)健康安全控制程序進(jìn)行，以便從根本上消除或降低環(huán)境影響和安全風(fēng)險(xiǎn)。b)在工程過程中對相關(guān)方可施加影響的重大危險(xiǎn)源編制有明確安全要求的管理制度，并將此要求通報(bào)供方和外包方，詳見《相關(guān)方管理規(guī)定》。c)項(xiàng)目部實(shí)施《職業(yè)健康安全管理方案》中與本項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。顧客提供的財(cái)產(chǎn)包括合同規(guī)定由客戶提供的將在項(xiàng)目中使用的某些材料和設(shè)備，也包括顧客提供的由我公司使用的其他設(shè)施、工具或圖紙、資料等。 企管科會同建設(shè)單位或監(jiān)理公司，參加工程項(xiàng)目中所有隱蔽工程的驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格共同簽字后可放行，其驗(yàn)收記錄納入竣工資料中。d) 企管科采購組按需要配置合適的工程設(shè)備、檢測設(shè)備并定期送外檢定或校準(zhǔn)，確保在檢定周期內(nèi)使用。c)采購文件應(yīng)按規(guī)定審批程序?qū)徟髮?shí)施。A)合格供方的確定與復(fù)評：新供方通過初步考察及樣品驗(yàn)證后通知企管科、項(xiàng)目部等部門共同對其進(jìn)行二方審核或到供方現(xiàn)場調(diào)查其質(zhì)量情況，二方審核結(jié)果或調(diào)查結(jié)果傳遞至辦公室，由質(zhì)安科采購組等部門對新供方進(jìn)行評價(jià)、管理者代表批準(zhǔn)后方可納入合格供方名單。5)對這些法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的法律意識和認(rèn)知水平，履行相關(guān)法律責(zé)任。b)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng)符合公司工程活動和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)，做到科學(xué)、可行，具體方法按公司《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通為充分掌握顧客需求及期望，在工程投標(biāo)、報(bào)價(jià)、簽訂合同、進(jìn)行施工及交付使用之后應(yīng)，采取以下方式充分與顧客進(jìn)行溝通。b)在參加項(xiàng)目投標(biāo)或接受合同之前，公司合同管理員應(yīng)組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的內(nèi)容要求實(shí)施評審。包括季節(jié)性工程、安全防護(hù)以及環(huán)保、職業(yè)健康等方面的環(huán)境要求。企管科負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《施工機(jī)具管理制度》對施工服務(wù)過程所需設(shè)備實(shí)施維護(hù),確保其能夠正常運(yùn)行并對設(shè)備進(jìn)行管理，確保過程能力。通過適當(dāng)教育、培訓(xùn)及技能和經(jīng)驗(yàn)的考核，確保從事影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動的人員和代表公司工作的人員能夠勝任工作。管理評審由公司總經(jīng)理主持，管理者代表組織，各部門和三體系內(nèi)審員參加；如遇有下列情況，由公司總經(jīng)理決定增加評審的頻次：a)國家法律、法規(guī)有重大變化；b) 市場形勢發(fā)生變化；c) 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d) 管理體系發(fā)生變化；e) 發(fā)生質(zhì)量/職業(yè)健康安全事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)。必要時(shí)填寫《信息處理單》，交供應(yīng)商或外部勞務(wù)落實(shí)。 內(nèi)部溝通為確保在公司內(nèi)部不同層次和職能之間及公司與客戶、其他相關(guān)方之間就質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理方面的信息能夠得到及時(shí)、有效的溝通、協(xié)商和處理，提高管理體系運(yùn)行的效率，公司制定了《信息交流與溝通管理制度》。（7）項(xiàng)目部a) 對工程項(xiàng)目實(shí)施具體管理，組織實(shí)施工程，保證工程進(jìn)度、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保，確保項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b)參加管理評審，報(bào)告項(xiàng)目管理體系運(yùn)行狀況，組織實(shí)施管理評審決議； c)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的工程中的技術(shù)/安全/質(zhì)量和環(huán)保等工作；負(fù)責(zé)工程方案方案、工程進(jìn)度計(jì)劃的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量和職業(yè)健康安全運(yùn)行。d) 負(fù)責(zé)工程施工的質(zhì)量檢查，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收；e) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)公司和《危險(xiǎn)源瓣識》匯總分析和評價(jià),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與工程有關(guān)的職業(yè)健康安全工作。負(fù)責(zé)文稿編?。ㄖ饕侵笗h材料、文件）、用車、人員考勤工作；d)負(fù)責(zé)檔案資料收集、整理、開發(fā)、利用，并負(fù)責(zé)制定公司檔案工作規(guī)劃和檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；e)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域內(nèi)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，對與相關(guān)部門組織的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的評價(jià)、評審和對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； f）負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)的組織、協(xié)調(diào)工作，組織編寫《手冊》、《程序文件》，并負(fù)責(zé)修改、換版、發(fā)放和回收。運(yùn)用PDCA循環(huán)，通過人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正和預(yù)防措施等有效的改進(jìn)活動，有效實(shí)施管理體系要求。在管理評審時(shí)，對方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評價(jià)，需要時(shí)根據(jù)公司當(dāng)時(shí)形勢和情況進(jìn)行必要的修訂，并重新由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。記錄要求：a)所有記錄應(yīng)按要求填寫，字跡清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，寫明編號、記錄日期、內(nèi)容。a)手冊——向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了管理體系方針、目標(biāo)和主要職責(zé)，簡要說明了所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。6) \：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進(jìn)行工程施工。1)質(zhì)量管理體系幫助本公司增強(qiáng)顧客滿意。：建設(shè)工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。：向本公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備的組織。3．0術(shù)語和定義術(shù)語和定義《手冊》采用ISO9000：2008和GB/T504302007和GB/T280012011質(zhì)量和職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義。(集團(tuán))有限公司內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證審核；?！