【正文】 格供方名錄”中選擇相應的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”，必要時與其洽談采購合同等事宜。 ，（含10000元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準方可實施采購。 ：a. 采購的產(chǎn)品名稱b. 規(guī)格型號c. 數(shù)量d. 交付期限e. 單價f. 產(chǎn)品的驗收方式（當產(chǎn)品的驗收需要到供應商處進行時，其他情況不必注明） ，由倉庫負責依據(jù)供方的送貨單與實物對照進行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： ，由倉庫管理員負責暫時收貨，同時在相應的材料上標識“待檢”，并報請質(zhì)技部進行抽樣檢驗實驗。 對于根據(jù)供方進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采供部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，還應檢驗是否有檢驗報告或合格證。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采供部依據(jù)【不合格品控制程序】規(guī)定實施。 每年由采供部負責對供方的業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”作為下年度再評價的依據(jù)。 ，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 ，發(fā)現(xiàn)供方有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由營銷中心負責通知，同時更新“合格供方名錄”。 采供部可以根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進行管理。5相關(guān)文件【不合格品控制程序】6相關(guān)記錄 ORY/QR036供方調(diào)查表ORY/QR037供方評價記錄 ORY/QR038合格供方名錄 ORY/QR039訂貨單ORY/QR040采購申請單 ORY/QR041供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄生產(chǎn)和服務提供控制程序1目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品交付和適用的交付后，活動的控制。3 職責 生產(chǎn)部負責指導生產(chǎn)車間按《月生產(chǎn)計劃》進行生產(chǎn)，并進行生產(chǎn)和過程控制；負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，編制必要的設備操作指導書；負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境進行控制。負責編制相應的作業(yè)指導書；組織對特殊過程的確認和評審；負責過程控制的工藝文件的編制和監(jiān)督實施；負責對生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗和驗證。 采供部負責供應原材料、坯件和輔助材料。負責產(chǎn)品的交付和售后服務工作， 4 程序 根據(jù)產(chǎn)品的設計和開發(fā)等輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《設計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等有關(guān)規(guī)定。 對特殊、關(guān)鍵過程應編制作業(yè)指導書，其它情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃a ) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的市場信息（合同或顧客的口頭定單等），考慮庫存情況，結(jié)合各生產(chǎn)班組的生產(chǎn)能力，下達《月生產(chǎn)計劃》，發(fā)放至營銷中心等相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。《月生產(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，修改時填寫《生產(chǎn)計劃變更通知單》，及時通知相關(guān)部門。b) 車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，制定《班任務》，下發(fā)到各班組，組織安排生產(chǎn)。原材料使用部門填寫《領(lǐng)料單》向庫房領(lǐng)取所需物料。車間主任根據(jù)各班組每天生產(chǎn)完成的情況填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃完成的情況，作為制定下月計劃的參考，控制合同規(guī)定交貨期。 生產(chǎn)工藝流程簡圖附后附件一， 關(guān)鍵過程和特殊過程 關(guān)鍵過程包括：a) 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c) 工藝復雜，質(zhì)量容易波動、對工人技術(shù)要求高或問題發(fā)生較多的工序。：a) 底灰b) 木工 特殊過程包括：a ) 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量監(jiān)控加以驗證的工序；b ) 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c ) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。本公司的特殊過程是：a) 粘合：b) 貼紙；c) 面漆。，證實其過程能力。適用時，對其確認的安排包括：a ) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b ) 對使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可靠性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，使用和保管好設備。計量器具按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，使用前應進行校準，檢查有無合格證，并驗證準確度是否符合規(guī)定要求，相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核，合格后方可上崗；c ) 由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，負責編制作業(yè)指導書（如生產(chǎn)工藝文件），經(jīng)總經(jīng)理審批并實施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量；d ) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄；e ) 過程的確認和再確認。按規(guī)定的時間間隔（每年第一季度）由技術(shù)部負責人組織技術(shù)人員、檢驗人員和設備管理人員等進行確認，或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如原料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，填寫《特殊過程能力確認表》，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。a ) 所有的生產(chǎn)設備、檢驗設備的能力均應達到有關(guān)標準和工藝要求，分別由生產(chǎn)部、技術(shù)部驗證合格后，方可投入運行。b) 設備的使用管理。生產(chǎn)部應做到三好（管好、用好、維護好），四會（操作人員會使用、會維護、會檢查、會排除故障），五定（定人定機、定日保養(yǎng)、定交接班、定管好條件、記錄、檔案、定事故報告與處理）。生產(chǎn)設備的標識由生產(chǎn)部統(tǒng)一規(guī)定，計量器具的標識由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門具體實施。c) 生產(chǎn)設備、計量器具的日常維護由生產(chǎn)部和技術(shù)部分別負責。生產(chǎn)設備、計量器具的檢查、檢定、委外檢定和維修由生產(chǎn)部、技術(shù)部負責。d) 由生產(chǎn)部、技術(shù)部組織相關(guān)部門對設備、計量器具修理后的性能進行驗證；對于參數(shù)的測定有困難的可通過試產(chǎn)后表現(xiàn)出來的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證。所有員工必須經(jīng)過培訓，熟煉掌握本崗位的技能，熟悉標準、工藝文件及有關(guān)規(guī)范，由人力行政部（生產(chǎn)部、技術(shù)部配合）組織統(tǒng)一的培訓考核上崗。生產(chǎn)車間操作工人認真填寫生產(chǎn)過程《生產(chǎn)產(chǎn)品完成情況》記錄,質(zhì)技部認真填寫檢驗的原始記錄,并對記錄簽名負責。