【正文】 ５　相關(guān)文件　《文件與資料控制程序》　《記錄與記錄管理控制程序》６　職業(yè)健康安全記錄　《管理評(píng)審計(jì)劃》　《管理評(píng)審報(bào)告》 　《部門(mén)工作報(bào)告》　《簽到表》附錄： 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改控制頁(yè) 職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求清單 重要危害源清單 記錄清單（與ISO9002質(zhì)量體系中相同的表格，不再另行編號(hào)，均采用一個(gè)編號(hào)）附錄1職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改控制頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款更改方式修改日期修改人審核批準(zhǔn)48?！∪绻u(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件與資料控制程序》?！?huì)議結(jié)束后，由總務(wù)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)?！　。狻I(yè)主與相關(guān)方的相關(guān)要求?！　。狻】偨?jīng)理對(duì)所設(shè)計(jì)的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。　各部門(mén)將本部門(mén)的工作報(bào)告于管理評(píng)審前一周上交總務(wù)部?！】倓?wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織各部門(mén)編寫(xiě)工作報(bào)告，準(zhǔn)備必要的文件和評(píng)審資料?！　。妗「倪M(jìn)的建議。　?。洹】赡苡绊懧殬I(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)等?！　。狻「倪M(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果?！」芾碓u(píng)審輸入　　 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。　?。洹〖磳⑦M(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)?！　。狻“l(fā)生重大職業(yè)健康安全事故時(shí)。　當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次?！　。濉≡u(píng)審依據(jù)?！　。恪≡u(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：　?。帷≡u(píng)審時(shí)間。４　程序　管理評(píng)審計(jì)劃　每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排?！「飨嚓P(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料?！】倓?wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料。３　職責(zé)　總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。５　相關(guān)文件　《管理評(píng)審控制程序》６　相關(guān)記錄　《年度內(nèi)審計(jì)劃》　《審核實(shí)施計(jì)劃》　《內(nèi)審檢查表》　《不合格報(bào)告》　《簽到表》　《不合格項(xiàng)分布表》山東中信物業(yè)管理有限公司管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0１　目的　　評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性?！∮煽倓?wù)部發(fā)放《內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。ｅ　存在的主要問(wèn)題分析。ｃ　審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)。審核報(bào)告內(nèi)容：ａ　審核目的、范圍、方法和依據(jù)。ｂ　會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告，提出完成糾正措施的要求及日期?！∧┐螘?huì)議ａ　參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由總務(wù)部會(huì)議記錄。　審核報(bào)告　現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。ｂ　內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，全面了解每日內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)。ｂ　會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程?！?nèi)審的實(shí)施。　內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前１０天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審計(jì)劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前３天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。ｈ　審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。山東中信物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0ｆ　預(yù)定時(shí)間，審核時(shí)間。ｄ　審核時(shí)間。ｂ　內(nèi)部審核的工作安排。計(jì)劃的編制應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，及以往審核的結(jié)果。被審核部門(mén)應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)?！「鶕?jù)需要，可審核職業(yè)健康安全體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋職業(yè)健康安全管理體系全部要求。ｄ　在接受第二、三方審核之前。ｂ　出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故。４　程序　年度內(nèi)審計(jì)劃　根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由總務(wù)部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。