【正文】 事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動保護條例的制定；d) 關心職工職工健康安全條件的改善，加強女工保護，并做好傷亡事故的善后處理工作；e) 貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準，落實管理評審決定。 (19) 財務部a) 負責公司的財務管理、財務決算、會計成本、資金籌集和調(diào)劑，財務監(jiān)察、稅收、購買財產(chǎn)保險等工作；b) 負責銀行資信度、資金風險的評審，辦理銀行信貸證明、投標保函、履約保證金或履約保函工作；c) 審查工程承攬及施工中資金運作、預付款支付、工程價款撥付結(jié)算；d) 負責擬定公司責任成本管理方案并組織實施，制訂責任成本預算的編制原則，明確成本中心的責任范圍、管理權(quán)限和經(jīng)濟責任。(17) 社會事業(yè)部a) 是《職業(yè)健康控制程序》的主管部門，負責該程序的編寫、更新和換版及其運行情況的督促、檢查和指導；b) 負責職業(yè)病防治專業(yè)技術指導和職業(yè)健康教育、健康保護、職業(yè)危害監(jiān)控及作業(yè)場所危害監(jiān)督檢查的具體實施；c) 負責收集、識別與職業(yè)健康有關的法律法規(guī)與其它要求，收集、分析職業(yè)健康方面的信息，并對職業(yè)健康方面的糾正和預防措施實施情況進行監(jiān)督檢查；d) 落實管理評審會議決議。(15)　市場開發(fā)部a) 是《與顧客有關的過程控制程序》的主管部門，負責該程序的編寫、修改、更新、和換版及其運行情況的督促、檢查和指導；b) 負責市場調(diào)研，收集、跟蹤工程信息；負責工程投標、合同評審簽訂和管理；c) 負責企業(yè)經(jīng)營方針的制定，實現(xiàn)承攬任務指標；d) 負責與顧客有關過程信息的溝通；e) 負責投標成本測算及投標資料的收集整理；f) 對顧客滿意度的收集、整理和匯總；g) 落實管理評審會議決議。(12) 安全質(zhì)量環(huán)保部（簡稱安質(zhì)環(huán)保部）a) 是貫徹GB/T19001－200GB/T50430200GB/T24001－200GB/T28001－200GB/T504302007標準的主管部門，在管理者代表領導下建立、保持和完善公司管理體系，組織貫徹落實管理體系文件，負責管理體系的持續(xù)改進工作；b) 是《目標指標管理方案控制程序》、《管理評審程序》、《內(nèi)部審核程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《環(huán)境管理與控制程序》、《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》、《施工作業(yè)安全控制程序》、《記錄控制程序》的主管部門，負責上述程序的編制、更改、換版及其運行情況的督促、檢查和指導；c) 負責制定公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目標、指標并組織實施，負責組織有關部門對環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、職業(yè)安全危險源、重大風險進行辨識、評價，編制、評審、修訂公司的環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案并監(jiān)督檢查方案的執(zhí)行情況；d) 負責收集整理管理評審輸入信息，編制管理評審計劃和管理評審報告，記錄評審結(jié)果，并監(jiān)督檢查評審措施的落實情況；e) 負責組織實施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的不符合所采取的糾正和預防措施實施情況進行監(jiān)督檢查；負責對內(nèi)審員進行管理；f) 負責公司與國家、行業(yè)相關的規(guī)范和標準的識別發(fā)放，負責與本部門業(yè)務相關的技術資料的保管、發(fā)放和更改，對技術文件和資料進行管理和控制；g) 負責對質(zhì)量、環(huán)境、施工安全有關的事故、事件、不符合進行監(jiān)測，并對制訂的糾正和預防措施實施情況進行監(jiān)督檢查，組織對質(zhì)量事故和嚴重不合格品的調(diào)查分析；h) 依據(jù)質(zhì)量檢驗評定標準，對公司的工程質(zhì)量進行抽檢，對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性檢驗進行監(jiān)督檢查，對不合格品的處置進行跟蹤驗證；i) 