【正文】 址： 4 0. 3 承諾、 方針目標(biāo) 0． 公司承諾 在生產(chǎn)、經(jīng)營和生活活動中： 。 ，節(jié)能降耗，實施清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略；努力實現(xiàn) QHSE 管理體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進；提高全員 QHSE 意識，為企業(yè)及社會、職業(yè)安全、健康及環(huán)境的改善做出貢獻。 本手冊覆蓋了公司石油、天然氣輸送；物質(zhì)裝備、材料采購、銷售；輸油管理技術(shù)勞務(wù)服務(wù)活動及其相關(guān)場所。公司建立的管理手冊為一級管理手冊，各所屬單位建立的手冊為二級管理手冊。 技術(shù)安全部是 QHSE 管理手冊、文件控制和記錄控制的 主 管 部門，具體負責(zé)組織 QHSE 管理手冊的編制、文件和記錄的管理與控制。 記錄控制 a) 建立并保持《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護、檢索（編目、歸檔、查閱）、保存期限和 處 置所需的控制； b) 建立并保持記錄，以提供質(zhì)量 、 健康安全 、 環(huán)境符合要求和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)； c) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索 、可追溯相關(guān)活動 。并通過網(wǎng) 絡(luò)發(fā)布法規(guī)內(nèi)容。 各相關(guān)部門、所屬單位負責(zé)本部門（單位）企業(yè)文化的維護。 f. 可為相關(guān)方所獲取。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可控制和可對其施加影響的各個方面（管理、辦公、采購、生產(chǎn)、服務(wù)、搬運、傳輸、貯存、監(jiān)測、相關(guān)方等）。 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化或增加時，應(yīng)對變化或增加的產(chǎn)品、活動、服務(wù)進行辨識和風(fēng)險評價。 危害辨識實施： 13 ? 各職能部門、所屬單位對本部門（單位）的危害進行辨識，填寫《危害和影響調(diào)查表》并進行分析、評價，將評價結(jié)果報到技術(shù)安全部。 每年對公司范圍內(nèi)的危害辨識與風(fēng)險評價進行評審。 管理內(nèi)容與要求 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)： a) 公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針； b) 考慮技術(shù)的先進性及可選方案； c) 相關(guān) 方的期望和要求 ； d) 法律、法規(guī)的要求； e) 經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件； f) 關(guān)鍵質(zhì)量特性、 重大危險因素、重要環(huán)境因素 。 目標(biāo)、指標(biāo)的實施與考核 — 各單位由該單位負責(zé)人組織 目標(biāo)、指標(biāo)的 實施，建立本單位的目標(biāo)考核記錄 。 管理內(nèi)容與要求 a) 建立并保持管理方案控制程序。 相關(guān)文件 管理方案控制程序 — NEPPC/CX 0820xx 體系策劃 概述 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)確保對 QHSE 管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)及本質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊中相關(guān)規(guī)定。 管理內(nèi)容 人事部是公司機構(gòu)設(shè)置的主管部門，本公司機構(gòu)設(shè)置詳見附錄 2 管理組織機構(gòu)圖； 為明確職責(zé)，規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)和各級部門與 QHSE 管理體系各過程的關(guān)系，見附錄 1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要素職能分配表； 本公司技術(shù)安全部，是體系的日常管理部門，對公司質(zhì)量、健康安全、環(huán) 16 境管理及整 合體系管理負責(zé)。