ｂ　編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。ｂ　組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展。ｃ　全面負(fù)責(zé)內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核工作ｄ　任命審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織成立審核組確定審核員?！」芾碚叽恚帷徍斯灸甓葍?nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。３　職責(zé)　總經(jīng)理ａ　批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。５　相關(guān)文件《文件與資料控制程序》６　相關(guān)記錄　《職業(yè)健康安全記錄清單》　《文件借閱登記表》　《文件復(fù)制表》　《文件銷(xiāo)毀記錄單》山東中信物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0１　目的驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系是否符合管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 本手冊(cè)中和ISO9002中相同的表格,編號(hào)均采用其編號(hào)?！∮涗浉袷健「鞑块T(mén)的職業(yè)健康安全記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核后，交總務(wù)部備案?！　。狻「鞑块T(mén)保管的職業(yè)健康安全記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件/檔案借閱登記表》和《文件復(fù)制表》，由記錄管理人登記備案?！】倓?wù)部每年至少檢查一次各部門(mén)職業(yè)健康安全記錄的使用、管理情況?！÷殬I(yè)健康安全管理委員會(huì)編寫(xiě)《職業(yè)健康安全記錄清單》，將公司所有與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始樣本?！÷殬I(yè)健康安全記錄的保存、保護(hù)　各部門(mén)必須把所有職業(yè)健康安全記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于資料盒中，并做好標(biāo)識(shí)。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白?！÷殬I(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)　　 職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)按《文件與資料控制程序》執(zhí)行?！「鞑块T(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的職業(yè)健康安全記錄格式?！「鞑块T(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的職業(yè)健康安全記錄。山東中信物業(yè)管理有限公司事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0相關(guān)文件《文件和資料控制程序》相關(guān)記錄《信息交流單》《不合格通知單》山東中信物業(yè)管理有限公司記錄與記錄管理控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0１　目的　　對(duì)職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制。,根據(jù)其調(diào)查分析得出的原因,制定相應(yīng)的措施及實(shí)施方案,以糾正不符合和預(yù)防不符合再次發(fā)生.,具體措施方案、實(shí)施負(fù)責(zé)人、完成期限等. 預(yù)防措施,發(fā)現(xiàn)并消除不符合的潛在原因,根據(jù)潛在問(wèn)題的性質(zhì)和影響的嚴(yán)重性,采取預(yù)防措施,在實(shí)施中進(jìn)行控制.,確認(rèn)有效后可形成有關(guān)記錄文件,必要時(shí)修改相關(guān)體系文件。,由審核組開(kāi)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。,由發(fā)現(xiàn)和發(fā)生部門(mén)填寫(xiě) 《糾正和預(yù)防措施處理單》。4）發(fā)生嚴(yán)重的職業(yè)健康安全事故、事件，給人員、公司造成損失。2）體系運(yùn)行出現(xiàn)的區(qū)域性失效。4）與相關(guān)方的合理要求相違背。2）公司的職業(yè)健康安全活動(dòng)與遵守的法律與其他要求不符合,目前無(wú)改進(jìn)的實(shí)施計(jì)劃。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員或委托相關(guān)部門(mén)對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及監(jiān)控與測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正、監(jiān)督和效果驗(yàn)證。職責(zé),并制定相應(yīng)的預(yù)防措施,對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行控制。相關(guān)文件 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《公司月檢表》山東中信物業(yè)管理有限公司事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0目的 確保職業(yè)健康安全體系貫徹過(guò)程中的事故、事件、不符合得到及時(shí)有效的控制。山東中信物業(yè)管理有限公司績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0，若發(fā)現(xiàn)不符合行為，則按《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，必要時(shí)可請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)協(xié)助指導(dǎo)解決。4） 對(duì)法規(guī)和要求所規(guī)定的、政府部門(mén)或相關(guān)方要求的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，公司相關(guān)部門(mén)和人員都應(yīng)接受監(jiān)測(cè)，并按照其要求給予積極的配合。2） 每季度由各部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作人員的服務(wù)和活動(dòng)進(jìn)行一次分析報(bào)告。