【正文】 施及實施方案,以糾正不符合和預(yù)防不符合再次發(fā)生.,具體措施方案、實施負責(zé)人、完成期限等. 預(yù)防措施,發(fā)現(xiàn)并消除不符合的潛在原因,根據(jù)潛在問題的性質(zhì)和影響的嚴重性,采取預(yù)防措施,在實施中進行控制.,確認有效后可形成有關(guān)記錄文件,必要時修改相關(guān)體系文件。具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》。山東中信物業(yè)管理有限公司事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0相關(guān)文件《文件和資料控制程序》相關(guān)記錄《信息交流單》《不合格通知單》山東中信物業(yè)管理有限公司記錄與記錄管理控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的　　對職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制。２　范圍　　適用于證明服務(wù)符合要求和職業(yè)健康安全管理體系有效運行的記錄３　職責(zé)　總務(wù)部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的職業(yè)健康安全記錄?！「鞑块T負責(zé)收集、整理、保管本部門的職業(yè)健康安全記錄?！÷殬I(yè)健康安全管理委員會負責(zé)定期收集各部門的職業(yè)健康安全記錄，交總務(wù)部存檔?！「鞑块T負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的職業(yè)健康安全記錄格式。４　程序　各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的職業(yè)健康安全記錄?！÷殬I(yè)健康安全記錄的標(biāo)識編號　　 職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識按《文件與資料控制程序》執(zhí)行?！÷殬I(yè)健康安全記錄的填寫　職業(yè)健康安全記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；不需填寫的項目，應(yīng)用斜線標(biāo)識。各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白?！∪缫蚬P誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名?！÷殬I(yè)健康安全記錄的保存、保護　各部門必須把所有職業(yè)健康安全記錄分類，依日期順序整理好，存放于資料盒中，并做好標(biāo)識。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交總務(wù)部保存?！÷殬I(yè)健康安全管理委員會編寫《職業(yè)健康安全記錄清單》，將公司所有與職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的《職業(yè)健康安全記錄清單》作為部門工作手冊的附錄，并保留職業(yè)健康安全記錄樣本?！】倓?wù)部每年至少檢查一次各部門職業(yè)健康安全記錄的使用、管理情況?！÷殬I(yè)健康安全記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制　?。帷「鞑块T所需的職業(yè)健康安全記錄表格由使用部門負責(zé)人發(fā)放?！　。狻「鞑块T保管的職業(yè)健康安全記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件/檔案借閱登記表》和《文件復(fù)制表》，由記錄管理人登記備案?！÷殬I(yè)健康安全記錄的銷毀處理　　 職業(yè)健康安全記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由總務(wù)部填寫《文件銷毀記錄單》，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。　記錄格式　各部門的職業(yè)健康安全記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核后，交總務(wù)部備案。　各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 本手冊中和ISO9002中相同的表格,編號均采用其編號。不再另編號，特此說明。５　相關(guān)文件《文件與資料控制程序》６　相關(guān)記錄　《職業(yè)健康安全記錄清單》　《文件借閱登記表》　《文件復(fù)制表》　《文件銷毀記錄單》山東中信物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的驗證職業(yè)健康安全管理體系是否符合管理和服務(wù)實現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是否得到有效的保持、實施和改進。２　適用范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。３　職責(zé)　總經(jīng)理ａ　批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。ｂ　批準(zhǔn)內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報告?！」芾碚叽恚帷徍斯灸甓葍?nèi)審計劃和審核實施計劃。ｂ　審核內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報告。ｃ　全面負責(zé)內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核工作ｄ　任命審核組長，負責(zé)組織成立審核組確定審核員?！】倓?wù)部ａ　編寫年度內(nèi)審計劃并負責(zé)組織實施。ｂ　組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。　內(nèi)審組長ａ　編制、實施本次內(nèi)審計劃。ｂ　編寫內(nèi)審報告。ｃ　主持內(nèi)審首、末次會議。４　程序　年度內(nèi)審計劃　根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由總務(wù)部負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少兩次，并要求覆蓋本公司職業(yè)健康安全管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部職業(yè)健康安全審核：ａ　組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。ｂ　出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故。ｃ　法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。ｄ　在接受第二、三方審核之前。ｅ　在職業(yè)健康安全認證證書到期換證前?！「鶕?jù)需要，可審核職業(yè)健康安全體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋職業(yè)健康安全管理體系全部要求?！徍饲暗臏?zhǔn)備　管理者代表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組并確定審核員。被審核部門應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。　由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，及以往審核的結(jié)果。其內(nèi)容主要包括：ａ　審核目的、范圍、方法、依據(jù)。ｂ　內(nèi)部審核的工作安排。ｃ　審核組成員。ｄ　審核時間。ｅ　受審部門及審核要點。山東中信物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0ｆ　預(yù)定時間，審核時間。ｇ　開會時間。ｈ　審核報告分發(fā)范圍、日期?！≡诹私馐軐彶块T的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》要詳細列出審核部門、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行?！?nèi)審組長于內(nèi)審前１０天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審計劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前３天通知內(nèi)審組長?！?nèi)部職業(yè)健康安全體系審核員應(yīng)經(jīng)認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。　