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 無論其在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面職責(zé)和權(quán)限： 、健康安全、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ； 、健康安全、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 17 ,保護員工健康安全和環(huán)境保護的意識； 、健康安全、環(huán)境有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； QHSE 管理體系中對體系策劃、內(nèi)部審核及測量分析和改進負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 b)外部信息： 包括與政府、行業(yè)、 相關(guān)方、周圍居民等， 由 相關(guān)部門 接受并進行處理，并將結(jié)果傳遞到 辦公室， 處理 相關(guān)方要求時要予以答復(fù)。 技術(shù)安全部參與評審的準(zhǔn)備工作 ,負責(zé)管理評審改進指令實施情況的跟蹤、效果驗 證并保存評審記錄。 技術(shù)安全部是基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境的主管部門。 其他各部門及所屬單位負責(zé)配合人事部做好人員計劃，服從調(diào)配，參加培訓(xùn)與考核。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，由使用單位提出購買基礎(chǔ)設(shè)施的計劃，報技術(shù)安全部確認(rèn)后，上報公司主管經(jīng)理審批，由物資裝備分公司負責(zé)采購，技術(shù)安全部組織安裝、調(diào)試和驗收。 相關(guān)文件 設(shè)施完整性及設(shè)備運行控制程序 NEPPC/CX 1420xx 社區(qū)和公共關(guān)系 概述 建立并保持與社區(qū)聯(lián)系和溝通的渠道，定期與其溝通，獲取社區(qū)各相關(guān)方對企業(yè)改進健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 負責(zé)產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)過程中涉及的過程流程、規(guī)程的策劃。 與服務(wù)有關(guān)要求的評審： a)經(jīng)營發(fā)展部 對合同組織評審，確保本公司能夠理解顧客要求并實現(xiàn)服務(wù)。 d）各所屬單位制定服務(wù)計劃并組織實施。 b) 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的類別和其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、 服務(wù) 質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的影響及其能力和供貨業(yè)績的評價結(jié)果，明確對供方實行控制的方式和程度； 采購的原料和備品備件如發(fā)生質(zhì)量問題， 物資裝備分公司 應(yīng)及時向供方進行質(zhì)量信息反饋，通知供方采取措施。 供方（承包方）管理： 建立《供方（承包方）控制程序》，對供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 與公司的 QHSE 要求相一致。 職責(zé) a)技術(shù)安全部是 服務(wù)過程控制 的主管部門，負責(zé)對 服務(wù) 流程、 服務(wù) 工藝過程、 26 產(chǎn)品、 服務(wù) 標(biāo)識 和可追溯性、 產(chǎn)品、 服務(wù) 防護等進行管理；負責(zé)對設(shè)備、動力系統(tǒng)等進行管理；負責(zé)對 服務(wù) 過程中質(zhì)量、健康安全和環(huán)保進行管理。 標(biāo)識和可追溯性 技術(shù)安全部是產(chǎn)品、 服務(wù) 標(biāo)識 和可追溯性 控制 的主管部門，負責(zé)通過建立并保持《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》， 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用不同方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，防止不同產(chǎn)品和不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆及非預(yù)期使用，需要時 對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實施可追溯性，具體按下列要求進行： a)對采購的產(chǎn)品及其狀態(tài)采用標(biāo)牌、區(qū)域、記錄等方式標(biāo)識，標(biāo)明物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、合格與否； b)對服務(wù)過程中產(chǎn)品及其狀態(tài)采用操作記錄、檢驗單標(biāo)識，過程中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足法律法規(guī)或其他要求。防護應(yīng)包括產(chǎn)品、服務(wù)的組成部分。 d)保護 當(dāng)產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理直至成品送至顧客約定的地點，在顧客接受之前，公司應(yīng)對產(chǎn)品負有防護責(zé)任。 