【正文】 b) 技術安全部按《基礎設施和工 作環(huán)境管理程序》要求，對基礎設施進行管理、控制和檢查，并做好記錄。 管理內容與要求 辦公室和各所屬單位就公司活動、產(chǎn)品、服務中的健康安全、環(huán)境風險和影響與社區(qū)內關注本公司的健康安全、環(huán)境績效和受其影響的各方進行交流和溝通，定期收集社區(qū)內各相關方關于健康、安全、環(huán)境管理的意見、要求和建議。服務實現(xiàn)的策劃應確定以下內容： 23 — 產(chǎn)品或服務的質量、環(huán)境、健康安全目標和要求； — 針對服務確定所需過程以及各過程所需的文件和資源； — 服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品、服務接受準則； — 為實現(xiàn)過程及其服務滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； — 對初次開展的新服務項目和重大合同需編制質量計劃； — 常規(guī)服務的實現(xiàn)過程策劃結果為操作流程、技術指標、作業(yè)指導書、作業(yè)計劃書、操作規(guī)程、監(jiān)測計劃等。 b)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，由 經(jīng)營發(fā)展 部組織對擬變更的內容進行評審，保持與顧客要求一致，確保相關的文件得到修改并保存； 經(jīng)營發(fā)展 部負責將變更的內容傳達到各相關部門、所屬單位，確保相關人員了 24 解已變更的要求。 7． 4 采購 、供方 (承包方 )管理 概述 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，采購產(chǎn)品和服務中已標識的重大危險因素、環(huán)境因素得到控制，必須對產(chǎn)品采購過程進行有效控制。 采購信息 必須按采購文件規(guī)定進行采購。重點對重要物資質量、 QHSE 管理方案的實施過程和結果進行監(jiān)督。 d)各所屬單位負責本單位服務過程質量、健康安全、環(huán)境運行控制的具體實施。 e)對于無標識或標識不清的產(chǎn)品，在未弄清楚其身份以前，不得投入使用。管道 傳輸均應采取相應的防護措施，建立適當?shù)臉俗R，采取適當?shù)拇胧艿肋M行防護，確保管道輸油順利安全的進行；防止異?；煊?、管線水擊或泄漏而造成的質量、環(huán)境、安全問題。并針對這些活動和任務進行策劃，確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行，以預防環(huán)境污染和安全事故。 e) 技術安全部設有專人負責運行的監(jiān)督、協(xié)調工作，重大問題由部門負責人進行協(xié)調。 組織編制應急準備與響應計劃 , 負責編制洪水、地震，火災等應急預案。 職責 技術安全部是監(jiān)視和測量裝置的主管部門，負責對監(jiān)視和測量設備的校準、周期 檢定； 各所屬單位負責本單位使用的監(jiān)視和測量裝置的具體管理。如采取封鉛等防錯措施，由有資格的操作 人員進行調整等 。 人事部對人員和主管業(yè)務范圍內的變更及變更引起的風險進行管理和控制。 提議的變更應當經(jīng)過 授權部門的批準。 相關文件 監(jiān)視和測量裝置控制程序 NEPPC/CX 2920xx 變更管理 概述 對變更及由變更帶來的新的風險進行控制，避免和減少由于各種變更對健康、安全、環(huán)境和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有害影響。 當無法按國家有關基準進行檢定或校準時，由使用部門編制校準方法，經(jīng)批準后執(zhí)行。 相關文件 設施完整性及設備運行控制程序 NEPPC/CX 1420xx 服務過程控制程序 NEPPC/CX 1720xx 產(chǎn)品標識和可追溯性 控制 程序 NEPPC/CX 1820xx 新、改、擴建項目管理程序 NEPPC/CX 2320xx 危險化學品管理程序 NEPPC/CX 2520xx 應急準備與響應控制程序 NEPPC/CX 2820xx 能源資源控制程序 NEPPC/CX 2620xx 安全控制程序 NEPPC/CX 2120xx 職業(yè)健康控制程序 NEPPC/CX 2220xx 環(huán)境運行控制程序 NEPPC/CX 2420xx 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 監(jiān)視和測量裝置的準確度、精密度和測量能力對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質量的驗證、健康安全及環(huán)境監(jiān)測至關重要。 