【正文】 、 檢驗(yàn)文件、過程監(jiān)視軟件 、計(jì)算機(jī) 軟件等； e) 信息：社會(huì)信息、員工信息、相關(guān)方信息、網(wǎng)絡(luò)信息等； f) 資金。 各職能部門應(yīng)根據(jù) QHSE 管理體系的要求，及時(shí)提出并確定所需的資源，形成有關(guān)的資源需求計(jì)劃 ,上報(bào)主管 副 總經(jīng)理，必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)資源的需求計(jì)劃，及時(shí)批準(zhǔn)并提供所需的資源，以確保： 20 a) 實(shí)施和改進(jìn) QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方滿意。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商控制程序 NEPPC/CX 1020xx 資源配置控制程序 NEPPC/CX 1220xx 能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序 NEPPC/CX 1320xx 設(shè)施完整性和設(shè)備運(yùn)行控制程序… NEPPC/CX 1420xx 人力資源 概述 為保證 QHSE 管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理體系規(guī)定職能的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力，勝任其本職工作。 職責(zé) 人事部為 “ 人力資源 ” 的主管部門，負(fù)責(zé)人 員 能力規(guī)定、 計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等。 其他各部門及所屬單位負(fù)責(zé)配合人事部做好人員計(jì)劃，服從調(diào)配，參加培訓(xùn)與考核。 管理內(nèi)容和控制要求 總則 人事部根據(jù)需求，計(jì)劃、考核并配備人員，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施人員調(diào)配工作，并編制《崗位能力規(guī)范》，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響生產(chǎn)及其服務(wù)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境工作的人員能夠勝任。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 人事 部 組織確定從事影響生產(chǎn)及其服務(wù)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的人員所必要的能力，其能力標(biāo)準(zhǔn)具體見 《 人員崗位能力規(guī)范》； b) 人事 部 提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足各部門各崗位人員的能力需求； c) 人事 部 組織評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取措施的有效性； d) 人事 部 應(yīng)定期組織有關(guān)部門 通過 培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事 活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；符合質(zhì)量 、環(huán)境、健康安全方針與程序、管理體系要求的 重要性；工作中實(shí)際或潛在的環(huán)境、健康安全風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的效益；員工在執(zhí)行方針、程序、實(shí)現(xiàn)體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 人事 部 應(yīng)保持 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 相關(guān)文件 21 能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序 NEPPC/CX 1320xx 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 概述 為保證實(shí)現(xiàn)本公司服務(wù)、環(huán)境、健康安全的符合性，滿足顧客、社會(huì)及員工要求，應(yīng)確保相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、支持性設(shè)備的確定、提供和維護(hù)。并應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別和管理。 職責(zé) 技術(shù)安全部為基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的主管部門，負(fù)責(zé)： a) 為滿足顧客和適應(yīng)法律、法規(guī)要求的服務(wù)、 環(huán)境、健康安全管理 所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定和維護(hù) ,具體 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施從購入、使用，直至報(bào)廢全過程的管理； b) 確定和管理所需工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 辦公室負(fù)責(zé)提供所需的 通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生管理，并監(jiān)督檢查。 所屬單位負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量、健康安全、環(huán)境職能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的提供及 現(xiàn)場(chǎng)管理和維護(hù)； 并保持本部門的工作環(huán)境符合有關(guān)要求。 管理內(nèi)容和控制要求 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 有關(guān)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施等； b) 服務(wù)設(shè)施，包括硬件和軟件 :服務(wù)設(shè)備、裝置、儀表、軟 件等； c)支持性服務(wù)，如水、電、汽供應(yīng)、運(yùn)輸、通訊等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，由使用單位提出購買基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃，報(bào)技術(shù)安全部確認(rèn)后，上報(bào)公司主管經(jīng)理審批，由物資裝備分公司負(fù)責(zé)采購，技術(shù)安全部組織安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 實(shí)行公司與所屬單位兩級(jí)管理制度，技術(shù)安全部為公司統(tǒng)一主管部門，建立公司基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳，保證備品配件供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施的維修，編制維修計(jì)劃。所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位基礎(chǔ)設(shè)施的管理、日常維護(hù)、保養(yǎng)。 b) 技術(shù)安全部按《基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境管理程序》要求，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理、控制和檢查，并做好記錄。 各 所屬單位 根據(jù)有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定、操作規(guī)程，正確使用、維護(hù)所用的基礎(chǔ)設(shè)施，做好有關(guān)記錄。 