【正文】 析和改進(jìn) 總則，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程同時(shí)也進(jìn)行策劃，具體包括以下幾個(gè)方面：a、證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；b、確保管理體系的符合性；c、持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。，文件還應(yīng)確定以下內(nèi)容：a、監(jiān)視、測(cè)量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點(diǎn)、測(cè)量點(diǎn)及頻次；b、監(jiān)視、測(cè)量和接受的準(zhǔn)則；c、適用的監(jiān)視和測(cè)量方法及其應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計(jì)方法）；d、監(jiān)視、測(cè)量獲得信息的分析和利用，以便持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。，、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。質(zhì)量部是測(cè)量分析和改進(jìn)的主管部門，負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施、監(jiān)督必要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，監(jiān)視顧客滿意方面的信息，通過顧客滿意的感受信息，評(píng)價(jià)公司在滿足顧客要求方面的狀況，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。收集顧客滿意信息的方式可包括：a）溝通，如召開顧客代表座談會(huì)、走訪顧客、問卷調(diào)查等；b）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見（包括投訴和抱怨）；c）信息反饋包括電話、傳真、報(bào)告、信件或電子郵件等；經(jīng)營銷售部是售后服務(wù)的主管部門，對(duì)顧客的信息進(jìn)行收集、處理。對(duì)收集到的售后服務(wù)信息加以分析利用對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出差距，作為評(píng)價(jià)環(huán)境、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，通過內(nèi)部審核，驗(yàn)證環(huán)境、質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果是否符合規(guī)定的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正措施，以保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。a、 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，必要時(shí)，由管理者代表確定增加內(nèi)審的頻次；b、 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)的策劃，并形成“審核計(jì)劃”組織實(shí)施；c、 內(nèi)審員要求必須經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容及體系文件，具備一定的審核方法和技巧，熟悉本公司的生產(chǎn)工藝流程等，分工時(shí)須保證審核的公正性；d、 受審核區(qū)域的責(zé)任者對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施，整改不合格并消除其原因；e、 內(nèi)審員驗(yàn)證不合格整改情況；f、 審核活動(dòng)的全部記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存；g、 得到有效的實(shí)施和保持。質(zhì)量部是內(nèi)部環(huán)境、質(zhì)量管理體系審核的主管部門，負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核控制程序》要求組織內(nèi)部管理體系審核，并對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。受審核部門的管理者負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門發(fā)生的不合格進(jìn)行糾正、原因分析、制訂、實(shí)施糾正措施和舉一反三。公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)管理體系的所有過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，通過監(jiān)視和測(cè)量來發(fā)現(xiàn)并解決問題，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保產(chǎn)品和的符合性。，并在適宜時(shí)采用測(cè)量的方式。針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒??？梢钥紤]的方法有：日常的監(jiān)督、檢查，進(jìn)行定期的評(píng)審、審核、考核和評(píng)價(jià)等。，應(yīng)進(jìn)行分析并采取有效的糾正和預(yù)防措施。、測(cè)量以及對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的處置和采取的糾正措施的結(jié)果應(yīng)予以記錄。質(zhì)量部是過程監(jiān)視和測(cè)量的主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系中過程實(shí)施監(jiān)視，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)督，對(duì)其結(jié)果進(jìn)行分析。相關(guān)部門對(duì)本部門的有關(guān)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)過程偏離規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)糾正，并對(duì)產(chǎn)生不合格的原因采取必要的糾正措施。，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的不同階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,對(duì)采購的材料、元器件和零部件、半成品，以及最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證不同階段的產(chǎn)品要求是否已得到滿足。，而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。如遇特殊情況，必須由公司內(nèi)部授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)，產(chǎn)品才可放行。質(zhì)量部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)階段的產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄（），負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章實(shí)施控制。公司制定并執(zhí)行《環(huán)境績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序》、對(duì)已建立的管理體系運(yùn)行績(jī)效、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)運(yùn)行中的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以保證管理體系的有效運(yùn)行。