b)對組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識的危害因素和環(huán)境因素，公司建立《供方（承包方）控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施控制程序》、《信息交流與協(xié)商控制程序》，并將有關(guān)要求通報給相關(guān) 方，以便在工作開始之前任何差異都能得到解決。協(xié)助消防大隊的緊急救援與滅火工作；重大事故的現(xiàn)場保衛(wèi)工作；突發(fā)事件和緊急狀況下的環(huán)境監(jiān)測； b) 辦公室負責(zé)重大交通事故、食物中毒等應(yīng)急預(yù)案的編制；應(yīng)急培訓(xùn)； c)人事部負責(zé)應(yīng)急培訓(xùn)； d)各所屬單位負責(zé)對本單位存在的潛在事故或緊急情況進行控制，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃 應(yīng)傳達到指揮和控制人員、應(yīng)急服務(wù)部門、可能受到影響的員工和供方、其他可能受到影響的相關(guān)方。 使用監(jiān)視和測量裝置時，使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度和精密度與所要進行的測量要求相一致，對于計算機軟件，在初次使用前應(yīng)對其滿足預(yù)期使用要求的能力予以確認(rèn)，必要時須進行再確認(rèn)。 如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)停止使用，重新調(diào)整或維修，并重新校準(zhǔn)，對該測量設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進行評價并記錄，并對受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，包括追回其測量的產(chǎn)品和重新測量等措施。 對認(rèn)可的變化及其實施程序形成文件。 各 部門、各所屬單位負責(zé)本部門內(nèi)各種變更及變更引起的風(fēng)險的管理和控制。 測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)得到識別，以合適的標(biāo)識確定測量設(shè)備的狀態(tài)，以免誤用，使用者予以保護 。 管理內(nèi)容和要求 技術(shù)安全部負責(zé)確定所需計量、質(zhì)量、環(huán)保、安全監(jiān)測所需要的監(jiān)視和測量裝置，形成監(jiān)視和測量裝置臺帳； 根據(jù)監(jiān)視和測量的需要，監(jiān)視和測量裝置的配備由使用部門提 出，報技術(shù)安全部形成總需求計劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。 29 辦公室負責(zé)重大交通事故、食物中毒等應(yīng)急預(yù)案的編制。 f)對涉及影響員工健康的作業(yè)現(xiàn)場實施有效控制，確保 危險 因素削減，工業(yè)安全衛(wèi)生達標(biāo)。 職責(zé) a) 技術(shù)安全部是 健康安全環(huán)境運行控制的主管部門， 負責(zé) 指導(dǎo)監(jiān)督和檢查健康安全、環(huán)境 運行。 b)儲存 — 產(chǎn)品儲存在適宜的倉庫內(nèi)，儲存條件應(yīng)與產(chǎn)品性質(zhì)相適應(yīng)； — 按規(guī)定要求對產(chǎn)品定期檢查，防止丟失、變質(zhì)、損壞。 顧客財產(chǎn) 技術(shù)安全部是顧客財產(chǎn)的主管部門，應(yīng)確保在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)不受損失，并識別、驗證、保護和維護公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品部分的顧客財產(chǎn)。 管理內(nèi)容和要求 通過建立并保持 服務(wù) 過程控制程序?qū)?服務(wù) 過程進行控制。對于 QHSE 管理不善、服務(wù)水平下降或所提供材料質(zhì)量下降的應(yīng)予以懲處或淘汰。采購文件包括采購計劃、合同或協(xié)議、合格供方名錄等。 職責(zé) 物資裝備分公司 是采購過程的主管部門 ,負責(zé)對供方的評價與選擇，編制采購計劃并對供方實施控制。 評審的結(jié)果及評審所引發(fā)的措施記錄，由 經(jīng)營發(fā)展 部予以保存。 相關(guān)文件 質(zhì)量計劃 作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書 與顧客有關(guān)的過程 概述 通過對與顧客有關(guān)過程的控制，確定并滿足顧客及法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動向社區(qū)和公眾表明公司和各所屬單位的健康、安全與環(huán)境管理績效，獲取社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方對企業(yè)改進健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 各 所屬單位 根據(jù)有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定、操作規(guī)程，正確使用、維護所用的基礎(chǔ)設(shè)施，做好有關(guān)記錄。