【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)文件 危害辯識、風險評價及削減措施控制程序 NEPPC/CX 0720xx 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標 概述 依據(jù)公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和確定的重大危險因素及重要環(huán)境因素，制定質(zhì)量健康安全環(huán)境目標和指標。目標 和指標要分解到各部門及所屬單位，以實現(xiàn)對 QHSE 管理體系的持續(xù)改進。 職責 總經(jīng)理負責批準目標、指標。 技術(shù)安全部 是目標和指標的主管部門。根據(jù)公司目標指標， 將其分解到有關(guān)部門 及所屬單位 ，并將完成情況每半年進行一次 考核、并 匯總分析。 各 部門 及所屬單位負責本單位的目標、指標的實施與完成。 管理內(nèi)容與要求 目標和指標的制定依據(jù)： a) 公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針； b) 考慮技術(shù)的先進性及可選方案； c) 相關(guān) 方的期望和要求 ； d) 法律、法規(guī)的要求； e) 經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件； f) 關(guān)鍵質(zhì)量特性、 重大危險因素、重要環(huán)境因素 。 g) 體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾； h) 重點應(yīng)放在持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的的質(zhì)量保證、員工的職業(yè)健康安全防護措 14 施、 污染預(yù)防 上，以達到最佳績效。 目標、指標的制訂和發(fā)布 a) 技術(shù)安全部根據(jù)公司 每年 對 各職能部門 及所屬單位 的 計劃 要求，草擬相關(guān)質(zhì)量健康安全目標、指標 分解 ，報 總經(jīng)理批準 。 制定目標、指標 應(yīng)考慮 ： ? 收集統(tǒng)計分析近年來的各項指標實際實施完成情況； ? 分 析相關(guān)法律、法規(guī)及經(jīng)濟技術(shù)政策，預(yù)測下年度經(jīng)營形勢； ? 研究上級公司和政府的相關(guān)要求以及公司中長期發(fā)展規(guī)劃； ? 結(jié)合重要質(zhì)量健康安全環(huán)境因素確定目標、指標。 b) 技術(shù)安全部 形成目標、指標 分解 初稿，召集各部門對分解方案進行討論和確認，提出修訂意見。 c) 修訂 后的目標、指標方案，總經(jīng)理審核批準，下發(fā)實施。 d)各所屬單位單位的分解目標可進一步分解落實至各班組、站隊。 由該 班組、站隊 負責人組織實施。 目標、指標的實施與考核 — 各單位由該單位負責人組織 目標、指標的 實施，建立本單位的目標考核記錄 。各單位將考核結(jié)果于每季第一月 6 日前報技術(shù)安全部。 — 技術(shù)安全部 根據(jù)公司總體目標對各部門 指標完成情況進行考核，并將 考核結(jié)果報人事部執(zhí)行。 — 當目標和指標需要修訂時， 技術(shù)安全部 報告總經(jīng)理，并組織 相關(guān)部門討論，對各部門的目標和指標進行相應(yīng)修訂。 — 技術(shù)安全部 對已達到或超過的目標值，分析可再提高的可能性，提交管理評審，以確定新的目標值，從而實現(xiàn)持續(xù)改進。 相關(guān)文件 方針、目標和承諾控制程序 — NEPPC/CX 0420xx 健康安全環(huán)境管理方案 概述 為保證目標、指標 的實現(xiàn)，制定并實施公司健康安全、環(huán)境管理方案。 職責 a) 技術(shù)安全部是管理方案的主管部門，負責組織、協(xié)調(diào)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的編制以及實施情況的考核。 b) 各職能部門及所屬單位負責組織制定相關(guān)的管理方案， 負責各項管理方案的具體實施。 管理內(nèi)容與要求 a) 建立并保持管理方案控制程序。 b) 管理方案要明確規(guī)定責任部門和層次實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標、指標的職責和權(quán)限以及實現(xiàn)目標、指標的方法、資源和時間表。 c) 公司級的管理方案由技術(shù)安全部編制，上報公司主管副經(jīng)理批準。 d) 所屬單位負責組織制定 本單位 相關(guān)的管理方案 ，并將形成的管理方案上報技術(shù)安全部審核，經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準實施。 15 e) 各職能部門依據(jù)本部門分管的專業(yè)對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 f) 技術(shù)安全部對管理方案實施情況每半年進行考核、匯總分析。 g) 各職能部門應(yīng)定期對管理方案進行評審。當目標、指標發(fā)生重大變化或產(chǎn)品、服務(wù)、活動以及運行條件變化時，應(yīng)對管理方案進行修訂或補充，并提交主管副總經(jīng)理批準。 相關(guān)文件 管理方案控制程序 — NEPPC/CX 0820xx 體系策劃 概述 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)確保對 QHSE 管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境標準、目標及本質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊中相關(guān)規(guī)定。管理者代表組織相關(guān)職能部門對 QHSE 管理體系進行策劃，確定 QHSE 管理體系每一個過程的輸入、輸出活動以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。