生產(chǎn)部部長不定期對過程控制記錄的填寫情況進行檢查,記錄的填寫按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定進行。建立環(huán)境管理制度與環(huán)境控制指標。員工必須具備充分的安全意識，牢固樹立“安全生產(chǎn)、人人有責”的觀念，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時上報車間主任或排除，做到安全生產(chǎn)，按消防安全管理制度等實施。(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員）， 并作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，由檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行即每道工序的操作者完成本工序的操作后，經(jīng)檢驗合格轉(zhuǎn)入下工序時應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。,并對其每次運輸工作質(zhì)量進行記錄(顧客自行提貨除外)、以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。根據(jù)情況，采供部應與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。,營銷中心填寫《出庫單》或口頭通知庫管員，明確發(fā)貨相關(guān)事宜。倉庫保管員根據(jù)相關(guān)發(fā)貨文件或營銷中心的通知，核對包裝外標識或《合格證》，由發(fā)貨人員簽收，即可發(fā)貨。填寫《成品收發(fā)臺帳》。 倉庫保管員和收發(fā)人員應確保向顧客發(fā)出的產(chǎn)品，包裝完好，標識正確、齊全、清晰。 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動：a) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務工作；b) 營銷中心負責與顧客聯(lián)絡、妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)記錄。c) 負責建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂貨每批產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量；進行分析了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；利用與顧客的交往，主動向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。營銷中心不定時派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。d) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在的需求，向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，并收集整理，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。對不合格信息應及時傳遞生產(chǎn)部和質(zhì)技部，以便質(zhì)技部綜合分析，采取相應的糾正、預防和改進措施。質(zhì)技部及時把信息反饋給公司領(lǐng)導和相關(guān)部門。對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷中心由專人解答、記錄，暫時不能解答的，應詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復。見《顧客滿意程度測量程序》。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《顧客滿意程度測量程序》《采購控制程序》《庫房管理制度》《生產(chǎn)工藝文件》記錄《生產(chǎn)計劃變更通知單》《領(lǐng)料單》《原材料收發(fā)臺帳》（不編號）《成品收發(fā)臺帳》 （不編號）《顧客滿意程度調(diào)查表》《顧客檔案》《入庫單》（不編號） 《出庫單》（不編號）《特殊過程能力確認表》 《不合格品處理單》《巡檢記錄》 《成品檢驗記錄》《月生產(chǎn)計劃》《生產(chǎn)日報表》 《班任務》1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保在有需要追溯的情況下可以追溯到問題所在,特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)的標識控制3．職責、成品、原材料的標識 質(zhì)技部負責對標識情況進行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，質(zhì)技部未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、進貨日期等內(nèi)容。 當質(zhì)技部檢驗完畢后，由倉庫管理員根據(jù)質(zhì)技部的檢驗結(jié)果，對原材料掛放相 應的標識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應的標識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負責進 行標識，同時在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。，由倉庫管理員負責根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日進行標識，以防在儲存過程中混淆，導致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 ，在質(zhì)技部檢驗結(jié)果未報告前，掛放“待檢”標識或擺放在指定的區(qū)域。 ，依據(jù)【倉庫管理制度】辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標識，必要時注明顧客的名稱或代號，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。，由生產(chǎn)車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等待處理， 對于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)【倉庫管理制度】進行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)【記錄控制程序】有關(guān)規(guī)定填寫、保護保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)【糾正/預防措施控制程序】規(guī)定處理?！居涗浛刂瞥绦颉俊緜}庫管理制度】【糾正/預防措施控制程序】6．相關(guān)記錄ORY/QR064糾正/預防措施處理單對本公司而言，顧客財產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照【文件控制程序】中的外來文件進行管理，由質(zhì)技部負責驗證、登記、標識分類保存保護，當發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時，由質(zhì)技部負責通知營銷中心，由營銷中心負責與顧客聯(lián)絡溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。并由營銷中心進行歸檔處理。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護措施包括標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應承擔的責任。對于標識，我們公司編制實施【標識和可追溯性控制程序】,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲、交付運輸期間標識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗結(jié)果、規(guī)格/型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。對于貯存，我們公司編制實施【倉庫管理制度】，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉儲期間的質(zhì)量符合性。 監(jiān)視和測量裝置控制程序　對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。質(zhì)技部根據(jù)板式家具配件及其他板式家具類制品的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立“監(jiān)視和測量裝置一覽表”.“監(jiān)視和測量裝置一覽表“應包括以下內(nèi)容：質(zhì)技部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當需要采購時由質(zhì)技部填寫“設備請購單