組織推行全面質(zhì)量管理，組織指導QC小組活動和成果發(fā)布；j) 對半成品標識和可追溯性的管理工作進行督促檢查；k) 負責中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性試驗和監(jiān)測工作，并收集、分析試驗和監(jiān)測數(shù)據(jù)；負責工程交付后與業(yè)主的溝通與聯(lián)系；l) 組織對工程不合格品、施工安全事故、鐵路行車事故和參與對采購不合格品的調(diào)查和處理；m) 負責對職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的運行是否符合相關法律法規(guī)作出評價；n) 落實管理評審會議決議(13) 物資部a) 是《采購控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》、《化學危險品控制程序》的主管部門，負責上述程序的編制、更改、換版及其運行情況的督促、檢查和指導；b) 負責A類物資供應商的調(diào)查與評價，建立《合格供應商名冊》并采購，A類物資的采購經(jīng)授權(quán)后可由項目部進行采購，負責對供應商供貨情況的跟蹤；c) 審批工程施工所需主要物資的需求計劃，制定能源（油）和原材料消耗指標，掌握物資供應動態(tài)，統(tǒng)籌安排，保證工程所需物資材料供應；d) 檢查和監(jiān)督物資采購、搬運、貯存和驗證情況，確保采購物資的質(zhì)量和供貨期，對易燃易爆品的關鍵特性監(jiān)視和測量設備進行監(jiān)督管理，并收集分析采購產(chǎn)品的特性驗證數(shù)據(jù)；檢查、監(jiān)督顧客財產(chǎn)的控制情況；e) 負責監(jiān)督各單位對物資材料的產(chǎn)品標識和可追溯性的管理情況；f) 負責對檢驗和試驗狀態(tài)工作進行監(jiān)督檢查，并對委托的試驗樣品進行狀態(tài)標識和管理；g) 負責對公司范圍內(nèi)的危爆物品進行監(jiān)督管理；h) 落實管理評審會議決議與本部門相關的工作。(10)綜合部a) 是《文件和資料控制程序》、《信息溝通與協(xié)商控制程序》的主管部門，負責對以上程序的運行情況進行監(jiān)督檢查；b) 負責各類文件的控制、管理和發(fā)放工作；c) 負責總經(jīng)理辦公會的具體聯(lián)絡工作和記錄，協(xié)調(diào)信息交流與協(xié)商中的有關問題；d) 負責企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照的管理，負責建造師的培訓、考核和管理工作；e) 負責公司辦公區(qū)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，組織有關人員對辦公區(qū)的環(huán)境/風險因素進行識別、評價和環(huán)境保護、風險控制；f) 落實管理評審會議決議。(8) 總會計師a) 向總經(jīng)理負責，貫徹實施管理方針和目標，領導制定中、長期財務規(guī)劃和年度財務計劃，領導實施財務管理和經(jīng)濟核算；b) 負責對全公司的責任成本進行預測和控制，督促有關部門制定措施，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；c) 組織全公司的資金運作，保證資金運行的有效性。 (6) 總工程師a) 向總經(jīng)理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責公司管理體系在其分管部門的有效運行；b) 對全公司的工程質(zhì)量管理、工程技術管理負全面領導責任，領導相關部門開展環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理工作，指導公司所屬項目總工程師有效行使職權(quán)；c) 領導編制企業(yè)中、長期質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、科技攻關、科技創(chuàng)新和“四新”技術應用規(guī)劃；d) 負責審批難點工程項目的施工組織設計，以及難點工程的施工技術措施和方案；e) 領導編制公司中、長期科技發(fā)展規(guī)劃和技術人才培訓規(guī)劃，制定近期質(zhì)量、技術開發(fā)目標；f) 對檢驗測試機構(gòu)、人員、設備、儀器、儀表的配備以及檢驗、測量和試驗手段、管理制度、檢驗和試驗狀態(tài)控制，承擔技術指導和行政領導責任；g) 領導開展工程質(zhì)量評定、質(zhì)量聯(lián)檢和重大工程質(zhì)量事故調(diào)查處理；h) 組織對一般工程不合格品和集團公司授權(quán)的嚴重不合格品的評審。