【正文】 源耗用、文明施工、安全防護(hù)、車輛管理等均明確了具體成文的控制要求/準(zhǔn)則，并對與重要環(huán)境因素/重大危險源有關(guān)的供方（包括處于現(xiàn)場的外部人員）控制要求進(jìn)行溝通、施加影響。顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息，如圖紙等，應(yīng)按協(xié)議予以保護(hù)，不外泄。對顧客提供的物資應(yīng)做好標(biāo)識、妥善保管，并建立清晰的的進(jìn)出貨帳目。，對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、性能、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。顧客財產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供項目部使用或控制的顧客財產(chǎn)。各種檢驗和試驗記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字確認(rèn)齊全有效，并妥善保存。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識主要有四種，即檢驗合格、檢驗不合格、待檢驗、已檢待定狀態(tài)。 標(biāo)識和可追溯性公司制定并保持《標(biāo)識和可追溯性管理程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行規(guī)范。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于本公司工程/產(chǎn)品提供過程的輸出結(jié)果是否滿足要求不能由后續(xù)的檢測加以驗證（致使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)）時，公司對此類過程（特殊過程）進(jìn)行確認(rèn)，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是具備的。7) 分部、分項工程和檢驗批未經(jīng)檢驗合格不得放行，工程最終產(chǎn)品只有經(jīng)過交工驗收確認(rèn)合格后才能交付顧客。2) 項目部根據(jù)合同、規(guī)范及本公司具體要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程：3) 項目部進(jìn)行現(xiàn)場勘察，獲取施工合同、設(shè)計圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件，獲得工程特性的信息，包括具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求和其他有關(guān)要求；4) 項目部要根據(jù)策劃的安排組織施工生產(chǎn)，做好技術(shù)交底工作，操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按施工圖紙，技術(shù)交底/作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。對于國家、行業(yè)、合同有專項規(guī)定（包括法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）、技術(shù)要求的，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。項目部按分包合同的要求對工程供方的資質(zhì)、資源保障、技術(shù)方案等進(jìn)行把關(guān)，并就工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控，確保工程的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。當(dāng)本公司或顧客需在供方貨源處進(jìn)行驗收時，當(dāng)顧客有在物資供方現(xiàn)場驗證的要求時，應(yīng)在采購文件中對驗證和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。在與供方溝通洽談之前，本公司應(yīng)對采購文件進(jìn)行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分、適宜的。 采購信息應(yīng)對采購文件（包括物資采購合同、設(shè)備采購合同、工程分包合同等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：1）對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、過往業(yè)績和信譽等要求。 采購本公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》和《工程供方控制程序》，以控制采購的物資/分包服務(wù)符合預(yù)期的要求，對物資供方、設(shè)備供方和工程供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行適時的評價和選擇。4）通過工程例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。2）落實合同、補充協(xié)議的簽訂或修改。當(dāng)合同、標(biāo)書要求更改時，經(jīng)營部應(yīng)對相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或合同發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。5）項目在造價、質(zhì)量、工期、環(huán)保、安全等方面的可接受程度。3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在與顧客簽訂合同或提交標(biāo)書之前，公司組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確保：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。3）在施工安裝過程中所適用的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：1）顧客明確提出的要求，包括對邀請投標(biāo)、投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、答疑會議紀(jì)要、合同協(xié)議、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保/安全、交付及交付后活動（包括如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等）等方面的明確要求。4）對重點的分部、分項工程，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或新型結(jié)構(gòu)體系的工程項目，除按設(shè)計在施工組織設(shè)計中進(jìn)行描述外，還應(yīng)編制專項的施工方案并進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和安全交底。2）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確QES目標(biāo)和對產(chǎn)品的要求、公司針對項目特點提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗收準(zhǔn)則，以及對工程建設(shè)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明方面進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗所使用的措施和方法。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 7 實 施 與 運 行 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了確保公司承建的工程施工項目能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、合同及法律法規(guī)的要求，通過對特定項目或合同進(jìn)行的策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。體系辦、項目部、廠負(fù)責(zé)對施工（工作）環(huán)境的監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》。施工環(huán)境控制：施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水、噪聲排放控制由各項目部、廠按《環(huán)境管理運行控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《施工現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；施工現(xiàn)場保證足夠的照明，根據(jù)濕度、溫度及天氣變化等情況合理安排施工任務(wù)，做好各項防護(hù)措施，確保施工環(huán)境符合要求。