【正文】 線 QC線 生產(chǎn)副總經(jīng)理 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 09 頁(yè)共 68 頁(yè) XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 1 Q/ 管理體系文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/ 技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/ 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評(píng)審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓(xùn)管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評(píng)審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設(shè)計(jì)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設(shè)計(jì)更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 10 頁(yè)共 68 頁(yè) XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 23 Q/ 采購(gòu)過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 /健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分析 控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責(zé)任； ○ 相關(guān)責(zé)任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 11 頁(yè)共 68 頁(yè) XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。 B、主持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配，落實(shí)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。 C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè) 健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。 D、主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 F、組織開(kāi)展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開(kāi)展質(zhì)量成 本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。 G、審 定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。 H、負(fù)責(zé)對(duì)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。 （ 2） 、 常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表） A、全面負(fù)責(zé) XXX 的日常管理工作。分管 PMC 部及行政人事部的工作。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。 C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 D、負(fù)責(zé)公司推行 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的 組織、推動(dòng)和控制工作。 E、協(xié)助 總經(jīng)理 堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。 H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。 I、對(duì)外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。 J、總經(jīng)理不在時(shí)，有權(quán)代表總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 12 頁(yè)共 68 頁(yè) XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)部門等保持密切關(guān)系， 保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。 L、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。 M、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)外合同進(jìn)行審核并報(bào)告總經(jīng)理。 N、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施工作。 （ 3）、 副總經(jīng)理 （ 總工程師） A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)管理部。 1）建立健全以總工程師為首的技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任制； 2）建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作制度； 3） 建立健全技術(shù)工作的工作程序。 B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研工作。 進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量策劃 。審批重要設(shè)計(jì)方案。主持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問(wèn)題。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。 D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝 備的推廣計(jì)劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施工作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)，對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。 F、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、 批準(zhǔn)和處理。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 13 頁(yè)共 68 頁(yè) XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ （ 4）、 生產(chǎn)副總經(jīng)理 A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管制造部、技術(shù)工藝部。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、 統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方行政和上級(jí)主管部門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。 C、 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。 審批重要工藝技術(shù)方案。 E、 根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過(guò)程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲(chǔ)備、采購(gòu)情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì) 量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。 F、 最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件， 對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 G、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)