【正文】 責本班組區(qū)域內(nèi)環(huán)境的控制，對使用的檢驗和測量設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備做好維護、保管工作。質(zhì)技部——負責所有標識的制作，檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；——負責明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯；——負責采購物資半成品、外協(xié)件等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證和試產(chǎn)樣品測試；——負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行分析處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果；——負責針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證；——負責產(chǎn)品零部件及外協(xié)、外購件的檢驗規(guī)程制訂；——負責每度組織召開一次質(zhì)量例會；——負責質(zhì)量記錄；——負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實施效果進行監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)部——負責制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)和工序控制，過程的控制；——負責按技術(shù)要求進行操作、選擇和使用適宜的搬運工具和方法；——負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；——負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；——負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)；——負責對不合格品進行返工、返修；——負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，不合格區(qū)域標識的維護； 營銷中心——負責制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料、零部件、外協(xié)件等物資的采購；——負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄”；——負責顧客的要求、組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；——負責要求試運行驗證的產(chǎn)品送交顧客使用，提交“試運行報告”；——負責運輸公司的選定及其運輸質(zhì)量監(jiān)控；——負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對維修人員的培訓(xùn)，組織處理顧客投訴；——負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。人力行政部——負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；——負責組織編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃，組織對現(xiàn)有體系文件的定期和不定期評審；——負責統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證；——負責制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃；——負責統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動；——負責公司的文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄；——負責人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作入職要求；——負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進行評估；——負責參與確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。78 / 78為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(具體本手冊(1))以及職能分配表(具體見本手冊(2))，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見【崗位職責和任職條件說明書】總經(jīng)理——全面負責公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；——制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準并頒發(fā)質(zhì)量手冊；——建立和完善質(zhì)量管理體系，保證體系有效運行所必須的資源；——建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確職責和權(quán)限；——主持管理評審，任命授權(quán)管理者代表。 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標及質(zhì)量分目標，以確保方針的實現(xiàn)。，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng),不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。生產(chǎn)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，【顧客滿意】章節(jié)描述。公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。，管理者代表批準后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。 ，見“記錄清單”。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行【文件控制程序】。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 依據(jù)【文件控制程序】 、保存、保護 【文件控制程序】 “記錄清單”，執(zhí)行【文件控制程序】。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護等?！居涗浛刂瞥绦颉恳?guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件【記錄控制程序】6．相關(guān)記錄表格 ORY/QR001 受控文件總清單 ORY/QR002 部門受控文件清單 ORY/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 ORY/QR004 文件更改申請表 ORY/QR005 文件銷毀登記表ORY/QR006 文件借閱登記表ORY/QR007 外來文件清單 ORY/QR011 顧客財產(chǎn)登記表4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負責登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保存保護，以防丟失或損壞。4．9外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人力行政部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管代確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。 人力行政部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改。、保存 ，統(tǒng)一由人力行政部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人力行政部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人力行政部備案保存。，只有版本，無狀態(tài)。 ； ； 、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護等。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000【質(zhì)量管理體系—要求】和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：標準要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）質(zhì)量手冊工作文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1【文件控制程序】； 4．2【記錄控制程序】； 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。第四章 質(zhì)量管理體系要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000【質(zhì)量管理體系—要求】并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品板式家具系列產(chǎn)品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：持續(xù)改進管理職責顧客滿意顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格產(chǎn)品輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供方選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單合格交付原材料采購（設(shè)計開發(fā)）轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標識產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。2．適用范圍 適用于公司餐廚系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)過程。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000【質(zhì)量管理體系——要求】要求的程序文件。本手冊于 2006年 07 月 2日編制完畢，通過公司總經(jīng)理批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施?！耙钥蛻魸M意為目標”！****在倡導(dǎo)“家私文化”，薦引“綠色消費”的同時，率先推出客戶貼身服務(wù)和用戶“星級”服務(wù)，建立客戶管理系統(tǒng)，設(shè)置服務(wù)中心，專職服務(wù)人員全程跟蹤，保證客戶在感受****產(chǎn)品溫馨舒適的同時，充分享受****的倍至關(guān)懷。第二屆國際家私博覽會，****以其獨特的環(huán)保理念，完美的設(shè)計風格及精湛的制作工藝，從眾多國際國內(nèi)知名品牌中脫穎而出，榮獲銀獎，2003年****榮登央視上榜品牌。中高層管理人員90%具有高等學(xué)歷及中高級職稱，數(shù)十位經(jīng)驗豐富的專業(yè)設(shè)計師，十余年生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)制作人員，為****的迅速崛起和持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的人才基礎(chǔ)。產(chǎn)品暢銷全國三十一個省、直轄市、自治區(qū)，深受中外顧客的青睞。成功設(shè)計開發(fā)了“****”套房系列產(chǎn)品。經(jīng)過二十余年的創(chuàng)業(yè)，公司已發(fā)展成為占地600余畝，擁有員工近2000人的大型板式家具企業(yè)。質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號：ORY/QMS0012006文件版本：A/0分 發(fā) 號：2006年 07 月 01日發(fā)布 2006年 07 月 02 日 實施目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡介3第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令4第三章3．0質(zhì)量手冊管理說明5第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求67文件要求總則質(zhì)量手冊4．2文件控制程序文件控制8114．3記錄控制程序記錄控制1213第五章管理職責5．1管理承諾管理承諾145．2以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點155．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針165．4策劃策劃17質(zhì)量目標質(zhì)量目標17質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃185．職責和權(quán)限職責和權(quán)限195．(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖20(2)職能分配表21管理者代表任命書管理者代表22內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通23管理評審管理評審24~26第六章資源管理資源提供資源提供人力資源管理程序人力資源基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程設(shè)計開發(fā)控制程序7．3設(shè)計開發(fā)采購控制程序采購生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進總則總則顧客滿意度測量程序顧客滿意內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析