【正文】 分值發(fā)生頻率A相關(guān)方關(guān)注程度D連續(xù)發(fā)生5相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象5日以上一次至每月一次3相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象3月以上一次至每年一次2相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對公司形象有影響2一年以上一次1不影響公司形象1環(huán)境影響的范圍B法律、法規(guī)和其他要求符合性E全球5測定值超標(biāo)5國家3測定值在允許范圍內(nèi)3地區(qū)2測定值等于規(guī)定值2局部1測定值優(yōu)于規(guī)定值1環(huán)境污染的危害程度C可控程度及降低影響的可行性F重大5有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元5嚴(yán)重3有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元3一般2有相應(yīng)技術(shù)但不成熟2輕微1無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù)1a）設(shè)定6個評價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個因子分值為l～5分。考慮本公司的特點(diǎn)，公司采用評分法與是非判斷法相結(jié)合的方法。 環(huán)境因素評價(jià) 環(huán)境因素評價(jià)可考慮以下幾個方面： a）發(fā)生的頻率； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境污染的危害程度； d）相關(guān)方關(guān)注程序； e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性； f）可控程度及降低影響的可行性； g）其他方面。 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮： a）對環(huán)境的影響； b）法律、法規(guī)及其他要求；c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d）不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型時的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；七個方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問題等。 環(huán)境因素識別與評價(jià)的步驟識別環(huán)境因素采用“過程方法”的思路：即，確定活動／生產(chǎn)／服務(wù) 識別環(huán)境因素 確定環(huán)境影響 評價(jià)環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由辦公室整理為書面報(bào)告，提交管理者代表。 對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查。 識別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素。 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。 辦公室負(fù)責(zé)組織人員對環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核、批準(zhǔn)。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章節(jié)編制下列文件： 章節(jié)文件名稱GB/T24001/GB/T28001條款對照環(huán)境因素識別、評價(jià)、更新控制程序4．3．1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序4．3．1法律與其他要求控制程序4．3．2 / 4．3．2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定程序4．3．3/4．3．4．3．4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序GB/T19001條款對照 ****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、評價(jià)、更新程序章節(jié)號版 本C1頁 次20/1071 目的 識別、評價(jià)公司能夠控制的、以及能夠施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對其進(jìn)行管理。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司期望實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體要求。因此要確定適用于公司環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其他要求，作為環(huán)境管理的依據(jù)。對公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)現(xiàn)場相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動及所有設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確定重要危險(xiǎn)源，以便采取措施，對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。 方針納入全員培訓(xùn)內(nèi)容，使員工充分理解，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識并付諸實(shí)施運(yùn)行控制。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的執(zhí)行 通過對質(zhì)量目標(biāo)、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制，實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的承諾。 要使與我公司有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方了解環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 成為確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。 保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們理解。 方針的要求 方針依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，遵守法律、法規(guī)及其他要求，由最高管理者制定。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國家和地方的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。健康安全：為員工和外來人員提供健康安全保障。污染預(yù)防：建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，對公司全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。3 內(nèi)容與要求 質(zhì)量方針是：以人為本、科學(xué)管理、顧客滿意、創(chuàng)新發(fā)展。 公司辦公室負(fù)責(zé)向公眾和政府提供方針。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、修改、批準(zhǔn)和保持方針。公司要持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。、API Spec Q1 第八版、GB/T2400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司實(shí)際情況，確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行框架。這些過程也納入管理體系進(jìn)行控制和管理，并在相關(guān)章節(jié)中明確規(guī)定。，負(fù)責(zé)使外包過程符合相關(guān)的外包協(xié)議規(guī)定、工藝規(guī)定和產(chǎn)品要求如API Spec 6A 的相關(guān)要求。、測量和分析的方法，了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。，公司根據(jù)必要性確定所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 總要求章節(jié)號版 本C1頁 次16/107公司按GB/T19001200API Spec Q1 第八版、TSG Z0004200GB/T24001200GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和績效。引用標(biāo)準(zhǔn)如因增補(bǔ)或修訂，本手冊應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。