公司對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級人員的職業(yè)健康和安全及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求。辦公室和項目部負(fù)責(zé)辦公場所以其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理。工程管理部負(fù)責(zé)做好對相關(guān)施工機械設(shè)備、車輛購置、處置的統(tǒng)一管理。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司保證QES管理體系建立、實施、改進(jìn)所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供及良好狀態(tài)的保持，項目部所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境要求在施工組織設(shè)計、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書中明確。3）通過教育、宣傳等方式讓每一位員工（包括代表）了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 能力、培訓(xùn)和意識1）本公司制定《任職條件及崗位職責(zé)》，明確各影響工程與要求的符合性、顧客滿意、環(huán)境/安全績效的崗位對個人能力的需求，綜合考慮必要的教育、培訓(xùn)、資質(zhì)、經(jīng)驗等情況，以此作為人員安排（或分包方控制）的重要依據(jù)。6 資 源 管 理 資源提供公司各級管理者負(fù)責(zé)及時確定并提供QES所需的資源，以保證QES管理體系實施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、相關(guān)方以及員工的滿意，資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、資金、專項技能、技術(shù)等。為保證管理評審的輸入的充分性、準(zhǔn)確性，各相關(guān)管理人員/部門應(yīng)積極配合、提供必要的信息。 管理評審公司建立并保持《管理評審控制程序》，公司管理體系的管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月，必要時，可增加評審次數(shù)。2）法律法規(guī)的獲取應(yīng)符合公司/項目的具體情況，與所識別的環(huán)境因素/危險源相關(guān)聯(lián)，公司在建立、實施、改進(jìn)體系時，包括在策劃、執(zhí)行、檢查/評價等方面應(yīng)充分考慮此方面的要求。3）危險源/風(fēng)險識別/評價的結(jié)果（特別是重大危險源）應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況/項目特點及外部條件的變化及時更新，并以此作為體系建立、實施、保持的一個重要依據(jù)，為設(shè)施要求、培訓(xùn)及運行控制提供信息輸入。為保證識別的充分性，公司危險源辨識覆蓋常規(guī)（正常作業(yè)）和非常規(guī)（異常作業(yè)）的活動，覆蓋業(yè)務(wù)相關(guān)所有場所、人員及設(shè)施（包括涉及的外來人員、租用的設(shè)備等）。4）環(huán)境因素的識別/評價的結(jié)果必須成文并及時更新，并以此（特別是重大環(huán)境因素）作為體系建立、實施和保持的一個重要依據(jù)。2）對于計劃中新的或變更的產(chǎn)品/活動/項目充分考慮其環(huán)境影響。1）文件（手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）；2）職責(zé)和權(quán)限；3）職能分配；4）所需資源5）管理體系的持續(xù)改進(jìn)。如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件和支持性文件，確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限，配置管理體系有效運行所需的資源經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。為確保實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，總經(jīng)理組織公司管理層對實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的需的資源進(jìn)行識別和策劃，策劃內(nèi)容如下：:200GB/T24001idt ISO14001:200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司特點和相關(guān)要求，為減少管理體系建立的工作量，避免出現(xiàn)重復(fù)、不協(xié)調(diào)或相互矛盾和文件規(guī)定，以提高管理效能，公司決定將三體系整合為綜合性的管理體系。3）當(dāng)公司的管理活動、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運行條件發(fā)生變化，或方案實施出現(xiàn)異常時，可根據(jù)實際情況予以修訂。 QES目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案：（見：附錄 9）（指標(biāo)）、管理方案的控制1）公司導(dǎo)入目標(biāo)管理機制，由總經(jīng)理根據(jù)各部門/項目部的具體職能、在方針的框架下，考慮其履行職責(zé)/完成任務(wù)應(yīng)達(dá)到的程度、內(nèi)/外部的要求、自身QES管理體系控制重點，在相應(yīng)層次上建立可行/可測的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（針對環(huán)境管理體系的要求還應(yīng)明確具體指標(biāo)）。 溝通、協(xié)商公司屬各單位、職能部門之間及與外部相關(guān)方之間的信息溝能，執(zhí)行《信息交流控制程序》。公司總經(jīng)理在公司的員工中任命兩名員工代表（任命書見本手冊附錄）。5 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限為便于QES管理體系工作的有效開展，公司對體系運行所需的管理架構(gòu)予以明確，并對相應(yīng)部門的作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，此類規(guī)定以組織架構(gòu)圖、部門職責(zé)權(quán)限（參見本手冊附錄）及《任職條件及崗位職責(zé)》等形式予以明確界定，并傳達(dá)至各相應(yīng)層級。文件的內(nèi)容包括：n QES管理方針；n QES目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案；n QES管理手冊；n QES體系范圍描述；n 標(biāo)準(zhǔn)明列需成文的程序/記錄；n 確保QES管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書、其他運作文件、表格和記錄，包括施工圖、合同、施工組織設(shè)計、專項方案、安裝記錄、質(zhì)量評定表等； 文件控制公司制定、實施和保持《文件控制程序》，各相關(guān)部門、項目單元應(yīng)嚴(yán)格按照程序要求，對文件的編制、審批/評審、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求進(jìn)行控制（包括對外來文件的控制）。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 文件要求 文件化要求本公司建立了文件化的QES管理體系，以統(tǒng)一認(rèn)識、規(guī)范行動、明確依據(jù)，體系建立、運行、改進(jìn)所須依據(jù)的規(guī)范是否成文根據(jù)實際需要不缺不虛、寧簡不繁，除標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其他要求明確要求成文之外，文件化的要求應(yīng)根據(jù)本公司特定要求、具體活動的管理風(fēng)險的可接受程度決定。定期對工程供方進(jìn)行考核，確保其能夠提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)；公司承擔(dān)與項目法人所簽合同確定的責(zé)任和義務(wù)，工程供方承擔(dān)連帶責(zé)任。 執(zhí)行《工程供方控制程序》通過對工程供方嚴(yán)格的評定和選擇，建立合格工程供方名冊，所有工程供方從合格工程供方名冊