【正文】 確保采購要求是充分和適宜的。并保持相關(guān)的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)按策劃的要求對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，并保持相關(guān)的記錄。評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)保持相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，同時(shí)給相關(guān)職能部門提供相應(yīng)信息；包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則及產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入確定設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的功能性、性能指標(biāo)、法律法規(guī)的要求及必須或隱含條件的其他要求，必要時(shí)，可以參照以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)提供的信息。使設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足相關(guān)的功能性和性能的要求，同時(shí)滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，適應(yīng)市場，滿足客戶需求。顧客溝通 對產(chǎn)品信息，公司通過市場調(diào)查，訪問顧客等實(shí)現(xiàn)前期溝通； 通過產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通； 通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息實(shí)現(xiàn)后期溝通； 公司制定《產(chǎn)品銷售控制程序》，對合同或訂單的處理及其修改的方式、內(nèi)容、時(shí)間和內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排； 顧客對產(chǎn)品和交付滿意程度的反饋信息由公司銷售科人員按《產(chǎn)品銷售控制程序》、《測量、分析和改進(jìn)控制程序》的要求收集、匯總、分析；對于顧客的投訴抱怨信息及時(shí)整理，具體按照《產(chǎn)品銷售控制程序》執(zhí)行，確保公司能夠準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客的滿意程度，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)整合管理體系的有效性。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司制定了《產(chǎn)品銷售控制程序》，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，通過對已識(shí)別的顧客要求的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的控制，確保公司能夠完全理解顧客的要求，并能按合同或訂單規(guī)定的要求交付產(chǎn)品。 策劃的依據(jù)和內(nèi)容 以產(chǎn)品、項(xiàng)目或公司的質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求和法律法規(guī)為依據(jù)； 針對產(chǎn)品確定所需地立的相應(yīng)過程，并提供所需的文件和資源； 產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序》，對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃管理，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和其他的相關(guān)要求。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足危險(xiǎn)源檢測和環(huán)境因素必備的設(shè)備設(shè)施，公司提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及危險(xiǎn)源檢測和環(huán)境因素所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的工作人員，公司確定其所必需的教育、培訓(xùn)、工作業(yè)績、技能、經(jīng)歷資格和能力的要求，編制各個(gè)崗位的崗位職責(zé)，明確各崗位人員所必要的能力； 依據(jù)《人力資源控制程序》，對各崗位人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)技能的培訓(xùn)，使員工的能力滿足崗位要求； 實(shí)施《人力資源控制程序》，通過業(yè)績考核等方式評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； 對員工進(jìn)行意識(shí)方面的培訓(xùn)，向全體員工傳達(dá)公司的管理方針和管理目標(biāo)，使員工清楚地認(rèn)識(shí)本人活動(dòng)中潛在的重大職業(yè)健康安全，環(huán)境影響，個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 資源包括以下幾個(gè)方面 人力資源； 基礎(chǔ)設(shè)施； 工作環(huán)境。 管理評(píng)審的輸出 整合管理體系（包括方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論及過程有效的評(píng)價(jià)； 整合管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源的需求。 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商 相關(guān)文件 《職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序》 管理評(píng)審 總則公司最高管理者依據(jù)《管理評(píng)審控制程序》，對整合管理體系的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，尋找整合管理管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，評(píng)審方針和目標(biāo)的適宜性。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 參與協(xié)商：a)員工及其代表有權(quán)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有如下權(quán)利： 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序的制訂、實(shí)施；參與環(huán)境因素的辨識(shí)；參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；參與過程的識(shí)別等。 內(nèi)部溝通a) 公司地立了內(nèi)部網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置公告欄，使部門之間及部門內(nèi)部進(jìn)行有效溝通；b) 總經(jīng)理每周組織辦公會(huì)議確保部門之間工作協(xié)調(diào)一致；c) 相關(guān)部門每周組織召開調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度，解決工作中存在的問題；d) 生產(chǎn)部門倒班人員通過班前、班后會(huì)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。 管理者代表 為推動(dòng)整合管理體系的有效運(yùn)行，公司總經(jīng)理任命一名管理者代表（）； 管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保整合管理體系所需要的過程得到地立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者匯報(bào)整合管理體系的業(yè)績，提出改進(jìn)的需求；c) 對于滿足和超越顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)，要確保在整個(gè)組織內(nèi)提高；d) 審核年度內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組成員；e) 對公司的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行管理，保證實(shí)施的有效性，促進(jìn)管理體系的不斷改進(jìn)；f) 審核公司整合管理體系的程序文件和作業(yè)文件；g) 負(fù)責(zé)與整合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。對法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有效性每年組織評(píng)審一次，并將這些信息傳達(dá)到每個(gè)職能部門、員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。、法規(guī)和其他要求管理科按照《法律法規(guī)與其他要求的獲取、更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以識(shí)別和獲得適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過程 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定的結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)管理措施一般應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行），然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用個(gè)體防護(hù)設(shè)備。風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)做到確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受程度的措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一般采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）：D=LEC（其中D—風(fēng)險(xiǎn)值、L—事件可能性、E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、C—事件產(chǎn)生的后果）。確定重要危險(xiǎn)源應(yīng)考慮的主要內(nèi)容：a) 適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的；b) 職業(yè)健康安全方針或慣例；c) 發(fā)生緊急情況時(shí)可能需要緊急支援；d) 審核結(jié)果；e) 相關(guān)方的投訴；f) 已發(fā)生事件或事件信息；g) 對未來的影響。 （過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類： a) 按能量分類：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）； b) 按導(dǎo)致事件和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類：物理性危險(xiǎn)、危害因素（包括設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護(hù)缺陷；電危害；噪聲危害；運(yùn)動(dòng)物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學(xué)性危害、危害因素（包括易燃易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負(fù)荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識(shí)功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯(cuò)誤；操作失誤；監(jiān)護(hù)失誤及其他等）； c) 按企業(yè)職工傷亡事件分類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、爆炸、其他傷害等。 對于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 f） 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 ；g） 公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更 ；h） 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；i） 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j） 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對人的能力的適應(yīng)性。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 公司地立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對企業(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制，以降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識(shí)別完成后，由管理科組織按《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的相關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)重要的環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單” 。 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新 管理科按照《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》組織各部門收集生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量、原材料采購、設(shè)備更新及維護(hù)保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)品和服務(wù)全過程的信息，確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的因素。 策劃的輸出 策劃的輸出針對管理體系策劃的內(nèi)容進(jìn)行，用于指導(dǎo)整個(gè)管理體系的地立和變更。 策劃的時(shí)機(jī) 在下列情況下，總經(jīng)理組織對管理體系進(jìn)行策劃：a) 地立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)；b) 公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；d) 公司產(chǎn)品類型、企業(yè)規(guī)模發(fā)生變化時(shí)；e) 相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)；f) 相關(guān)方重大抱怨、投訴時(shí)；g) 內(nèi)審、管理評(píng)審提出要求時(shí)；h) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。必要時(shí)，針對公司新上項(xiàng)目及公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及運(yùn)行條件的變化對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。方案應(yīng)包括形成文件的：a) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。應(yīng)地立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的方案。 在地立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 可行時(shí),目標(biāo)應(yīng)可測量。 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)按照策劃的安排定期進(jìn)行評(píng)審，并在必要時(shí)予以更新。地立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：1 適用的法律法規(guī)和其他要求；2 重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)狀相適應(yīng)；3 可選擇的技術(shù)方案；4 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；5 相關(guān)方意見。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上地立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成文件。公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第2章。 《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)與管理方案控制程序》 策劃（編號(hào)重新排一下） 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)，公司和各相關(guān)職能部門都確定質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測量的。具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》；f） 管理方針要為公眾所獲取，總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過公示、文件發(fā)放、資料宣傳、網(wǎng)上公布等方式公開公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并傳達(dá)到所有為公司工作人員及外來人員，既包括公司的員工、也包括公司外的在公司控制下的人員，如訪問者、顧客、供方人員等。b） 對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、保障人身安全、遵守質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源適用有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾；c） 為地立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解；d） 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定、保持、實(shí)施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通、協(xié)商和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為；e） 在每次管理評(píng)審時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的一切經(jīng)營活動(dòng)都以顧客需求為基礎(chǔ)，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，增進(jìn)顧客滿意為目的，通過市場調(diào)研或與顧客直接接觸，了解和確定滿足顧客明示的或隱含的需求和期望，并滿足適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意的目的； 通過實(shí)施《產(chǎn)品銷售控制程序》，定期對顧客滿意度進(jìn)行評(píng)估，關(guān)注顧客需求，并把顧客反饋?zhàn)鳛楫a(chǎn)品和過程改進(jìn)的一項(xiàng)重要依據(jù)； 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)，通過持續(xù)改進(jìn)整合管理體系，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 記錄控制公司地立了《記錄控制程序》，品管科、管理科為記錄控制的歸口管理部門，《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；確保記錄可以為整合管理體系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。 管理手冊 本公司依據(jù)GB/T19001200GB/T280012011和GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)編制和保持管理手冊，手冊是規(guī)定公司整合管理體系的文件，內(nèi)容包括：a ）整合管理體系的范圍，包括必要?jiǎng)h減的細(xì)節(jié)及說明；b ）為整合管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c ）整合管理體系過程的接口和相互作用的表述。 章節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。 公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核、管理評(píng)審、過程的監(jiān)視和測量、顧客及相關(guān)方信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。 管理科是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊》、程序文件及相應(yīng)的管理性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和控制。 管理體系的地立，并爭取超越顧客和相關(guān)方期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保障人身健康安全，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理水平、環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)GB/T19001200GB/T24001200GB/T 280012011及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司管理者代表組織公司管理層及有關(guān)部門進(jìn)行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評(píng)審、危險(xiǎn)源辨識(shí)，識(shí)別并確定出公司管理體系所需過程及這些過程的順序和相互作用（生產(chǎn)流程圖見附錄E）。4 整合管理體系