邡市崇泰石油機(jī)械有限責(zé)任公司 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語和定義章節(jié)號3版 本C1頁 次15/1071 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包括的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。（4）、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人對需要修改的內(nèi)容以書面形式提出報(bào)告，及時反饋到辦公室；由管理者代表根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。全公司各級人員必須學(xué)習(xí)手冊的全部內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行本手冊規(guī)定的全部內(nèi)容及本手冊規(guī)定的各項(xiàng)管理方法和管理制度，對任何違反本手冊的行為都要按違反廠規(guī)廠紀(jì)進(jìn)行處理。無刪減的說明本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和經(jīng)營過程包含了GB/T190012008/ISO 9001：200API Spec Q1（第八版）、TSG Z0004200GB/T240012004和GB/T 280012001等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求，無任何刪減。產(chǎn)品的覆蓋范圍（1）、高中壓閥門系列、采氣（油）井口裝置的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售過程。公司堅(jiān)持“以人為本、用戶至上、服務(wù)至上、創(chuàng)新發(fā)展”的道路，以管理創(chuàng)效益，以質(zhì)量征服市場，以用戶滿意為服務(wù)承諾，以信譽(yù)謀求發(fā)展，不斷創(chuàng)新和追求技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)競爭力。在生產(chǎn)過程中，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。公司擁有有數(shù)控機(jī)床、普車、普銑、磨床、插床、大直徑閥體加工機(jī)床、閥門微機(jī)操控壓力試驗(yàn)裝置、通徑規(guī)、螺紋環(huán)（塞）規(guī)、硬度計(jì)、光譜儀、超聲波探傷儀、熱處理電爐、拉力試驗(yàn)機(jī)等系列完善配套的質(zhì)量檢測儀等主要加工、檢測設(shè)備。技術(shù)人員有10名，中級職稱4人，技術(shù)力量雄厚。公司地處四川省什邡市，交通便利。現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須一致理解并自覺貫徹執(zhí)行。 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是：污染預(yù)防、節(jié)能降耗、健康安全、減少風(fēng)險(xiǎn)、遵規(guī)守法、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是： 目 標(biāo)指 標(biāo) 質(zhì) 量質(zhì)量穩(wěn)定進(jìn)貨檢驗(yàn)率100%；成套成臺產(chǎn)品及零部件出廠合格率100%；②管理有序半成品一次交檢合格率≥98％；廢品率≤%；顧客滿意顧客滿意率≥90%。 總經(jīng)理： 2011年 1 1月28日****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 承諾、方針和目標(biāo)發(fā)布令章節(jié)號版 本C1頁 次7/107總經(jīng)理承諾建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，在公司生產(chǎn)經(jīng)營中提供充分支持，保證體系有效運(yùn)行；以人為本，強(qiáng)化職工質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境意識，關(guān)心職工健康，保障職工安全，把創(chuàng)一流的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境作為優(yōu)先事項(xiàng)之一； 合理利用資源，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，為創(chuàng)造人類與自然和諧統(tǒng)一的可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境作出貢獻(xiàn)。 法定代表人: 2011年11月28日****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 管理者代表任命書章節(jié)號版 本C1頁 次6/107 任 命 書為了加強(qiáng)質(zhì)理、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作，特任命 肖再富 為我公司的管理者代表。c) 負(fù)責(zé)緊急事件、事故的應(yīng)急預(yù)案的啟動和指揮。法定代表人： 2011年11月28日****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組章節(jié)號版 本C1頁 次5/107依據(jù)我公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司決定建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，為了有效地推動質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，公司特成立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由以下人員組成：組長：**（法定代表人）副組長：**（總經(jīng)理）組員：**〈供應(yīng)部部長（兼）〉**（管理者代表）**（質(zhì)保工程師）**（工會主席）**（辦公室主任）**（技術(shù)部副部長）**生產(chǎn)部部長）**（銷售部副部長）**（物控部副部長）管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：a) 對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立健全和完善,實(shí)施重大決策。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號：CT–QES01–2012質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 C/1編 制：審 核：批 準(zhǔn)：日 期： 2011年11月28日文件分發(fā)號：CT—地 址：什邡市回瀾工業(yè)開發(fā)區(qū)電 話：08388225799傳 真：08388225895郵 編：618400****石油機(jī)械有限責(zé)任公司 目 錄章節(jié)號版 本C1頁 次1/107 0l 手冊頒布令………………………………………………………… …04 02 管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組………………………………………………… …05 03 管理者代表任命書………………………………………………… …06 04 承諾、方針和目標(biāo)發(fā)布令………………………………………… …07 05 公司概況…………………………………………………………… …08 06 公司組織機(jī)構(gòu)圖…………………………………………………… …09 07 公司管理體系結(jié)構(gòu)圖…………………………………………… ……10 08 部門職責(zé)分配表…………………………………………………… …11 手冊管理及適用范圍……………………………………………… …14 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………… …15 術(shù)語和定義…… … ……………………………………………… …15 總要求 …………………………………………………………………16 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 ……………………………………17 策劃……………………………………………………………………19 環(huán)境因素識別、評價(jià)、更新程序 …………………………………20 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序 ……………25 法律法規(guī)與其他要求控制程序 ……………………………………30 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定程序 …………………………………32 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ……………………………………………………35 實(shí)施與運(yùn)行……………………………………………………………36 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 …………………………………………38 能力、培訓(xùn)和意識控制程序 ………………………………………40 交流與溝通控制程序 ………………………………………………42 文件 …………………………………………………………………44 文件控制程序 ………………………………………………………46 運(yùn)行控制程序 ………………………………………………………49