在本手冊及相應(yīng)的程序文件中描述了 QHSE管理體系策劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境因素、危險因素的策劃參見本管理手冊相關(guān)條款。 對 QHSE 管理體系的變更進行策劃和實施時，保持 QHSE 管理體系的完整性，并按變更管理要求執(zhí)行。 當確認需要對 QHSE 管理體 系進行變更時，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)職能部門結(jié)合變化的情況對 QHSE 管理體系進行重新策劃，確保 QHSE 管理體系的完整性，并確保按照變更后的管理體系的要求實施。 職責權(quán)限和溝通 組織機構(gòu)與職責 概述 最高管理者應(yīng)確保公司的 組織機構(gòu) 合理，質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 職責 總經(jīng)理負責批準 組織機構(gòu) ，各級人員質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責、權(quán)限； 人事部負責各部門、所屬單位的職能分配及各級職工職責的管理，確保對組織的活 動、設(shè)施和過程的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境風險有影響的各職能和層次及從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的作用、職責、權(quán)限得到確定并形成文件。 各部門、所屬單位負責執(zhí)行規(guī)定的職能。 管理內(nèi)容 人事部是公司機構(gòu)設(shè)置的主管部門，本公司機構(gòu)設(shè)置詳見附錄 2 管理組織機構(gòu)圖； 為明確職責，規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)和各級部門與 QHSE 管理體系各過程的關(guān)系，見附錄 1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要素職能分配表； 本公司技術(shù)安全部，是體系的日常管理部門，對公司質(zhì)量、健康安全、環(huán) 16 境管理及整 合體系管理負責。 職責 質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的最終責任由最高管理者承擔。 所有承擔管理職責的各職能和層次，應(yīng)表明對質(zhì)量、健康安全、環(huán)境持續(xù)改進的承諾。 a)總經(jīng)理 1） 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，組織制定 公司計劃、規(guī)劃及各階段的方針 、 目標 ； 2） 負責 公司 全面 管理工作 ； 3） 充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子各成員的作用，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決各項工作中的重大問題 ； 4）批準 公司 QHSE 管理手冊、承諾和方針， 確保 公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保工作目標的實現(xiàn)； 5） 配備 QHSE 管理體系所需的必要資 源 ； 6） 任命管理者代表，主持管理評審 ； 7） 對本公司 QHSE 負最終責任。 b)副 總經(jīng)理 1） 在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下，負責 公司 分管 方面的各項工作 ； 2） 認真貫徹執(zhí)行執(zhí)行黨和國家的方針、政策， 總經(jīng)理 對 QHSE 管理的要求 ，在所管理部門執(zhí)行公司 方針 、目標； 3）按公司 的年度、季度、月份 經(jīng)營 計劃， 策劃、 組織，解決各種問題，并檢查督促進度，有效地發(fā)揮人力、物力、財力的作用 ； 按時完成 經(jīng)營 任務(wù) ； 4） 正確處理質(zhì)量與安全、環(huán)保、健康和速度的關(guān)系，促進 公司 質(zhì)量、 健康 安全、環(huán)保 工作全面 完成 ； 5） 組織定期召開 需要的 例會 、 分析會議，總結(jié) 經(jīng)驗，挖掘潛力，加強經(jīng)濟核算，節(jié)約能源消耗，不斷降低 經(jīng)營 成本 。 6）完成總經(jīng)理交辦的工作， 對 總經(jīng)理 負責 。 各副總經(jīng)理的具體分工及各級部門、人員職責見《組織機構(gòu)與職責控制程序》。 相關(guān)文件 組織機構(gòu)與職責控制程序 NEPPC/CX 0920xx 管理者代表 本公司管理者代表是由總經(jīng)理在副總經(jīng)理中任命的。 管理者代表的職責和權(quán)限 無論其在其它方面職責如何，應(yīng)具有以下方面職責和權(quán)限： 、健康安全、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ； 、健康安全、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 17 ,保護員工健康安全和環(huán)境保護的意識； 、健康安全、環(huán)境有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； QHSE 管理體系中對體系策劃、內(nèi)部審核及測量分析和改進負領(lǐng)導(dǎo)責任。 信息交流與協(xié)商 概述 為了及時準確的掌握公司內(nèi)、外部 質(zhì)量、 健康、安全與環(huán)境的信息，建立溝通信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，確保員工參與協(xié)商，使 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行。 職責 a） 辦公室 是質(zhì)量健康安全環(huán)境信息交流的主管部門。 b）各職能部門負責業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)信息的收集和傳遞。 c）各 所屬單位 負責本單位范圍內(nèi)的信息交流。 