【正文】 的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）產(chǎn)品的相關(guān)信息； （2）顧客查詢、合同或訂單的處理，包括其修改均應(yīng)征求顧客的明確意見； （3）)顧客信息反饋（包括顧客抱怨）及其處置措施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定準(zhǔn)確的識別和確定顧客要求是否達(dá)到顧客滿意的前提條件：a、通過市場信息、走訪、合同等形式明確顧客的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（執(zhí)行“合同法”）；d、確定的任何其他附加要求。生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部等相關(guān)部門按策劃的結(jié)果實施。對于特定的合同項目（當(dāng)顧客有特殊要求、新工藝、新技術(shù)、新材料或技術(shù)難度較大時），本公司現(xiàn)有管理體系文件不能滿足其要求時，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進行策劃，補充/修訂文件，編制《質(zhì)量計劃》。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃和作出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。 管理措施: a、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程形成的自然區(qū)域劃分為生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境和生活環(huán)境三個部分，并對三個自然環(huán)境包括的內(nèi)容、管理職責(zé)和措施做出了具體規(guī)定，同時也對公司文化建設(shè)提出了要求。2）、建立完善的規(guī)章制度，使管理制度化、規(guī)范化和正規(guī)化；3）、建立合理的分配制度，工資收入直接反映工作成績；4）、建立完善的后勤保障體系，解決員工困難，使員工工作無后顧之憂。 工作環(huán)境管理構(gòu)建和諧單位，建立良好的工作環(huán)境是公司追求的永恒目標(biāo)。程序中對為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護保養(yǎng)做出了具體規(guī)定。 基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施所包括的內(nèi)容a、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置等過程設(shè)備（包括軟件）； c、支持性服務(wù)（包括電腦、通訊、運輸、辦公設(shè)施和福利設(shè)施等）。f、公司為員工提供意識教育的機會，讓員工意識到執(zhí)行環(huán)境、質(zhì)量管理體系要求的重要性，并為實現(xiàn)環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c、建立特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；d、對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；e、綜合辦公室負(fù)責(zé)對所采取的教育培訓(xùn)等措施的有效性進行評價。公司制定并執(zhí)行《人員能力評定標(biāo)準(zhǔn)》，作為選擇、聘用、安排人員的主要依據(jù)。對所有與環(huán)境、質(zhì)量管理相關(guān)的人員實施有效管理，并提供適宜的教育和培訓(xùn)，使其工作技能和經(jīng)驗不斷進步，確保全體員工均能勝任本職工作。 總則公司員工是公司的寶貴財富，是公司的主人，員工之間互相信賴與幫助，人盡其能，必能取得優(yōu)秀的工作成績，確保管理方針的貫徹和目標(biāo)的實現(xiàn)。 資源需求的確定a、實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性提出的資源需求；b、針對具體產(chǎn)品項目或合同，在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中予以明確的特殊資源需求；c、通過管理評審或產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程確定需要的新的資源需求。管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)，由質(zhì)量部對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證，并保存管理評審的有關(guān)記錄。 質(zhì)量部編制“管理評審計劃”，報管理者代表（質(zhì)量保證工程師）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，安排各責(zé)任部門提前做好書面評審材料，其材料包括下列內(nèi)容：a、內(nèi)部審核及合規(guī)性評價的結(jié)果；b、顧客、相關(guān)方的反饋；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的符合性，包括過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果，改進、糾正和預(yù)防措施實施的結(jié)果；d、上次管理評審跟蹤措施的實施及有效性；e、可能影響環(huán)境、質(zhì)量管理體系的各種變化；f、環(huán)境、質(zhì)量管理體系運行狀況，包括環(huán)境、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；g、改進的建議。由總經(jīng)理策劃并決定評審時機（包括特殊情況時，增加評審次數(shù)）、評審內(nèi)容、參加評審人員及其責(zé)任、任務(wù)；通過評審，確保本公司的環(huán)境、質(zhì)量管理體系得到持續(xù)的改進（包括方針、目標(biāo)、體系文件），具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。建立并保持《信息交流、協(xié)商控制程序》，并考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、特種設(shè)備安全性能要求,實現(xiàn)目標(biāo)以及確保管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。） （第三頁）領(lǐng)導(dǎo)部門過程/條款與二標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理綜合辦公室 品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部經(jīng)營銷售部電梯工程部采購部技術(shù)部財務(wù)部GB/T19001GB/T24001 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)△★△△▲△△△△△△△8 測量、分析和改進★△△△△△△△△△△△△△★△▲△△★△△△▲△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★▲△△★△△▲、不符合控制★▲△△△★△△▲△★△▲△△△△△△★△△△△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★△▲△△△△△△（兼質(zhì)量保證工程師）管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）由本公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)與權(quán)限見管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）任命書。） （第一頁）領(lǐng)導(dǎo)部門過程/條款與二標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理綜合辦公室品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部經(jīng)營銷售部電梯工程部采購部技術(shù)部財務(wù)部GB/T19001GB/T240014 環(huán)境和質(zhì)量管理體系★△△△★△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△、質(zhì)量手冊★△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△★△△△▲△△△△△△、法規(guī)和其他要求★△△▲△△△△△△△5 管理職責(zé)★△△△△△△△△△△△★△▲△△△△△△△★△△△△△△△△△△△、指標(biāo)管理方案質(zhì)量★△△△▲△△△△△△環(huán)境★△△△▲△△△△△△★▲▲、權(quán)限和溝通★△△△▲△△△△△△△（兼質(zhì)量保證工程師）★△環(huán)境、質(zhì)量管理體系職能分配表（注：★：代表主控領(lǐng)導(dǎo)；▲：代表主控部門；△：代表相關(guān)部門/人員。