妒謨浴返墓芾?本《手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司除努力開拓市場外，還狠抓企業(yè)自身建設(shè)，精心管理，合法經(jīng)營，連年被評為河南省先進(jìn)企業(yè)、河南省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、河南省安全管理先進(jìn)企業(yè)，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。f) 審批重要風(fēng)險(xiǎn)因素。受控狀態(tài)：（ ） 文件編號:THJS/SC2013 發(fā)放序號：（ ） 版本/修改次數(shù)：A/0河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全綜合手冊(GB/T190012008 GB/T504302007 GB/T280012011)（版本：A/0）編制部門：辦公室文件審核：李艷周文件批準(zhǔn)：呂向東2013年06月20日發(fā)布 2013年06月20日實(shí)施河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司目 錄 文件修改控制頁3．0術(shù)語和定義5管理職責(zé) 管理體系策劃 內(nèi)部溝通6 資源管理、意識和培訓(xùn)、構(gòu)配件和設(shè)備管理7工程施工實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程（投標(biāo)及合同管理） 顧客溝通、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、法規(guī)及其他要求評價(jià)規(guī)定\（刪減）（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理） 過程的確認(rèn)8質(zhì)量管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新（質(zhì)量管理自查與評價(jià)） 合規(guī)性評價(jià) 不合格的控制附錄1記錄清單附錄2 工程施工工藝流程圖79 / 79頒 布 令 公司于2009年導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。e) 負(fù)責(zé)一體化管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。多年來，公司本著誠信為本的原則，始終堅(jiān)持“遵紀(jì)守法,視質(zhì)量為生命；信守合同，視顧客為上帝；安全生產(chǎn)，關(guān)愛生命健康；文明施工，確保環(huán)境衛(wèi)生；精心組織，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程；持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意”的方針，濟(jì)源市籃球城、濟(jì)源市春天家園住宅小區(qū)、濟(jì)源市隆興花苑住宅小區(qū)、濟(jì)源市豫光花園住宅小區(qū)、園丁苑經(jīng)濟(jì)適用房、職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)中心南樓北樓、玉川綠城一期住宅小區(qū)、濟(jì)源市和景花園、濟(jì)源市柿檳新村住宅樓、梨園春天住宅小區(qū)、恒通花園住宅樓、高新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)公租房項(xiàng)目、等工程單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，工程優(yōu)良率達(dá)80%以上，顧客滿意率達(dá)90%以上?！妒謨浴肪幹颇康馁|(zhì)量和職業(yè)健康安全手冊（以下簡稱：手冊)是基于下列需求而編制的：a)對內(nèi)提高河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理水平；b)對外通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品；c)通過管理體系的有效運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意；d)實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系，使我公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，對那些可以控制的環(huán)境因素施加影響；e)通過職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，旨在控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)職業(yè)健康安全績效，消除或減少因活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。：房屋建筑工程的施工及其場所所涉及的職業(yè)健康安全管理活動。引 用 標(biāo) 準(zhǔn) ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T504302007 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T 280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求詳見公司《法律法規(guī)清單》。：指本公司施工的建設(shè)工程項(xiàng)目。：指可能發(fā)生重大事故的危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源。b)明確各個(gè)過程的順序和相互關(guān)系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關(guān)人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；d)通過程序規(guī)定了各過程控制準(zhǔn)則，并提供資源保證過程的有效運(yùn)行；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預(yù)防措施，不斷消除問題，達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)。執(zhí)行《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》文件。5)通過檢查與糾正措施、管理評審，對體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控，并持改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。為證明質(zhì)量，安全能滿足顧客要求，保證管理體系能有效運(yùn)行，公司制訂了《記錄控制程序》，由公司辦公室貫徹執(zhí)行，對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理過程進(jìn)行管理。遵紀(jì)守法，視質(zhì)量為生命；信守合同，視顧客為上帝；安全生產(chǎn)，關(guān)愛生命健康；文明施工，確保環(huán)境衛(wèi)生；精心組織，構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程；持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意。 管理體系策劃河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司于2013年6月導(dǎo)入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的兼容性，建立了質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化的管理體系，并將文件化的管理體系劃分為四個(gè)層次：手冊、程序文件、支持性文件、記錄。c)負(fù)責(zé)內(nèi)外接待及來訪工作。負(fù)責(zé)公司不合格處置工作。g)負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支付和管理；h) 為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要的財(cái)務(wù)資源。其他職責(zé)詳見《公司各崗位職責(zé)匯編》《各崗位入職要求》。溝通應(yīng)形成相應(yīng)文件、電話記錄和各種檢查記錄表等。公司按照《管理評審控制程序》的要求，每年對公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審的時(shí)間間隔不能大于12個(gè)月，以確定管理體系在達(dá)到方針和目標(biāo)要求方面其是否適宜、充分和有效，以及管理體系變更的必要性、方針和目標(biāo)調(diào)整的必要性等。公司辦公室制定