d) 企業(yè)文化部 負責 與員工的協(xié)商。 管理內(nèi)容與要求 辦公室 負責編制《信息交流 與協(xié)商 控制程序》 ,各有關(guān)單位按程序規(guī)定執(zhí)行。 信息分類 a)內(nèi)部信息： 公司各層次與職能部門和基層單位之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達到相關(guān)單位和人員。 b)外部信息： 包括與政府、行業(yè)、 相關(guān)方、周圍居民等， 由 相關(guān)部門 接受并進行處理，并將結(jié)果傳遞到 辦公室， 處理 相關(guān)方要求時要予以答復(fù)。 c)在公司體系運行中產(chǎn)生的信息，要記錄其內(nèi)容和 處 理結(jié)論。 信息溝通 a. 總經(jīng)理確保本公司各部門、各層次和職能間建立適當?shù)臏贤ㄇ?，通過適當方法及時溝通，切實保證接口信息傳遞的正確性； b. 確保對 QHSE 管理體系 的有效性進行溝通，溝通應(yīng)在不同職能部門及不同層次間進行； c. 溝通方式可以是多種多樣的，如會議、交談、布告欄、電話、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)、文件分發(fā)、記錄傳遞等； d. 溝通的內(nèi)容涉及 QHSE 管理體系 的各種信息， QHSE 管理體系 過程及其有效性，通過 溝通相互了解，相互信任協(xié)同行動，起到全員參與的效果； e. 無論采取何種溝通方式，有關(guān)負責人適當時應(yīng)及時記錄，以便利用信息并提供證據(jù)。 協(xié)商程序 18 由 企業(yè)文化部 負責收集、處理、反饋員工及其代表所關(guān)心的健康安全環(huán)境問題，將員工及其代表的參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 a) 員工及其代表應(yīng)參與健康安全方針的評審 ,風險管理控制程序的制定和評審； b) 應(yīng)參與影響作業(yè)場所人員健康安全的任何變化的討論； c) 應(yīng)參與健康安全事務(wù)并了解員工代表和管理者代表。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商控制程序 NEPPC/CX 1020xx 管理評審 概述 為實現(xiàn) QHSE 管理體系的方針和目標，確保 QHSE 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，最高管理者應(yīng)定期進行管理評審。 職責 最高管理者組織并主持評審，并簽署管理評審報告。 管理者代表負責向最高管理者報告 QHSE 管理體系的運行情況，提出改進建議，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審的組織協(xié)調(diào)工作，審核評審報告。 技術(shù)安全部參與評審的準備工作 ,負責管理評審改進指令實施情況的跟蹤、效果驗 證并保存評審記錄。 其他職能部門 、所屬單位 負責提供管理評審的有關(guān)資料 ,并實施改進指令 管理內(nèi)容和要求 總經(jīng)理按公司要求及策劃的時間間隔，評價本公司的 QHSE 管理體系改進的機會和變更的需要，包括 QHSE 方針和 QHSE 目標。 評審輸入 技術(shù)安全部組織各有關(guān)部門 、所屬單位 對管理評審的輸入材料進行準備，內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果、合規(guī)性評價結(jié)果； b) 顧客、相關(guān)方反饋包括顧客、相關(guān)方投訴； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全的符合性； d 目標、指標完成情 況； e)糾正和預(yù)防措施的狀況； f)環(huán)境、健康安全監(jiān)測及事故情況； g)上次管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； h)可能影響 QHSE 管理體系的變更，包括內(nèi)、外環(huán)境的變化情況，即資源變化、法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用，新設(shè)備的開發(fā)等情況； 19 i) 對 QHSE 管理體系改進的建議。 評審輸出 管理評審的輸出結(jié)果包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 。 a) QHSE 管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全的改進； c)資源需求； d)承諾、方針及目標可能的修 訂或制訂 . 管理評審的輸出結(jié)果由相關(guān)部門負責實施。 管理評審的結(jié)果應(yīng)形成記錄，由技術(shù)安全部妥善保管。 相關(guān)文件 管理評審程序 NEPPC/CX 1120xx 6 資源管理 資源提供 概述 為保證 QHSE 管理體系的實施和改進，滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方要求，增強顧客、員工、社會及相關(guān)方滿意，本公司應(yīng)及時確定并提供所需資源。 職責 最高管理者負責批準所需資源的提供。 技術(shù)安全部是基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境的主管部門。 人事部是人力資源的主管部門，負責人力資源的計劃、調(diào)配、培訓(xùn)和考核。 各職能部門、所屬單位參與資源的管理，提出服務(wù)所需的原材料、設(shè)施、設(shè)備、備品配件、工作環(huán)境等資源的需求。 管理內(nèi)容和要求 本公司的資源包括： a) 人力資源 b) 設(shè)施： 建筑物、工作場所、服務(wù)裝置與設(shè)備、 監(jiān)視和測量設(shè)備、 通訊和運輸設(shè)備、安全消防及環(huán)保設(shè)施、計算機、備品備件等； c) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公環(huán)境； d) 軟件：技術(shù)文件