【正文】 施及實施方案,以糾正不符合和預防不符合再次發(fā)生.,具體措施方案、實施負責人、完成期限等. 預防措施,發(fā)現(xiàn)并消除不符合的潛在原因,根據(jù)潛在問題的性質和影響的嚴重性,采取預防措施,在實施中進行控制.,確認有效后可形成有關記錄文件,必要時修改相關體系文件。具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》。山東中信物業(yè)管理有限公司事故、事件、不符合、糾正與預防控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0相關文件《文件和資料控制程序》相關記錄《信息交流單》《不合格通知單》山東中信物業(yè)管理有限公司記錄與記錄管理控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的　　對職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制。２　范圍　　適用于證明服務符合要求和職業(yè)健康安全管理體系有效運行的記錄３　職責　總務部負責監(jiān)督、管理各部門的職業(yè)健康安全記錄?！「鞑块T負責收集、整理、保管本部門的職業(yè)健康安全記錄?！÷殬I(yè)健康安全管理委員會負責定期收集各部門的職業(yè)健康安全記錄，交總務部存檔?！「鞑块T負責人負責批準本部門編制的職業(yè)健康安全記錄格式。４　程序　各部門負責收集、整理、保存本部門的職業(yè)健康安全記錄?！÷殬I(yè)健康安全記錄的標識編號　　 職業(yè)健康安全記錄的標識按《文件與資料控制程序》執(zhí)行?！÷殬I(yè)健康安全記錄的填寫　職業(yè)健康安全記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；不需填寫的項目，應用斜線標識。各相關欄目負責人簽名不允許空白?！∪缫蚬P誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名?！÷殬I(yè)健康安全記錄的保存、保護　各部門必須把所有職業(yè)健康安全記錄分類，依日期順序整理好，存放于資料盒中，并做好標識。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交總務部保存?！÷殬I(yè)健康安全管理委員會編寫《職業(yè)健康安全記錄清單》，將公司所有與職業(yè)健康安全管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的《職業(yè)健康安全記錄清單》作為部門工作手冊的附錄，并保留職業(yè)健康安全記錄樣本。　總務部每年至少檢查一次各部門職業(yè)健康安全記錄的使用、管理情況?！÷殬I(yè)健康安全記錄發(fā)放、借閱和復制　?。帷「鞑块T所需的職業(yè)健康安全記錄表格由使用部門負責人發(fā)放。　?。狻「鞑块T保管的職業(yè)健康安全記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準，并填寫《文件/檔案借閱登記表》和《文件復制表》，由記錄管理人登記備案?！÷殬I(yè)健康安全記錄的銷毀處理　　 職業(yè)健康安全記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由總務部填寫《文件銷毀記錄單》，總經理核準后，由授權人執(zhí)行銷毀?！∮涗浉袷健「鞑块T的職業(yè)健康安全記錄格式，由各部門負責人組織編制，經管理者代表審核后，交總務部備案?！「飨嚓P部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 本手冊中和ISO9002中相同的表格,編號均采用其編號。不再另編號，特此說明。５　相關文件《文件與資料控制程序》６　相關記錄　《職業(yè)健康安全記錄清單》　《文件借閱登記表》　《文件復制表》　《文件銷毀記錄單》山東中信物業(yè)管理有限公司內部審核控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的驗證職業(yè)健康安全管理體系是否符合管理和服務實現(xiàn)的策劃，是否符合標準和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是否得到有效的保持、實施和改進。２　適用范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。３　職責　總經理ａ　批準公司年度內審計劃和審核實施計劃。ｂ　批準內部職業(yè)健康安全管理體系審核報告?！」芾碚叽恚帷徍斯灸甓葍葘徲媱澓蛯徍藢嵤┯媱?。ｂ　審核內部職業(yè)健康安全管理體系審核報告。ｃ　全面負責內部職業(yè)健康安全管理體系審核工作ｄ　任命審核組長，負責組織成立審核組確定審核員。　總務部ａ　編寫年度內審計劃并負責組織實施。ｂ　組織、協(xié)調內審活動的開展?！葘徑M長ａ　編制、實施本次內審計劃。ｂ　編寫內審報告。ｃ　主持內審首、末次會議。４　程序　年度內審計劃　根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由總務部負責策劃各部門全年審核方案，編制《年度內審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經管理者代表審核，總經理批準。每年內審至少兩次，并要求覆蓋本公司職業(yè)健康安全管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內部職業(yè)健康安全審核：ａ　組織機構、管理體系發(fā)生重大變化。ｂ　出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故。ｃ　法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。ｄ　在接受第二、三方審核之前。ｅ　在職業(yè)健康安全認證證書到期換證前?！「鶕?jù)需要，可審核職業(yè)健康安全體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內審必須覆蓋職業(yè)健康安全管理體系全部要求。　審核前的準備　管理者代表任命內審組長，組織成立內審組并確定審核員。被審核部門應由與受審部門無直接關系的內審員負責?！∮蓛葘徑M長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經理批準。計劃的編制應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，及以往審核的結果。其內容主要包括：ａ　審核目的、范圍、方法、依據(jù)。ｂ　內部審核的工作安排。ｃ　審核組成員。ｄ　審核時間。ｅ　受審部門及審核要點。山東中信物業(yè)管理有限公司內部審核控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0ｆ　預定時間，審核時間。ｇ　開會時間。ｈ　審核報告分發(fā)范圍、日期?！≡诹私馐軐彶块T的具體情況后，內審組長組織編寫《內審檢查表》，《內審檢查表》要詳細列出審核部門、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。　內審組長于內審前１０天將內審計劃通知受審部門，受審部門對內審計劃如有異議，應在內審前３天通知內審組長?！炔柯殬I(yè)健康安全體系審核員應經認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任?！葘彽膶嵤??！∈状螘hａ　參加會議人員：公司領導、內審組成員、各部門負責人，與會者簽到，并由總務部保留會議記錄，審核組長主持會議。ｂ　會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內審日程?！