a、方針、目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)b、生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動(dòng)與遵守法律、法規(guī)的符合性c、控制程序與管理方案的執(zhí)行狀況d、用電情況e、重要環(huán)境因素的控制程度f、重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否控制在允許范圍，全面了解與評(píng)價(jià)公司管理體系的運(yùn)行績(jī)效。a、主動(dòng)性監(jiān)視公司通過日常工作檢查和對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成程度的分析，監(jiān)視、測(cè)量各部門在管理體系運(yùn)行中的活動(dòng)，評(píng)價(jià)其活動(dòng)與公司管理方案、制度、相關(guān)法律法規(guī)的符合性。b、被動(dòng)性監(jiān)視公司對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格項(xiàng)、事件、事故案例，組織有關(guān)部門、單位調(diào)查、分析和記錄，評(píng)價(jià)管理方案、制度、操作工藝等與生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動(dòng)的適應(yīng)性及有效性。為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司編制了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，明確了定期評(píng)價(jià)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。綜合辦公室是環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)績(jī)效、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 不合格品、不符合項(xiàng)的控制公司制定《不合格品控制程序》，對(duì)生產(chǎn)全過程的不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格產(chǎn)品防止其非預(yù)期的使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)范和相關(guān)方的要求。程序文件中對(duì)不合格產(chǎn)品控制做出了以下幾個(gè)方面的規(guī)定（適用時(shí)不只這些）：a、確定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。b、通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：1)、采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；2）、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)相關(guān)方批準(zhǔn)，降級(jí)使用、放行或接收此產(chǎn)品；3）、采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如報(bào)廢、降級(jí)和移作他用等。c、在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合規(guī)定的要求。d、當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，必要時(shí)按合同條件執(zhí)行。e、質(zhì)量部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。公司制定并執(zhí)行《環(huán)境不符合控制程序》，對(duì)出現(xiàn)的環(huán)境不符合及時(shí)有效控制，減小因此產(chǎn)生的影響。a、內(nèi)、外審核及日常工作檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由發(fā)生部門進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正措施。b、急性傳染病、火災(zāi)、爆炸及危險(xiǎn)品泄漏事故發(fā)生后，執(zhí)行公司緊急應(yīng)變措施或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。c、不符合項(xiàng)發(fā)生后，按國家、行業(yè)規(guī)定上報(bào)，并做出相關(guān)記錄，必要時(shí)提交管理評(píng)審。綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境事故、事件、不符合項(xiàng)的調(diào)查與處置 數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，用以評(píng)價(jià)和證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，以便識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。、過程和管理體系監(jiān)視和測(cè)量的過程、與顧客和供方有關(guān)的過程等方面。一般包括：a）與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客檢驗(yàn)、服務(wù)信息等； b）與公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出等；c）供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。：a）顧客滿意度； b）與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；c）過程和產(chǎn)品的特性變差、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)。如是否反映了潛在的問題有無必要采取預(yù)防措施；d）供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。，如提交管理評(píng)審，并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。質(zhì)量部是數(shù)據(jù)分析的主管部門。每年進(jìn)行一次綜合分析。分析管理體系的有效性，評(píng)價(jià)管理體系需要改進(jìn)的環(huán)節(jié)。有關(guān)部門對(duì)以上數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)，并定期將數(shù)據(jù)和信息報(bào)質(zhì)量部。 改進(jìn)制定并執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)程序》，將充分利用下列多種活動(dòng)中提供的信息來識(shí)別和確定需改進(jìn)的項(xiàng)目，通過PDCA循環(huán)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系有效性的目的。a、環(huán)境、質(zhì)量方針的實(shí)施與評(píng)審；b、環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與評(píng)審；c、內(nèi)審、外審記錄和報(bào)告；d、數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e、糾正/預(yù)防措施實(shí)施與評(píng)價(jià)；f、管理評(píng)審決定及改進(jìn)措施。最高管理者對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)，確定改進(jìn)目標(biāo)。相關(guān)部門按其職責(zé)制定實(shí)施改進(jìn)方案。