并應(yīng)對工作環(huán)境進行識別和管理。 各職能部門應(yīng)根據(jù) QHSE 管理體系的要求，及時提出并確定所需的資源，形成有關(guān)的資源需求計劃 ,上報主管 副 總經(jīng)理，必要時上報總經(jīng)理。 a) QHSE 管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全的改進； c)資源需求； d)承諾、方針及目標(biāo)可能的修 訂或制訂 . 管理評審的輸出結(jié)果由相關(guān)部門負責(zé)實施。 a) 員工及其代表應(yīng)參與健康安全方針的評審 ,風(fēng)險管理控制程序的制定和評審； b) 應(yīng)參與影響作業(yè)場所人員健康安全的任何變化的討論； c) 應(yīng)參與健康安全事務(wù)并了解員工代表和管理者代表。 c）各 所屬單位 負責(zé)本單位范圍內(nèi)的信息交流。 b)副 總經(jīng)理 1） 在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé) 公司 分管 方面的各項工作 ； 2） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行黨和國家的方針、政策， 總經(jīng)理 對 QHSE 管理的要求 ，在所管理部門執(zhí)行公司 方針 、目標(biāo)； 3）按公司 的年度、季度、月份 經(jīng)營 計劃， 策劃、 組織，解決各種問題，并檢查督促進度，有效地發(fā)揮人力、物力、財力的作用 ； 按時完成 經(jīng)營 任務(wù) ； 4） 正確處理質(zhì)量與安全、環(huán)保、健康和速度的關(guān)系，促進 公司 質(zhì)量、 健康 安全、環(huán)保 工作全面 完成 ； 5） 組織定期召開 需要的 例會 、 分析會議，總結(jié) 經(jīng)驗，挖掘潛力，加強經(jīng)濟核算，節(jié)約能源消耗，不斷降低 經(jīng)營 成本 。 當(dāng)確認(rèn)需要對 QHSE 管理體 系進行變更時，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)職能部門結(jié)合變化的情況對 QHSE 管理體系進行重新策劃，確保 QHSE 管理體系的完整性，并確保按照變更后的管理體系的要求實施。 15 e) 各職能部門依據(jù)本部門分管的專業(yè)對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 — 技術(shù)安全部 對已達到或超過的目標(biāo)值，分析可再提高的可能性，提交管理評審，以確定新的目標(biāo)值，從而實現(xiàn)持續(xù)改進。 b) 技術(shù)安全部 形成目標(biāo)、指標(biāo) 分解 初稿，召集各部門對分解方案進行討論和確認(rèn)，提出修訂意見。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)。 建立判別準(zhǔn)則、確定風(fēng)險的級別應(yīng)考慮： ? 危險的規(guī)模和范圍 。危害辨識與風(fēng)險評價的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可控制和可對其施加影響的各個方面（管理、辦公 、采購、生產(chǎn)、服務(wù)、搬運、傳輸、貯存、監(jiān)測、相關(guān)方等）。 當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)、其他要求更新及環(huán)境管理方案實施后，各部門、單位應(yīng)及時對發(fā)生了變更的環(huán)境因素進行再識別和補充識別；并將環(huán)境因素上報技術(shù)安全部。 職責(zé) 技術(shù)安全部是環(huán)境因素的主管部門，負責(zé)制定環(huán)境因素識別和評價方法及程序，每年組織各部門、所屬單位開展環(huán)境因素識別和評價工作，建立公司《環(huán)境因素清單》。 以顧客 、員工、社會 為關(guān)注焦點 最高管理者應(yīng)以增強顧客 、員工、社會 滿意為目的，按本手冊要求確保顧客 、員工、社會 的要求得到確定，通過實施 QHSE 管理體系的各個過程滿足顧客 、員工、社會 要求；對顧客 、員工、社會 滿意進行測量，不斷改進管理體系，以增進顧客 、員工、社會 滿意。 跟蹤法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化，并及時更新相應(yīng)清單及法規(guī)內(nèi)容。 各部門及所屬單位 負責(zé)接收 與本單位 有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，做好登記，并及時傳遞至 經(jīng)營發(fā)展 部及其他相關(guān)部門。 文件和資料存在的形式（其 中的一種或它們的組合均可） a)以文 本形式存在的文件； b)以 電子媒體形式存在的文件（如軟盤）； c)以實物標(biāo)樣形式存在