工作環(huán)境管理 a）技術(shù)安全部 對(duì)所需工作環(huán)境進(jìn)行確定， 提出現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求， 制定相應(yīng)的管理文件，并對(duì)環(huán)境要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 對(duì)工作環(huán)境中的人的因素、物的 22 因素（如工作方法、溫濕度、清潔度等）及環(huán)境污染、安全工作條件加以管理，并確保創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b） 辦公室應(yīng)保證本公司范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生符合國家和上級(jí)部門的有關(guān)要求，確保公司環(huán)境狀況適宜 進(jìn)行工作。 c)各 所屬單位 認(rèn)真執(zhí)行公司制定的有關(guān)健康安全及環(huán)境管理的規(guī)定。 相關(guān)文件 設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序 NEPPC/CX 1420xx 社區(qū)和公共關(guān)系 概述 建立并保持與社區(qū)聯(lián)系和溝通的渠道，定期與其溝通，獲取社區(qū)各相關(guān)方對(duì)企業(yè)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 職責(zé) 辦公室和各所屬單位是社區(qū)和公共關(guān)系的主管部門，負(fù)責(zé)建立與社區(qū)交流和溝通的渠道，收集社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方的意見、要求、建議及時(shí)進(jìn)行傳遞。 各部門協(xié)助搞好社區(qū) 和公共關(guān)系。 管理內(nèi)容與要求 辦公室和各所屬單位就公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的健康安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響與社區(qū)內(nèi)關(guān)注本公司的健康安全、環(huán)境績(jī)效和受其影響的各方進(jìn)行交流和溝通，定期收集社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方關(guān)于健康、安全、環(huán)境管理的意見、要求和建議。 通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)向社區(qū)和公眾表明公司和各所屬單位的健康、安全與環(huán)境管理績(jī)效，獲取社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方對(duì)企業(yè)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 在緊急情況下，應(yīng)及時(shí)與社區(qū)進(jìn)行聯(lián)系，通告健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商 控制程序 NEPPC/CX 1020xx 供方（承包方）控制程序 NEPPC/CX 2020xx 7 產(chǎn)品 (服務(wù) )實(shí)現(xiàn) /運(yùn)行控制 產(chǎn)品 （服務(wù)） 實(shí)現(xiàn)的策劃 概述 應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與 QHSE管理體系其他過程相一致。 職責(zé) 技術(shù)安全部是產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)策劃的主管部門。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)過程中涉及的過程流程、規(guī)程的策劃。 各所屬單位負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品（服務(wù)） 實(shí)現(xiàn)的策劃。 管理內(nèi)容和要求 對(duì)本公司服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程進(jìn)行控制。服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容： 23 — 產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)和要求； — 針對(duì)服務(wù)確定所需過程以及各過程所需的文件和資源； — 服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品、服務(wù)接受準(zhǔn)則； — 為實(shí)現(xiàn)過程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； — 對(duì)初次開展的新服務(wù)項(xiàng)目和重大合同需編制質(zhì)量計(jì)劃； — 常規(guī)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果為操作流程、技術(shù)指標(biāo)、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書、操作規(guī)程、監(jiān)測(cè)計(jì)劃等。 相關(guān)文件 質(zhì)量計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書 與顧客有關(guān)的過程 概述 通過對(duì)與顧客有關(guān)過程的控制，確定并滿足顧客及法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部是與顧客有關(guān)過程的主管部門， 具體負(fù)責(zé)與服務(wù)有關(guān)要求的確定及評(píng)審，并與顧客溝通。 各相關(guān)部門和所屬單位參與相關(guān)合同 的評(píng)審，并與顧客溝通。 管理內(nèi)容和要求 與服務(wù)有關(guān)的要求的確定： 與 服務(wù) 有關(guān)要求由公司 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 與顧客溝通后確定，其內(nèi)容包括： — 顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量特性的 要求，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品交付的要求，對(duì)產(chǎn)品交付后可能需要的支持方面的要求； — 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求； — 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)保方面的要求、安全性、計(jì)量與標(biāo)識(shí)等方面的要求； — 組織確定的任何附加要求。 與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審： a)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 對(duì)合同組織評(píng)審，確保本公司能夠理解顧客要求并實(shí)現(xiàn)服務(wù)。 公司在向顧客做出接受合同及接受其更改的承諾前都必須進(jìn)行服務(wù)要求的評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容包括： — 服務(wù)要求得到規(guī)定，包括對(duì)服務(wù)要求細(xì)節(jié)的說明； — 可能與相關(guān) 法律、法規(guī)的要求產(chǎn)生矛盾的情況； — 與以前表述不一致的合同的要求已予解決； — 本公司有能力滿足規(guī)定的要求，如質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。 b)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部組織對(duì)擬變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，保持與顧客要求一致，確保相關(guān)的文件得到修改并保存； 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部負(fù)責(zé)將變更的內(nèi)容傳達(dá)到各相關(guān)部門、所屬單位，確保相關(guān)人員了 24 解已變更的要求。 