【正文】 析和改進 總則，對有關(guān)產(chǎn)品和管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程同時也進行策劃，具體包括以下幾個方面：a、證實產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；b、確保管理體系的符合性；c、持續(xù)改進管理體系的有效性。，文件還應(yīng)確定以下內(nèi)容：a、監(jiān)視、測量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點、測量點及頻次；b、監(jiān)視、測量和接受的準則；c、適用的監(jiān)視和測量方法及其應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方法）；d、監(jiān)視、測量獲得信息的分析和利用，以便持續(xù)改進管理體系的有效性。，、測量、分析和改進過程。質(zhì)量部是測量分析和改進的主管部門，負責組織策劃、實施、監(jiān)督必要的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》，監(jiān)視顧客滿意方面的信息，通過顧客滿意的感受信息，評價公司在滿足顧客要求方面的狀況，尋求持續(xù)改進的機會。收集顧客滿意信息的方式可包括：a）溝通，如召開顧客代表座談會、走訪顧客、問卷調(diào)查等；b）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見（包括投訴和抱怨）；c）信息反饋包括電話、傳真、報告、信件或電子郵件等；經(jīng)營銷售部是售后服務(wù)的主管部門，對顧客的信息進行收集、處理。對收集到的售后服務(wù)信息加以分析利用對顧客滿意度進行測量，確定顧客滿意程度的趨勢，找出差距，作為評價環(huán)境、質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》，通過內(nèi)部審核，驗證環(huán)境、質(zhì)量管理體系運行效果是否符合規(guī)定的要求，對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正措施，以保證管理體系持續(xù)有效運行。a、 每年至少進行一次內(nèi)審，必要時，由管理者代表確定增加內(nèi)審的頻次；b、 審核組長負責組織內(nèi)審員進行內(nèi)審活動的策劃，并形成“審核計劃”組織實施；c、 內(nèi)審員要求必須經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉標準的內(nèi)容及體系文件，具備一定的審核方法和技巧，熟悉本公司的生產(chǎn)工藝流程等，分工時須保證審核的公正性；d、 受審核區(qū)域的責任者對已發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施，整改不合格并消除其原因；e、 內(nèi)審員驗證不合格整改情況；f、 審核活動的全部記錄由質(zhì)量部負責保存；g、 得到有效的實施和保持。質(zhì)量部是內(nèi)部環(huán)境、質(zhì)量管理體系審核的主管部門，負責按《內(nèi)部審核控制程序》要求組織內(nèi)部管理體系審核，并對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證。受審核部門的管理者負責組織對本部門發(fā)生的不合格進行糾正、原因分析、制訂、實施糾正措施和舉一反三。公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》，對管理體系的所有過程實施監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)并解決問題，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保產(chǎn)品和的符合性。，并在適宜時采用測量的方式。針對產(chǎn)品和各個過程的特點選擇適當?shù)姆椒?。可以考慮的方法有：日常的監(jiān)督、檢查，進行定期的評審、審核、考核和評價等。，應(yīng)進行分析并采取有效的糾正和預(yù)防措施。、測量以及對發(fā)現(xiàn)問題的處置和采取的糾正措施的結(jié)果應(yīng)予以記錄。質(zhì)量部是過程監(jiān)視和測量的主管部門，負責組織對質(zhì)量管理體系中過程實施監(jiān)視，并對監(jiān)視和測量過程監(jiān)督，對其結(jié)果進行分析。相關(guān)部門對本部門的有關(guān)過程實施監(jiān)視和測量，當過程偏離規(guī)定要求時，應(yīng)及時糾正，并對產(chǎn)生不合格的原因采取必要的糾正措施。，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的不同階段對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》,對采購的材料、元器件和零部件、半成品，以及最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證不同階段的產(chǎn)品要求是否已得到滿足。，而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進行。如遇特殊情況，必須由公司內(nèi)部授權(quán)人員批準，適用時應(yīng)得到顧客的批準，產(chǎn)品才可放行。質(zhì)量部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門，負責對各個階段的產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，并記錄（），負責檢驗印章實施控制。公司制定并執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)視與測量控制程序》、對已建立的管理體系運行績效、目標和指標的完成情況進行監(jiān)控，對運行中的關(guān)鍵指標進行監(jiān)測，以保證管理體系的有效運行。a、方針、目標和指標是否得到實現(xiàn)b、生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動與遵守法律、法規(guī)的符合性c、控制程序與管理方案的執(zhí)行狀況d、用電情況e、重要環(huán)境因素的控制程度f、重大危險源的風險是否控制在允許范圍，全面了解與評價公司管理體系的運行績效。