內(nèi)審的實施。　首次會議ａ　參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由總務(wù)部保留會議記錄，審核組長主持會議。ｂ　會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程?！‖F(xiàn)場審核ａ　內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。ｂ　內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審組會議，全面了解每日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對。ｃ　內(nèi)審時審核員要公正、客觀?！徍藞蟾妗‖F(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果?！徍私M填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。　末次會議ａ　參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由總務(wù)部會議記錄。審核組長主持會議。ｂ　會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告，提出完成糾正措施的要求及日期?！‖F(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：ａ　審核目的、范圍、方法和依據(jù)。ｂ　審核組成員、受審核方代表名單。ｃ　審核計劃實施情況總結(jié)。ｄ　不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度。ｅ　存在的主要問題分析。ｆ　對公司職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。　由總務(wù)部發(fā)放《內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報告》到各相關(guān)部門?！”敬蝺?nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。５　相關(guān)文件　《管理評審控制程序》６　相關(guān)記錄　《年度內(nèi)審計劃》　《審核實施計劃》　《內(nèi)審檢查表》　《不合格報告》　《簽到表》　《不合格項分布表》山東中信物業(yè)管理有限公司管理評審控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的　　評審職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。２　適用范圍　　適用于對公司職業(yè)健康安全管理體系的評審。３　職責(zé)　總經(jīng)理主持管理評審活動?！」芾碚叽碡撠?zé)向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告?！】倓?wù)部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料。　職業(yè)健康安全管理委員會負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證?！「飨嚓P(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施。４　程序　管理評審計劃　每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過十二個月可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。　總務(wù)部于管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：　　ａ　評審時間?！　。狻≡u審目的?！　。恪≡u審范圍及評審重點。　?。洹⒓釉u審部門（人員）。　?。濉≡u審依據(jù)。　?。妗≡u審內(nèi)容?！‘?dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次?！　。帷」窘M織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時?！　。狻“l(fā)生重大職業(yè)健康安全事故時?！　。恪‘?dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時?！　。洹〖磳⑦M行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時?！　。濉÷殬I(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時?！」芾碓u審輸入　　 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會?！　。帷徍私Y(jié)果，包括第一、二、三方職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果?！　。狻「倪M、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。　?。恪∫酝芾碓u審的跟蹤措施的實施及有效性?！　。洹】赡苡绊懧殬I(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項目的開發(fā)等?！　。濉÷殬I(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性?！　。妗「倪M的建議?！≡u審準(zhǔn)備　預(yù)定評審前十天，總務(wù)部以書面形式向管理者代表提交本次《管理評審計劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。　總務(wù)部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織各部門編寫工作報告，準(zhǔn)備必要的文件和評審資料。山東中信物業(yè)管理有限公司管理評審控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0　總務(wù)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次《管理評審計劃》?！「鞑块T將本部門的工作報告于管理評審前一周上交總務(wù)部?！」芾碓u審會議　　ａ　總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間?！　。狻】偨?jīng)理對所設(shè)計的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）?！」芾碓u審輸出　　 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：　　ａ　職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價?！　。狻I(yè)主與相關(guān)方的相關(guān)要求?！　。恪≠Y源需求等?！h結(jié)束后，由總務(wù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門。各部門對管理評審提出的不合格項制定糾正措施計劃，并對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。　如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件與資料控制程序》?！」芾碓u審產(chǎn)生的相關(guān)職業(yè)健康安全記錄由總務(wù)部按《記錄與記錄管理控制程序》保管，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。５　相關(guān)文件　《文件與資料控制程序》　《記錄與記錄管理控制程序》６　職業(yè)健康安全記錄　《管理評審計劃》　《管理評審報告》 　《部門工作報告》　《簽到表》附錄： 職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁 職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求清單 重要危害源清單 記錄清單（與ISO9002質(zhì)量體系中相同的表格，不再另行編號，均采用一個編號）附錄1職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁序號章節(jié)號修改條款更改方式修改日期修改人審核批準(zhǔn)48