公司對與環(huán)境和質(zhì)量有關(guān)的所有人員及部門，規(guī)定了其職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系，詳見《各部門、各崗位人員職責(zé)》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進有效的管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部溝通做出規(guī)定。 《環(huán)境管理方案》的修訂當(dāng)公司的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了變化，或開展了新的產(chǎn)品實現(xiàn)過程項目、活動等，有關(guān)的《環(huán)境管理方案》也應(yīng)進行相應(yīng)的修訂，具體按《文件控制程序》關(guān)于文件更改的規(guī)定執(zhí)行?！董h(huán)境管理方案》的內(nèi)容a、依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定的相應(yīng)的方法、措施和技術(shù)手段；b、執(zhí)行部門與責(zé)任；c、預(yù)算經(jīng)費；d、時間進度安排等?！董h(huán)境管理方案》的編制時機，由綜合辦根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，編制公司下一年度的《環(huán)境管理方案》，報管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，應(yīng)進行《環(huán)境管理方案》的策劃，它包括實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施、時間計劃和職責(zé)分配等。按發(fā)展的需要修訂環(huán)境和質(zhì)量方針 策劃、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)和管理方案詳見附錄2：《各部門目標(biāo)分解》及《方針和目標(biāo)考核辦法》。 環(huán)境、質(zhì)量管理方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定環(huán)境和質(zhì)量管理方針，并確保符合以下要求： a、與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，并適合本公司的環(huán)境影響和規(guī)模； b、包括對滿足要求、持續(xù)改進、預(yù)防污染及環(huán)境、質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c、對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進作出承諾；d、提供制定和評審目標(biāo)的框架； e、形成文件，在本公司內(nèi)得到溝通，確保員工執(zhí)行并理解； f、在持續(xù)適宜性方面得到評審（一般在管理評審中進行）； g、通過張貼標(biāo)語或制作標(biāo)牌，主動向相關(guān)方介紹。e、對顧客對本公司的過程要求和管理體系的要求，本公司將依據(jù)GB/T24001200GB/T19001200TSG Z0004200TSG Z00052007標(biāo)準(zhǔn)，進行管理體系策劃，建立使顧客滿意的環(huán)境、質(zhì)量管理體系?！　　、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求　　　——對顧客希望開發(fā)新產(chǎn)品的需求，本公司使用質(zhì)量計劃付諸行動；　——對顧客希望提高或穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的需求，本公司則使用過程監(jiān)控方法給以實現(xiàn)?！　　[含的需求和期望：合同中未規(guī)定的；社會上希望的；未來可以實現(xiàn)的要求；特別是相關(guān)環(huán)境的期望。 為滿足顧客的要求，公司將做到：　　a、識別和確認(rèn)顧客的需求和期望。制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，利用各種途徑收集顧客的信息，通過持續(xù)改進不斷增強顧客的滿意。公司將不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。c、不斷改善實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境,如整潔的工作環(huán)境、實現(xiàn)文明生產(chǎn)。a、配備必要的人力資源，并加以培訓(xùn)，及不斷引進有能力的人才，滿足市場不斷提高的需求。，持續(xù)改進環(huán)境和質(zhì)量管理體系的有效性。d、利用一切工作會議，傳達(dá)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的要求，使員工理解這種要求的重要性。b、將法律、法規(guī)要求進行確認(rèn)，形成文件（或使用原文件）向員工傳達(dá)。，傳達(dá)本公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，將“滿足要求”作為測量管理體系有效性的標(biāo)準(zhǔn)之一。確保在本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)及服務(wù)所有過程和活動符合法律法規(guī)和其他要求。制定并實施了《記錄控制程序》其中已明確規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置（處理）所需的控制方法，由管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、評價記錄控制的效果?？刂频姆矫嬗校篴、 本公司制定的各種文件在發(fā)布前，由總經(jīng)理或被授權(quán)人對其充分性、適宜性進行審核、批準(zhǔn)；必要時由管理者代表組織有關(guān)人員對文件的充分、適宜（包括持續(xù)的充分和適宜性）進行評審和更新，更新后的文件由原文件批準(zhǔn)人或授權(quán)人再次批準(zhǔn)；b、 對文件進行動態(tài)控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂標(biāo)識/識別；c、 管理者代表（兼質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)對其發(fā)放到使用人員處；d、 文件的持有人妥善保管文件，尤其是與產(chǎn)品有直接關(guān)系的文件，數(shù)據(jù)要清晰，易于識別；e、 適時識別外來文件，及時獲取并分發(fā)；f、 作廢文件進行適當(dāng)標(biāo)識，防止其誤用（非預(yù)期使用）。g、其它與質(zhì)量有關(guān)的文件公司管理體系文件劃分的階次質(zhì)量手冊程序性文件其他質(zhì)量文件 123 環(huán)境、質(zhì)量手冊編制并保持環(huán)境、質(zhì)量手冊，用以對本公司的環(huán)境和質(zhì)量管理體系做出綱領(lǐng)性和概括性的描述，其內(nèi)容包括：a、管理體系的范圍；b、為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c、管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件要求 總則公司的管理體系文件主要包括：a、形成文件的環(huán)境管理方針、質(zhì)量方針，環(huán)境、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)；b、環(huán)境、質(zhì)量手冊；c、標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件； d、公司為能確