管理內容與要求 技術安全部負責編制《應急準備與響應控制程序》 ,以識別潛在的事故或緊急情況，作出響應， 以預防或減少可能伴隨的疾病、傷害和環(huán)境影響。 c)為確保健康、安全與環(huán)境的關鍵設施的設計、建造、采購、操作、維護和檢查達到既定目標并符合規(guī)定的準則，建立《設備完整性與工作環(huán)進控制程序》、《變更管理程序》和《 健康安全與環(huán)境運行程序 》，盡量減少風險，采取預防措施，保證設備設施的完整性和系統(tǒng)性，確保過程控制和保護、檢測、關閉、應急反應按 QHSE要求進行，并對可能造成的偏差進行評審，針對原因形成文件。 e)交付 產(chǎn)品最終檢驗合格后 ,按合同要求采取相應的防護措施 ,確保產(chǎn)品交 付時完好 ,按規(guī)定辦理手續(xù)并保存交付記錄。 本公司產(chǎn)品 防護包括標識、搬運、貯存、傳輸、保護等活動。對存在重大風險的場所應按法律法規(guī)進行標識，如有毒有害標識、嚴禁煙火、易燃易爆的警示標識、防泄漏標識等。 b)人事部負責組織員工的培訓和考核。公司將有關 QHSE 要求通報給相關方，特別針對 QHSE 體系運行中出現(xiàn)可能存在的重大環(huán)境因素和重大危險因素。如連續(xù) 出現(xiàn)質量問題或重大質量問題時，應依據(jù)供方評價和重新評價準則對供方重新評價。 e）技術安全部負責組織對產(chǎn)品的傳輸、貯存、銷售、使用和服務過程的環(huán)境、危險因素進行識別、對風險進行評估。 公司在向顧客做出接受合同及接受其更改的承諾前都必須進行服務要求的評審。 各所屬單位負責本單位產(chǎn)品（服務） 實現(xiàn)的策劃。 職責 辦公室和各所屬單位是社區(qū)和公共關系的主管部門，負責建立與社區(qū)交流和溝通的渠道，收集社區(qū)內各相關方的意見、要求、建議及時進行傳遞。 基礎設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 實行公司與所屬單位兩級管理制度，技術安全部為公司統(tǒng)一主管部門，建立公司基礎設施臺帳，保證備品配件供應及基礎設施的維修，編制維修計劃。 管理內容和控制要求 總則 人事部根據(jù)需求，計劃、考核并配備人員，經(jīng)主管總經(jīng)理批準，實施人員調配工作，并編制《崗位能力規(guī)范》，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，使從事影響生產(chǎn)及其服務質量、健康安全、環(huán)境工作的人員能夠勝任。 人事部是人力資源的主管部門，負責人力資源的計劃、調配、培訓和考核。 其他職能部門 、所屬單位 負責提供管理評審的有關資料 ,并實施改進指令 管理內容和要求 總經(jīng)理按公司要求及策劃的時間間隔，評價本公司的 QHSE 管理體系改進的機會和變更的需要，包括 QHSE 方針和 QHSE 目標。 c)在公司體系運行中產(chǎn)生的信息，要記錄其內容和 處 理結論。 信息交流與協(xié)商 概述 為了及時準確的掌握公司內、外部 質量、 健康、安全與環(huán)境的信息，建立溝通信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，確保員工參與協(xié)商，使 質量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行。 職責 質量、健康安全、環(huán)境的最終責任由最高管理者承擔。管理者代表組織相關職能部門對 QHSE 管理體系進行策劃，確定 QHSE 管理體系每一個過程的輸入、輸出活動以及資源配置要求，并作出相應規(guī)定。 b) 管理方案要明確規(guī)定責任部門和層次實現(xiàn)質量健康安全環(huán)境目標、指標的職責和權限以及實現(xiàn)目標、指標的方法、資源和時間表。各單位將考核結果于每季第一月 6 日前報技術安全部。 g) 體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾； h) 重點應放在持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的的質量保證、員工的職業(yè)健康安全防護措 14 施、 污染預防 上，以達到最佳績效。當出現(xiàn)重大改造、產(chǎn)品活動服務、機構崗位重大調整、法律法規(guī)變化時，應對危害進行適時辨識和評價，并及時更新危害辨識、風險評價和控制信息。 ? 技術安全部隊調查結果進行匯總，形成公司《危險因素清單》；組織各部門（單位）對辨識的 危害進行風險評價，評出重要危險因素，針對重要危險因素制定風險削減措施。 