【正文】 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風險因素制定相應的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應確定： a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應可測量（可行時）； 5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應得到監(jiān)視； 各部門每年應對管理目標的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應不斷尋找改進機會，設定新的管理目標，必要時予以更新。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)， 公司應對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關的部門建立分目標。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標公司質(zhì)量、。（4）風險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。（2） 組織應策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （5）組織的合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。（1）組織應確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關的合規(guī)義務； （2）組織應確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織； （3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。工程部組織每年定期補充識別風險因素、評價不可接受風險，并及時更新 合規(guī)義務 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務有關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。 危險源的控制對公司所有活動、服務過程中的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風險得到有效控制并及時更新：a) 管理者代表負責審批重大危險源和不可接受的風險；b) 辦公室負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制措施的確定，以確認重大危險源和不可接受的風險；c) 識別風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務或服務的各個方面；d) 識別風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風險因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害； ● 機械傷害； ● 觸電； ● 燙傷； ● 火災；● 高處墜落； ● 化學爆炸； ● 物理爆炸； ● 中毒和窒息； ● 其他。 適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 環(huán)境因素 組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。 a)活動、產(chǎn)品和服務的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化； d)相關方提出的合理要求。 制定“風險控制矩陣表”對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。并制定可行實施方案。 ：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。 ：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。 ：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 ：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。 ：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 ：采購人員、服務人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。 ：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。 ：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。 ：工程質(zhì)量問題，導致返工、返修、報廢、降低等級等風險。 依據(jù)下表提供的思路和方法進行風險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標相關的風險及控制措施。6 策劃 應對風險和機遇的措施 根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進行管理流程優(yōu)化，識別風險和機遇并確定控制措施。e. 負責本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負責本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；f. 負責識別、確認、匯總本部門不可接受風險因素；g. 負責對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控；8內(nèi)審員a. 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并協(xié)助實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進管理體系；c. 參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨立性；d. 服從審核組長安排，認真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負責對內(nèi)審中不合格項實施糾正措施，進行跟蹤驗證。h. 負責對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設備的維護及管理。f. 負責對本項目部各種人員的培訓，包括工程隊的施工工人的管理和教育。d. 負責項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設備的管理。b. 負責施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。 、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并對各單位的測量結(jié)果進行評價；負責質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理以及制定糾正和預防措施；、停電的相關應急措施；。i. 負責公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作； j. 負責組織實施各項工程，并對各項服務的過程進行進度和質(zhì)量控制，及時反映和處理各項質(zhì)量問題，針對不合格原因，采取糾正和預防措施；k. 負責對公司的監(jiān)視和測量設備的管理；l. 負責組織標識和可追溯性管理。f. 負責公司采購建筑材料的分類明細表的編制。3市場部，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；（合同評審）；，做出與顧客/相關方溝通的有效安排并予以實施。（5）公司主要人員及部門職責和權(quán)限如下：a. 負責認真貫徹國家有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負責；b. 做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標指標方案，并以文件的形式批準發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解管理方針和目標，并堅持貫徹執(zhí)行；c. 確定公司的組織機構(gòu)和各部門的職責和權(quán)限；d. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；e. 批準發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和滿足公司管理方針和目標的要求；f. 對管理體系進行策劃，以實現(xiàn)管理目標和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進；g. 以顧客為關注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；h. 為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分的必要的資源。 （3）各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責和權(quán)限，崗位的職責和權(quán)限由各部門領導根據(jù)本部門職責和人員情況進行分工，形成文件進行傳達實施，可納入部門工作手冊管理。（8）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象； I（9）追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平 組織的崗位、職責和權(quán)限 （1）組織機構(gòu)包括：企業(yè)領導層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，“組織機構(gòu)圖”。（4）公司應通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。（2）公司應將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應： a）適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標和環(huán)境目標提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務的承諾；f）包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。5 領導作用 領導作用和承諾 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過： a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任； b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程； d）促進使用過程方法和基于風險的思維； e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預期結(jié)果； h）促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i）推動改進； j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。2) 隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標的變化，應定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。 公司按ISO9001:201ISO14001:2015及GB/T280012011標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 管理體系及其過程 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 根據(jù)建設施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設計需要具備相應資質(zhì),本公司承攬的水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設計文件,對工程設計不承擔責任,因此 GB/“工程設計”過程不適用于本公司。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍位于山西省晉中市XX街488號的XXX公司，與水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。 理解相關方的需求和期望 ，因此，公司應按相關程序的確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）。 e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件；對外包過程（勞務分包、機械設備租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產(chǎn)品和服務符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承擔的責任，對外包方從公司性質(zhì)、管理體系、人員、設備、服務質(zhì)量等多方面進行調(diào)查、評價，確定控制類型和程度并采取適當?shù)目刂拼胧员銓Ρ竟镜墓こ藤|(zhì)量有效控制，－。 外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮： 外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境； 內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。4 組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境 總經(jīng)理會同辦公室識別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結(jié)果的能力相關的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。45) 五臨邊 陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。43) 嚴重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標準劃分事故等級的不合格品。41) 輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。39) 危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。37) 進場驗收對進入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設備等相關標準規(guī)定要求進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認。34) 觀感質(zhì)量35) 通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。32) 工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設項目逐段進行的質(zhì)量評定。30) 分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務的不同劃分的若干工程。事件：造成或可能造成事故的事情。26) 產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。23) 顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設單位、甲方、業(yè)主等。20) 風險評價——評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。18) 危險源——可能導致傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。16) 安全——免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。14) 環(huán)境因素——公司（含各部門、項目部）活動、工程或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。11) 持續(xù)改進——增強滿足要求的能力的循環(huán)活動；12) 過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動（工程信息→投標→簽訂合同組建項目部→施工準備與策劃→配置各種資源→各部門、公司監(jiān)控→工程竣工交付→保修、回訪