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)改進(jìn)方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》針對(duì)現(xiàn)存不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a）識(shí)別和評(píng)審不合格包括管理體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客抱怨所引發(fā)的不合格的評(píng)審；b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實(shí)施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果（）；f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和生產(chǎn)過程中的實(shí)物質(zhì)量所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)來自顧客的抱怨、投訴等問題進(jìn)行處理，采取糾正措施。相關(guān)部門對(duì)已確認(rèn)的不合格分析原因，采取糾正措施。制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》針對(duì)潛在不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格發(fā)生.預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a）識(shí)別并確定潛在不合格并分析其原因；b）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果（）；e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行中確定的潛在不合格和有關(guān)產(chǎn)品中已確定的潛在不合格所采取的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)服務(wù)和顧客反饋中提供的隱患問題進(jìn)行處理，采取預(yù)防措施。相關(guān)部門對(duì)已確認(rèn)的潛在不合格，采取預(yù)防措施附錄1：程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制部門1文件控制程序質(zhì)量部2記錄控制程序質(zhì)量部3法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序綜合辦公室4合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序綜合辦公室5環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序綜合辦公室6信息交流、溝通控制程序綜合辦公室7人力資源控制程序綜合辦公室8基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)制造部9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃控制程序技術(shù)部10與顧客有關(guān)的過程控制程序經(jīng)營銷售部11設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序技術(shù)部12采購控制程序采購部13生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)制造部、技術(shù)部、電梯工程部14產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)制造部15產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序生產(chǎn)制造部16產(chǎn)品防護(hù)控制程序質(zhì)量部17監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序質(zhì)量部18環(huán)境運(yùn)行控制程序 綜合辦公室19應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序綜合辦公室20顧客滿意度測(cè)量控制程序經(jīng)營銷售部21內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部22監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量部23環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序綜合辦公室24環(huán)境不符合控制程序 綜合辦公室25不合格品控制程序質(zhì)量部26數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量部27糾正措施控制程序 質(zhì)量部附錄1：程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制部門28預(yù)防措施控制程序質(zhì)量部29執(zhí)行國家特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)管理程序技術(shù)部30管理評(píng)審控制程序質(zhì)量部附錄2：各部門目標(biāo)分解一、綜合辦公室目標(biāo)分解： 培訓(xùn)計(jì)劃完成率大于90%； 加強(qiáng)操作人員的崗位操作技能培訓(xùn)，增強(qiáng)員工崗位競(jìng)爭(zhēng)能力，新工人，轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗，培訓(xùn)有效性達(dá)90%以上。車間現(xiàn)場(chǎng)噪聲每年檢測(cè)一次，聲級(jí)≤65dB。及時(shí)收集、整理適用法律法規(guī)文件，確保及時(shí)有效，合規(guī)性評(píng)價(jià)每年一次；確保消防設(shè)施的有效率達(dá)100%；及時(shí)處理消防隱患，確?；馂?zāi)事故的發(fā)生率為零。固體廢棄物分類處置，合法消納，處置及消納率達(dá)100%。二、生產(chǎn)制造部目標(biāo)分解：加強(qiáng)對(duì)公司設(shè)備的管理，確保設(shè)備完好率達(dá)95%以上；生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)100%，保證合同按時(shí)履約。嚴(yán)格控制原材料、外購件、外協(xié)件及成品的進(jìn)出庫，做到賬、卡、物相符，出入庫手續(xù)符合要求。三、質(zhì)量部目標(biāo)分解：100%按文件控制要求管理公司體系文件；文件發(fā)放到位率達(dá)100%檢驗(yàn)文件正確率達(dá)100%；原材料、半成品及成品漏檢率小于2%，確保出廠產(chǎn)品合格率達(dá)100%。計(jì)量器具周期檢定合格率100%。四、經(jīng)營銷售部目標(biāo)分解顧客滿意度90%以上，每年必須測(cè)量一次；顧客信息處理及時(shí)率達(dá)100%，確保顧客零投訴。五、采購部目標(biāo)分解加強(qiáng)供方的管理工作，嚴(yán)格采購過程，確保采購材料的抽檢合格率95%以上；對(duì)本部門范圍內(nèi)的有關(guān)環(huán)境因素嚴(yán)格按公司有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行控制。六、技術(shù)部目標(biāo)分解設(shè)計(jì)文件正確率達(dá)98%以上； 工藝文件正確率達(dá)100%。七、電梯工程部目標(biāo)分解加強(qiáng)對(duì)電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道產(chǎn)品安裝的質(zhì)量控制，確保安裝產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%以上。八、生產(chǎn)車間目標(biāo)分解 工藝紀(jì)律執(zhí)行率100%；工序產(chǎn)品合格率達(dá)96%以上，最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%