(4) 副總經(jīng)理（主管經(jīng)營）a) 向總經(jīng)理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責管理體系在其分管部門有效運行；b) 領導市場調(diào)研與預測，對公司工程承攬進行可行性分析，處理經(jīng)營活動中出現(xiàn)的重難點問題；c) 領導制定企業(yè)中、長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃并督促實施；d) 對公司經(jīng)營工作負責，協(xié)助總經(jīng)理組織經(jīng)營分析活動；e) 領導相關部門開展環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理工作。(2) 總經(jīng)理a) 主持管理體系的策劃工作，任命管理者代表，批準發(fā)布《管理手冊》；b) 主持管理評審會議，并對管理體系實施過程中有關問題提出意見和要求；c) 參加外部審核首末次會議，并對有關問題提出持續(xù)改進的意見。職責和權(quán)限均應得到負責各級工作領導的批準，并下發(fā)到每一個相關人員，確保所有相關人員都明確自己的職責和權(quán)限，以便他們正確履行自己的職責和行使自己的職權(quán)； 公司各級領導采取相應措施向部門負責人、員工明確其職責和權(quán)限； 公司管理體系組織機構(gòu)設置情況見附錄2：《中鐵十一局集團第一工程有限公司管理體系組織機構(gòu)圖》，管理體系職能分配情況見附錄3：《中鐵十一局第一工程有限公司管理體系職能分配表》。 安質(zhì)環(huán)保部應根據(jù)企業(yè)發(fā)展、市場變化情況以及其他方面的要求及時提出管理體系的變更方案，該方案經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，在對管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持管理體系的完整性和連續(xù)性?！」芾眢w系策劃 管理體系的具體策劃由安質(zhì)環(huán)保部在管理者代表的領導下進行，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。管理目標應具體、指標應是可測量的，并逐層分解到各責任部門，目標、指標應與管理方針保持一致，包括對持續(xù)改進和預防的承諾，滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。職業(yè)健康安全目標：員工因工死亡率、重傷率、‰、‰和5‰以下；重大事故為零；每年對從事有害作業(yè)的人員進行健康檢查，‰?！〔邉潯≠|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標質(zhì)量目標：工程竣工驗收合格率100%；單位工程質(zhì)量一次驗收合格率100%；顧客滿意度評價達到90%以上。建造精品——要樹立建造精品的意識，在每一項工程建設中要高標準、高起點、嚴要求，以修建精品工程為目標，精益求精，持續(xù)改進，不斷提高單位工程優(yōu)良率，建造出顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為榮的優(yōu)質(zhì)工程。關愛環(huán)境——環(huán)境是我們賴以生存和發(fā)展的最寶貴的資源，保護環(huán)境是國家和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件，關心、愛護環(huán)境是企業(yè)對社會應盡的責任和義務。遵守法律是國家的強制要求，是生存的前提；誠實信用是市場的競爭規(guī)則，是發(fā)展的必要條件?！」芾矸结槨≠|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：以人為本 守法誠信 關愛環(huán)境 建造精品以人為本——員工是企業(yè)之本，企業(yè)的全部管理過程都要員工去實踐，只有通過關注員工職業(yè)健康安全，持續(xù)改善工作條件，加強勞動安全保護，杜絕重大事故，減少職業(yè)病的發(fā)生，才能充分激發(fā)每個員工的積極性和責任感，增強員工的主人翁意識，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理過程得到有效控制，實現(xiàn)管理方針和管理目標。　