a、主動性監(jiān)視公司通過日常工作檢查和對目標、指標完成程度的分析，監(jiān)視、測量各部門在管理體系運行中的活動，評價其活動與公司管理方案、制度、相關(guān)法律法規(guī)的符合性。b、被動性監(jiān)視公司對已經(jīng)發(fā)生的不合格項、事件、事故案例，組織有關(guān)部門、單位調(diào)查、分析和記錄，評價管理方案、制度、操作工藝等與生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動的適應(yīng)性及有效性。為了履行對合規(guī)性的承諾，公司編制了《合規(guī)性評價控制程序》，明確了定期評價適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。綜合辦公室是環(huán)境績效的監(jiān)視和測量主管部門，負責組織對績效、目標和指標的完成情況進行監(jiān)控。保存上述定期評價結(jié)果的記錄。 不合格品、不符合項的控制公司制定《不合格品控制程序》，對生產(chǎn)全過程的不合格品進行有效控制，確保不合格產(chǎn)品防止其非預(yù)期的使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)范和相關(guān)方的要求。程序文件中對不合格產(chǎn)品控制做出了以下幾個方面的規(guī)定（適用時不只這些）：a、確定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。b、通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：1)、采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；2）、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)相關(guān)方批準，降級使用、放行或接收此產(chǎn)品；3）、采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如報廢、降級和移作他用等。c、在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合規(guī)定的要求。d、當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)量部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，必要時按合同條件執(zhí)行。e、質(zhì)量部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。公司制定并執(zhí)行《環(huán)境不符合控制程序》，對出現(xiàn)的環(huán)境不符合及時有效控制，減小因此產(chǎn)生的影響。a、內(nèi)、外審核及日常工作檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項由發(fā)生部門進行原因分析并制定相應(yīng)的糾正措施。b、急性傳染病、火災(zāi)、爆炸及危險品泄漏事故發(fā)生后，執(zhí)行公司緊急應(yīng)變措施或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。c、不符合項發(fā)生后，按國家、行業(yè)規(guī)定上報，并做出相關(guān)記錄，必要時提交管理評審。綜合辦公室負責組織對環(huán)境事故、事件、不符合項的調(diào)查與處置 數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，用以評價和證實管理體系的適宜性和有效性，以便識別改進機會。、過程和管理體系監(jiān)視和測量的過程、與顧客和供方有關(guān)的過程等方面。一般包括：a）與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客檢驗、服務(wù)信息等； b）與公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告、管理評審輸出等；c）供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。：a）顧客滿意度； b）與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；c）過程和產(chǎn)品的特性變差、現(xiàn)狀及其趨勢。如是否反映了潛在的問題有無必要采取預(yù)防措施；d）供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。，如提交管理評審，并應(yīng)為改進尋找機會。質(zhì)量部是數(shù)據(jù)分析的主管部門。每年進行一次綜合分析。分析管理體系的有效性，評價管理體系需要改進的環(huán)節(jié)。有關(guān)部門對以上數(shù)據(jù)、信息進行收集和統(tǒng)計，并定期將數(shù)據(jù)和信息報質(zhì)量部。 改進制定并執(zhí)行《持續(xù)改進程序》，將充分利用下列多種活動中提供的信息來識別和確定需改進的項目，通過PDCA循環(huán)，達到持續(xù)改進環(huán)境、質(zhì)量管理體系有效性的目的。a、環(huán)境、質(zhì)量方針的實施與評審；b、環(huán)境、質(zhì)量目標的實現(xiàn)與評審；c、內(nèi)審、外審記錄和報告；d、數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e、糾正/預(yù)防措施實施與評價；f、管理評審決定及改進措施。最高管理者對公司質(zhì)量管理體系運行有效性進行評價，識別薄弱環(huán)節(jié)，確定改進目標。相關(guān)部門按其職責制定實施改進方案。質(zhì)量部負責組織對改進方案實施情況進行監(jiān)視和測量，驗證實施結(jié)果。 