2）目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果。每季度由各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)所要達(dá)到的階段性目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè),填寫(xiě)《公司月檢表》,報(bào)職業(yè)健康安全管理委員會(huì)，由其每半年對(duì)各部門(mén)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查和考核，并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。1）對(duì)評(píng)價(jià)出的法律、法規(guī)及其他要求和職業(yè)健康安全保護(hù)要求的文件執(zhí)行和遵守情況,主要由總務(wù)部和各部門(mén)內(nèi)審員配合,每年進(jìn)行一次符合性評(píng)審,填寫(xiě)《公司月檢表》。2）通過(guò)職業(yè)健康安全管理評(píng)審。、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)等情況進(jìn)行總體的監(jiān)測(cè),對(duì)職業(yè)健康安全法律與其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)審。，事后相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人必須填寫(xiě)《緊急情況處理登記表》。，應(yīng)立即通知客戶，同時(shí)迅速聯(lián)系公關(guān)部、安管部、工程部，聯(lián)合將房門(mén)打開(kāi),檢查是否將電源浸泡,若被浸泡則首先要切斷電源,防止觸電；將水源關(guān)閉或找出故障及時(shí)處理；疏通、排除積水,減少積水對(duì)樓面的浸泡程度；查看水浸情況,將貴重山東中信物業(yè)管理有限公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序章節(jié)號(hào)版本3修改狀態(tài)0物品移往高處或搬出戶外；委派并監(jiān)督負(fù)責(zé)清潔的員工,清整環(huán)境并防止物品的丟失損壞；排水后要盡快使水分散發(fā),可開(kāi)窗通風(fēng),避免室內(nèi)潮濕、損傷物品及人員健康。2）檢查人員需認(rèn)真、準(zhǔn)確、:消防器材的使用、消防知識(shí)、消防系統(tǒng)的操作、《培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序》執(zhí)行；3）培訓(xùn)效果的考核可以采取書(shū)面、實(shí)際操作、詢問(wèn)等方式,檢查各項(xiàng)安全記錄。、水浸時(shí)，應(yīng)按照上述處理預(yù)案進(jìn)行處理。2）水浸處理預(yù)案a、客戶辦公區(qū)出現(xiàn)水浸時(shí),應(yīng)立即通知客戶，同時(shí)迅速聯(lián)系工程部和安管部，聯(lián)合將房門(mén)打開(kāi),檢查是否將電源浸泡,若被浸泡則首先要切斷電源,防止觸電；；、排除積水,減少積水對(duì)樓面的浸泡程度；,將貴重物品移往高處或搬出戶外；,清整環(huán)境并防止物品的丟失損壞；,可開(kāi)窗通風(fēng),避免室內(nèi)潮濕、損傷物品及人員健康。 在需要的情況下，其他各部均應(yīng)給予積極配合，職業(yè)健康安全管理委員會(huì)有權(quán)在在安全管理應(yīng)急方面調(diào)配各部門(mén)人員。 各部門(mén)負(fù)責(zé)定期對(duì)所管轄區(qū)域的消防器材和主要用電設(shè)施進(jìn)行安全檢查，為突發(fā)事件做好各種物質(zhì)和技術(shù)準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)與內(nèi)外部有關(guān)單位的緊急聯(lián)絡(luò)。適用范圍適用于本公司所承接物業(yè)范圍內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)、漏水、治安等一切突發(fā)緊急情況。 公司機(jī)動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)、自行車(chē)等應(yīng)停放在規(guī)定區(qū)域。 車(chē)輛載物必須符合規(guī)定，裝運(yùn)危害物品時(shí)，應(yīng)遵守化學(xué)危害品運(yùn)輸規(guī)定。 機(jī)動(dòng)車(chē)在廣場(chǎng)內(nèi)行使時(shí)應(yīng)減速慢行，進(jìn)出時(shí)速限制為5公里/小時(shí)。 駕駛員對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)加強(qiáng)維修保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)機(jī)件失靈、損壞應(yīng)立即修理，不得帶病行車(chē)。 機(jī)動(dòng)車(chē)輛開(kāi)車(chē)前必須按照機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件例行檢查剎車(chē)、水箱、供油系統(tǒng)、輪胎、喇叭、指示信號(hào)燈等，機(jī)械電氣部件保證齊全、完好、靈敏、可靠。 確保地下停車(chē)區(qū)域交通安全程序 總務(wù)部應(yīng)對(duì)交通和運(yùn)輸安全加強(qiáng)管理，經(jīng)常進(jìn)行交通法規(guī)的宣傳教育，提高員工交通安全意識(shí)。 所有駕駛員應(yīng)遵守國(guó)家交通安全規(guī)則。適用范圍適用于山東中信物業(yè)管理有限公司。 參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 鍋爐工操作必須嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行：A. 開(kāi)機(jī)程序：1） 先排污，將水位排至正常范圍(水面位于上4/5處)2） 檢查補(bǔ)水及出氣閥門(mén)是否處于開(kāi)啟狀態(tài)3） 打開(kāi)電控柜內(nèi)電源開(kāi)關(guān)4） 打開(kāi)補(bǔ)水泵電源開(kāi)關(guān)，并將補(bǔ)水泵開(kāi)關(guān)打到自動(dòng)補(bǔ)水狀態(tài)5） 打開(kāi)電鍋爐內(nèi)控制開(kāi)關(guān)6） 輸入密碼，按1鍵啟動(dòng)鍵啟動(dòng)電鍋爐B. 關(guān)機(jī)程序：1) 按2鍵或停止鍵關(guān)閉鍋爐2) 關(guān)閉鍋爐內(nèi)控制開(kāi)關(guān)3) 關(guān)閉電鍋爐內(nèi)電源開(kāi)關(guān)及補(bǔ)水泵開(kāi)關(guān) 每年按照要求進(jìn)行維修保養(yǎng)。有三年以上的相關(guān)