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施記錄，由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部予以保存。 c) 顧客溝通 — 確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。在服務(wù)實(shí)現(xiàn)前，由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部與顧客進(jìn)行溝通，了解顧 客對(duì)服務(wù)的要求，向顧客提供產(chǎn)品、服務(wù)信息、相關(guān)的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境數(shù)據(jù)資料； — 在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供服務(wù)后， 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有關(guān)合同執(zhí)行情況及其修改的溝通，收集顧客意見，包括顧客抱怨與投訴等。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部將顧客信息以電話的形式通知相關(guān)所屬單位或技術(shù)安全部，以改進(jìn)服務(wù)。 d）各所屬單位制定服務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。 e）技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的傳輸、貯存、銷售、使用和服務(wù)過程的環(huán)境、危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。 7． 相關(guān)文件 合同評(píng)審控制程序 NEPPC/CX 1520xx 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本章節(jié)在對(duì)過程識(shí)別時(shí)已被刪減，編制本章的目的是為與 《質(zhì)量管理體系 要求》的過程序號(hào)保持一致。 7． 4 采購 、供方 (承包方 )管理 概述 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，采購產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的重大危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素得到控制，必須對(duì)產(chǎn)品采購過程進(jìn)行有效控制。 職責(zé) 物資裝備分公司 是采購過程的主管部門 ,負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇，編制采購計(jì)劃并對(duì)供方實(shí)施控制。 各所屬單位參與與本單位相關(guān)的采購過程的實(shí)施。 管理內(nèi)容和要求 采購過程 a) 物資裝備分公司 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，必要時(shí)， 各所屬單位 提供供方業(yè)績(jī)的信息，參與供方評(píng)價(jià)。為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力選擇和評(píng)價(jià)供方；由 物資裝備分公司組織評(píng)價(jià)，填寫《 合格供方 評(píng)價(jià)表》并形成 合格供方名錄。 b) 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的類別和其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、 服務(wù) 質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的影響及其能力和供貨業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)結(jié)果，明確對(duì)供方實(shí)行控制的方式和程度； 采購的原料和備品備件如發(fā)生質(zhì)量問題， 物資裝備分公司 應(yīng)及時(shí)向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，通知供方采取措施。如連續(xù) 出現(xiàn)質(zhì)量問題或重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)依據(jù)供方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保存； c)技改、技措、更新的專用設(shè)備需用計(jì)劃，由 物資裝備分公司、 技術(shù)安全部、所屬單位共同審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 物資裝備分公司采購 。 采購信息 必須按采購文件規(guī)定進(jìn)行采購。采購文件包括采購計(jì)劃、合同或協(xié)議、合格供方名錄等。采購計(jì)劃根據(jù)需用部門申報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行編制、審核，并由主管副 總經(jīng)理審批。采購文件應(yīng)清楚的說明擬采購的產(chǎn)品，可包括： 25 — 類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)或其他準(zhǔn)確的 標(biāo)識(shí)方法； — 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確的標(biāo)識(shí)和適用版本； — 需要時(shí)可包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求； — 適用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)公司為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求 ,應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)；要建立并保存驗(yàn)證記錄； b)物資裝備分公司 負(fù)責(zé)對(duì) 采購的產(chǎn)品 按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；直接進(jìn)入所屬單位的產(chǎn)品可委托由該所屬單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證； c)當(dāng) 所屬單位 或顧客提出擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由 物資裝備分 公司 協(xié)助安排。 供方（承包方）管理： 建立《供方（承包方）控制程序》，對(duì)供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 與公司的 QHSE 要求相一致。公司將有關(guān) QHSE 要求通報(bào)給相關(guān)方，特別針對(duì) QHSE 體系運(yùn)行中出現(xiàn)可能存在的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素。公司應(yīng)： a) 在確定供方的過程中考慮供方的資質(zhì)； b) 對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)對(duì)重要物資質(zhì)量、 QHSE 管理方案的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于 QHSE 管理不善、服務(wù)水平下降或所提供材料質(zhì)量下降的應(yīng)予以懲處或淘汰。 c) 對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并作 為再次選擇的依據(jù)。 供方和承包方管理的范圍： a) 產(chǎn)品或材料的供貨方； b) 服務(wù)或技術(shù)的提供方，如計(jì)量器具、儀器儀表的檢定單位； c) 消防組織、急救組織、檢測(cè)機(jī)構(gòu)； d) 公司活動(dòng)影響到的團(tuán)體、區(qū)域或機(jī)構(gòu)； e) 對(duì)方的環(huán)境因素