制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》針對現(xiàn)存不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a）識別和評審不合格包括管理體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客抱怨所引發(fā)的不合格的評審；b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果（）；f) 評價糾正措施的有效性。質(zhì)量部負責對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格項和生產(chǎn)過程中的實物質(zhì)量所采取的糾正措施進行跟蹤驗證。經(jīng)營銷售部負責組織對來自顧客的抱怨、投訴等問題進行處理，采取糾正措施。相關(guān)部門對已確認的不合格分析原因，采取糾正措施。制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》針對潛在不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格發(fā)生.預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a）識別并確定潛在不合格并分析其原因；b）評價采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實實施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果（）；e) 評價預(yù)防措施的有效性。質(zhì)量部負責對管理體系運行中確定的潛在不合格和有關(guān)產(chǎn)品中已確定的潛在不合格所采取的預(yù)防措施進行跟蹤驗證。經(jīng)營銷售部負責組織對服務(wù)和顧客反饋中提供的隱患問題進行處理，采取預(yù)防措施。相關(guān)部門對已確認的潛在不合格，采取預(yù)防措施附錄1：程序文件清單序號文件名稱文件編號編制部門1文件控制程序質(zhì)量部2記錄控制程序質(zhì)量部3法律法規(guī)與其他要求獲取、確認程序綜合辦公室4合規(guī)性評價控制程序綜合辦公室5環(huán)境因素的識別與評價控制程序綜合辦公室6信息交流、溝通控制程序綜合辦公室7人力資源控制程序綜合辦公室8基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)制造部9產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序技術(shù)部10與顧客有關(guān)的過程控制程序經(jīng)營銷售部11設(shè)計和開發(fā)控制程序技術(shù)部12采購控制程序采購部13生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)制造部、技術(shù)部、電梯工程部14產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序生產(chǎn)制造部15產(chǎn)品狀態(tài)標識控制程序生產(chǎn)制造部16產(chǎn)品防護控制程序質(zhì)量部17監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)量部18環(huán)境運行控制程序 綜合辦公室19應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序綜合辦公室20顧客滿意度測量控制程序經(jīng)營銷售部21內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部22監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)量部23環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序綜合辦公室24環(huán)境不符合控制程序 綜合辦公室25不合格品控制程序質(zhì)量部26數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量部27糾正措施控制程序 質(zhì)量部附錄1：程序文件清單序號文件名稱文件編號編制部門28預(yù)防措施控制程序質(zhì)量部29執(zhí)行國家特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)管理程序技術(shù)部30管理評審控制程序質(zhì)量部附錄2：各部門目標分解一、綜合辦公室目標分解： 培訓(xùn)計劃完成率大于90%； 加強操作人員的崗位操作技能培訓(xùn)，增強員工崗位競爭能力，新工人，轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗，培訓(xùn)有效性達90%以上。車間現(xiàn)場噪聲每年檢測一次，聲級≤65dB。及時收集、整理適用法律法規(guī)文件，確保及時有效，合規(guī)性評價每年一次；確保消防設(shè)施的有效率達100%；及時處理消防隱患，確?；馂?zāi)事故的發(fā)生率為零。固體廢棄物分類處置，合法消納，處置及消納率達100%。二、生產(chǎn)制造部目標分解：加強對公司設(shè)備的管理，確保設(shè)備完好率達95%以上；生產(chǎn)計劃完成率達100%，保證合同按時履約。嚴格控制原材料、外購件、外協(xié)件及成品的進出庫，做到賬、卡、物相符，出入庫手續(xù)符合要求。三、質(zhì)量部目標分解：100%按文件控制要求管理公司體系文件；文件發(fā)放到位率達100%檢驗文件正確率達100%；原材料、半成品及成品漏檢率小于2%，確保出廠產(chǎn)品合格率達100%。計量器具周期檢定合格率100%。四、經(jīng)營銷售部目標分解顧客滿意度90%以上，每年必須測量一次；顧客信息處理及時率達100%，確保顧客零投訴。五、采購部目標分解加強供方的管理工作，嚴格采購過程，確保采購材料的抽檢合格率95%以上；對本部門范圍內(nèi)的有關(guān)環(huán)境因素嚴格按公司有關(guān)文件規(guī)定進行控制。六、技術(shù)部目標分解設(shè)計文件正確率達98%以上； 工藝文件正確率達100%。七、電梯工程部目標分解加強對電梯、自動扶梯和自動人行道產(chǎn)品安裝的質(zhì)量控制，確保安裝產(chǎn)品一次驗收合格率達98%以上。八、生產(chǎn)車間目標分解 工藝紀律執(zhí)行率100%；工序產(chǎn)品合格率達96%以上，最終產(chǎn)品一次交驗合格率98%