職責 技術安全部是危害辨識、風險評價和危險控制策劃的主管部門，負責確定危害辨識、風險評價方法 及判定準則 ，并組織、指導各職能部門和各 所屬單位 開展危害辨識、風險評價 和風險控制 工作。 應考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務等因素。 QHSE 方針的制定、評審和修改由總經(jīng)理進行全面的控制，技術安全部組織執(zhí)行。各級領導有責任培育企業(yè)文化。 經(jīng)營發(fā)展部組織各職能部門及基層單位識別收集到的法律、法規(guī)及其它要求是如何應用于本公司的環(huán)境因素的，并登記其具體條款。 相關文件 《文件控制程序》 NEPPC/CX 0120xx 《記錄控制程序》 NEPPC/CX 0220xx 法律法規(guī)及其他要求 概述 建立并實施本公司法律與其他要求控制程序 ,以獲取、確認、更新 、 傳達本公司適用的法律、法規(guī)標準及其他要求。 其他各部門及所屬單位負責本部門職能范圍內的文件和記錄的管理與控制。各所屬單位應以公司的手冊和程序文件為指導，嚴格遵守公司的體系文件，使各層次體系文件既相對獨立，又與公司的體系文件保持一致，并與公司的體系文件相承接和融合，使之成為公司 QHSE 管理體系的有機組成部分并有效運行，達到提高績效并持續(xù)改進的目的。 本手冊適用于公司機關及所屬長吉輸油管理處、沈陽輸油氣管理初、沈陽物資裝備分公司、運營中心等所屬單位，亦適用于涉及 質量健康安全環(huán)境 管理體系運行、體系內部審核及評審相關方和作為第三方審核的依據(jù)。 總經(jīng)理 : 韓漢 20xx 年 5 月 8 日 5 質量健康安全環(huán)境方針 精心組織 科學管理 提供優(yōu)質服務 節(jié)能降耗 預防污染 保護生態(tài)環(huán)境 以人為本 遵循法規(guī) 確保健康安全 全員參與 持續(xù)改進 爭創(chuàng)一流企業(yè) 質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標 ，服務合格率 100%。 ，改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造健康、安全、舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 近年來，公司下屬長吉輸油管理部、物資裝備公司已建立質量、 HSE 管理體系并通過體系認證。 公司房地產(chǎn)開發(fā)、油品銷售 、裝飾材料市場經(jīng)營、物業(yè)管理等業(yè)務經(jīng)過多年來的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。 輸油氣管道運營服 務是公司的主要市場開發(fā)方向。 東北石油管道公司管理體系文件 NEPPC/SC 01－ 20xx 質量、健康、安全和環(huán)境管理手冊 (第 1 版 第 0 次修訂 ) 分 發(fā) 編 號 : 持 有 者 : 受 控 狀 態(tài) : 發(fā)布時間 :20xx年 5 月 8 日 實施時間 : 20xx年 5 月 8 日 東北石油管道公司發(fā)布 編寫人員： 李九生 彭 偉 審核人員： 李培瑞 批 準 人： 韓 漢 1 發(fā) 布 令 為提高公司的質量保證能力和職業(yè)健康安全、環(huán)境管理水平，使企業(yè) 管理進一步實現(xiàn)科學化、規(guī)范化， 更好地遵守國家、行業(yè)有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求， 加速 公司 的發(fā)展，增強市場競爭能力， 對內進一步加強企業(yè)內部管理，對外樹立企業(yè)的良好形象，依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》，結合公司實際，編制了東北石油管道公司《質量健康安全環(huán)境管理手冊》。 公司所屬的長吉輸油管理處和沈陽輸油氣管理處是專業(yè)化的輸油管道運營管理企業(yè)，分別管理長春垂楊至吉化、新民太平莊至沈陽臘化廠石油管道，年輸油能力最高可達 1000 萬噸。 公司所屬的惠東管道控制有限公司是從事管道自動化控制的高科技企業(yè)，擁有電子工程二級資質、設計資質和自主研發(fā)能力，完成并負責整個東北管網(wǎng)的自動化控制系統(tǒng)的設計、安裝和維護工作，技術實力處于國內同行業(yè)先進水平。東北石油管道公司有著輝煌的發(fā)展歷史，進入新世紀更煥發(fā)出勃勃生機，“東油人”以全新的理念、全新的形象、全新的風貌贏得了行業(yè)內外的一致贊譽。 電 話 ： 024— 22982527 通 訊 地 址： 遼寧省沈陽市岐山中路 39 號 郵 政 編 碼： 110031 傳 真： 網(wǎng)