管理職責管 理 職 責　管理承諾總經(jīng)理應通過以下活動提供證據(jù)，對建立和實施管理體系的有效性作出承諾：a) 通過辦公會、職代會、生產(chǎn)例會、文件傳達等方式向員工貫徹滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；b) 組織員工制定管理目標和管理方案，并采取措施貫徹實施；c) 進行管理評審，對管理體系運行的有效性、管理方針和目標、指標的實現(xiàn)情況進行全面的評價；d) 落實董事會決議，配備適宜的生產(chǎn)設備和設施、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)設施，配備適宜的技術、檢驗、操作以及管理人員。　記錄保存期限和處置a) 超過保存期的記錄，由各部門/單位登記后自行銷毀；如需繼續(xù)保存的記錄，可延期保存。f) 錄音帶、錄像帶、照片、磁盤（指僅有電子版的）等記錄，除在帶、盤上注明漢字外，可用職能部門（項目部）的拼音縮寫加記錄的序列號作為記錄的編號。d) 項目部使用的記錄，由項目部參照上述條款的編號方法自行編制。c) 納入程序文件的記錄，由安質(zhì)環(huán)保部統(tǒng)一編號，編號方法為： JL □□ — □□ 記錄號程序號 記錄的漢語拼音縮寫程序號：指該程序在所有程序文件中的編號。a) 記錄的格式應是適宜的；b) 記錄的填寫應字跡清楚，正確完整、易于識別；c) 記錄應妥善保管，便于存取和檢索；d) 記錄應規(guī)定適宜的保存期限，到期的記錄應及時處置（銷毀或標識保留），歸檔的記錄執(zhí)行檔案管理的有關規(guī)定。 記錄控制　記錄范圍包括a) 管理體系策劃、項目策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)、經(jīng)營策劃記錄（包括管理評審記錄）；b) 各種檢驗、試驗、檢查、質(zhì)量評定記錄；c) 物資、設備管理、施工管理、監(jiān)控記錄；d) 現(xiàn)場安全管理及工程防護等記錄；e) 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制及績效監(jiān)測、合規(guī)性評價記錄；f) 不符合、糾正和預防措施記錄；g) 顧客和相關方提供的信息記錄?！∥募Q版與作廢a) 當文件內(nèi)容大篇幅修改時應進行換版；b) 作廢文件由文件歸口部門回收，就地銷毀，并填寫銷毀記錄；c) 作廢留用文件要加蓋“作廢留用”標識章；d) 技術文件的更改換版要以文件形式通知相關部門和文件持有人?！⊥ㄟ^適宜的形式對文件進行評審，對文件的適宜性和更改提出意見。a) 文件的形式分受控和非受控兩種?！」竟芾眢w系文件主要包括：《管理手冊》、公司內(nèi)部管理性作業(yè)文件（包括公司規(guī)章制度、管理辦法等）和技術性作業(yè)文件（包括標準、規(guī)范、規(guī)程、作業(yè)指導書、表格等）、外來法律法規(guī)文件和其它有關文件。管理手冊的主要內(nèi)容包括：a) 管理方針和管理目標；b) 公司組織機構(gòu)和主要部門職責描述；c) 規(guī)定了管理體系的適用范圍，以及對GB/T19001－2008標準裁剪的具體內(nèi)容和說明；d) 對管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 管理體系過程及其相互關系描述；f) 關于手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定；g) 術語和定義；h) 附件?！」芾硎謨怨芾硎謨缘木帉懸螅阂罁?jù)GB/T19001－2008標準、GB/T504302007規(guī)范、GB/T24001－2004標準、GB/T28001－2001標準的要求，結(jié)合公司實際情況進行編制，對GB/T19001－2008標準、GB/T504302007規(guī)范、GB/T24001－2004標準、GB/T28001－2001標準要求進行整合，以GB/T19001－2008標準條款順序號為基礎，各標準共性要求整合在一起敘述，各標準個性要求以適當?shù)捻樞蜻M行編號，單獨進行描述?！】倓ta) 形成文件的管理方針和管理目標；b) 管理手冊；c) 標準要求的以及根據(jù)本公司需要建立的程序文件；d) 公司支持性管理文件（包括規(guī)章制度、管理辦法等）和作業(yè)文件（包括標準、規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導書、表格等）；e) 外來文件：法律法規(guī)以及各類標準和必要的參考資料及顧客提供的技術文件；f) GB/T190012008標準、GB/T504302007規(guī)范、GB/