‖F(xiàn)場審核ａ　內審員根據(jù)內審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。ｂ　內審組長需每日召開內審組會議，全面了解每日內審情況，對不符合報告進行核對。ｃ　內審時審核員要公正、客觀?！徍藞蟾妗‖F(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告》經相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果?！徍私M填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。　末次會議ａ　參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由總務部會議記錄。審核組長主持會議。ｂ　會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告，提出完成糾正措施的要求及日期?！‖F(xiàn)場審核后一周內，審核組長完成《內部職業(yè)健康安全管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。審核報告內容：ａ　審核目的、范圍、方法和依據(jù)。ｂ　審核組成員、受審核方代表名單。ｃ　審核計劃實施情況總結。ｄ　不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度。ｅ　存在的主要問題分析。ｆ　對公司職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方?！∮煽倓詹堪l(fā)放《內部職業(yè)健康安全管理體系審核報告》到各相關部門?！”敬蝺葘徑Y果要提交公司管理評審。５　相關文件　《管理評審控制程序》６　相關記錄　《年度內審計劃》　《審核實施計劃》　《內審檢查表》　《不合格報告》　《簽到表》　《不合格項分布表》山東中信物業(yè)管理有限公司管理評審控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0１　目的　　評審職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。２　適用范圍　　適用于對公司職業(yè)健康安全管理體系的評審。３　職責　總經理主持管理評審活動?！」芾碚叽碡撠熛蚩偨浝韴蟾媛殬I(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。　總務部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料。　職業(yè)健康安全管理委員會負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。　各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料。并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施。４　程序　管理評審計劃　每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過十二個月可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排?！】倓詹坑诠芾碓u審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：　　ａ　評審時間。　?。狻≡u審目的。　?。恪≡u審范圍及評審重點?！　。洹⒓釉u審部門（人員）?！　。濉≡u審依據(jù)?！　。妗≡u審內容?！‘敵霈F(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次?！　。帷」窘M織結構、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。　?。狻“l(fā)生重大職業(yè)健康安全事故時。　?。恪‘敺?、法規(guī)、標準及其他要求有變化時。　?。洹〖磳⑦M行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時?！　。濉÷殬I(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時?！」芾碓u審輸入　　 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會?！　。帷徍私Y果，包括第一、二、三方職業(yè)健康安全管理體系審核的結果?！　。狻「倪M、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果?！　。恪∫酝芾碓u審的跟蹤措施的實施及有效性?！　。洹】赡苡绊懧殬I(yè)健康安全管理體系的變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務項目的開發(fā)等。　?。濉÷殬I(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的適宜性和有效性?！　。妗「倪M的建議?！≡u審準備　預定評審前十天，總務部以書面形式向管理者代表提交本次《管理評審計劃》，由管理者代表審核，總經理批準?！】倓詹控撠煾鶕?jù)評審輸入的要求，組織各部門編寫工作報告，準備必要的文件和評審資料。山東中信物業(yè)管理有限公司管理評審控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0　總務部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次《管理評審計劃》?！「鞑块T將本部門的工作報告于管理評審前一周上交總務部。　管理評審會議　?。帷】偨浝碇鞒衷u審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。　?。狻】偨浝韺λO計的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。　管理評審輸出　　 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：　?。帷÷殬I(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標、組織結構、過程控制等方面的評價?！　。狻I(yè)主與相關方的相關要求?！　。恪≠Y源需求等?！h結束后，由總務部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，發(fā)至相應部門。各部門對管理評審提出的不合格項制定糾正措施計劃，并對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。　如果評審結果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件與資料控制程序》?！」芾碓u審產生的相關職業(yè)健康安全記錄由總務部按《記錄與記錄管理控制程序》保管，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。５　相關文件　《文件與資料控制程序》　《記錄與記錄管理控制程序》６　職業(yè)健康安全記錄　《管理評審計劃》　《管理評審報告》 　《部門工作報告》　《簽到表》附錄： 職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁 職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準及要求清單 重要危害源清單 記錄清單（與ISO9002質量體系中相同的表格，不再另行編號，均采用一個編號）附錄1職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁序號章節(jié)號修改條款更改方式修改日期修改人審核批準48