【正文】 職能部門對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品性能指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗；k、 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。5．5．1．1總經(jīng)理a、 制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；審定批準(zhǔn)《QEM手冊》和程序文件；增強(qiáng)員工質(zhì)量和環(huán)境意識，在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)；b、 任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c、 對公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；d、 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定進(jìn)改的措施；e、 確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行所需的資源；f、 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批；g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、原材料采購的審批；h、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理，對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，應(yīng)制定確保其完整性的相應(yīng)規(guī)定。5．4．2．2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃后形成的發(fā)放到部門實施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗證。5．4．2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5．4．2．1公司總經(jīng)理必須對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求。5．4．1．4公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。5．4．1．2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾。5．3．7方針的修訂和改進(jìn)a、 公司應(yīng)營造一人激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b、 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；c、 實施糾正和預(yù)防措施等實現(xiàn)改進(jìn)；d、 在管理評審中評價方針的適宜性的有效性，需修改時，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。5．3．5．2實施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及管理方案的實施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實施。為此我們承諾：a、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求；b、 “預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購—生產(chǎn)—銷售—服務(wù)”全過程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響；北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2c、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；d、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；e、 加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識；f、 明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；g、 促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)；h、 本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。5．3．3公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會，振興企業(yè)。5．3．1質(zhì)量方針應(yīng)確保：a、 與公司的宗旨相適應(yīng)；b、 適合公司的待業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c、 包括滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求；d、 為公司提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e、 質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；f、 在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審；g、 質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客的承諾。5．2．4公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握公司顧客要求實施預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司應(yīng)將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求進(jìn)行更新并執(zhí)行《文件控制程序》和《管理評審程序》；c、 。5．2．1職責(zé)a、 供銷處負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識別、評價后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、 供銷處負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、 供銷處負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負(fù)責(zé)對顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、 供銷處會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售合同變更、評審，并報總經(jīng)理審批。公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，實施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。a、 采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式向組織成員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識；b、 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)；c、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實施提供指導(dǎo)和框架；d、 確定組織結(jié)構(gòu)；e、 任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；f、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進(jìn)提供人、物、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；g、 定期主持管理評審。4．2．5支持性文件《文件控制程序》 HLCX401《記錄控制程序》 HLCX4025．管理職責(zé)北京惠利有限公司管理職責(zé)章 節(jié) 號：HLQES5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進(jìn)（包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；d、 檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；e、 處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施銷毀；f、 記錄的收集與填寫：記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該活動的具體執(zhí)行按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期明確、簽名齊全；g、 查閱：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記；h、 提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關(guān)記錄。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/34．2．4．2記錄的設(shè)置a、 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告以證明質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求；b、 記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、檢驗報告、試驗報告、評審報告、審核報告、事故報告、不合格品復(fù)審報告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄等；c、 記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理記錄的組成部分。4．2．3．5文件的發(fā)放a、 所有本公司制定和發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類由相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)發(fā)布；b、 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各個場所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c、 文件發(fā)放填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，并注明受控分發(fā)號；d、 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；e、 因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；f、 應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負(fù)責(zé)外來文件的識別，產(chǎn)控制其分發(fā)，對于標(biāo)準(zhǔn)類文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g、 所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識明確，妥善保管，防損壞。4．2．3．3文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a、 所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識別；b、 綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c、 《QEM手冊》、《程序文件》經(jīng)管理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；d、 三級文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。記錄是一種特殊類型的文件。4．2．3文件控制4．2．3．1總則本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。描述了過程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標(biāo)、指標(biāo)管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件（即程序文件和作業(yè)文件）。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制程序的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。本公司按照GB/19001—2000 idt ISO 9001：2000和GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型管理體系?？偨?jīng)理：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日北京惠利有限公司文件更改記錄章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注2．引用標(biāo)準(zhǔn)北京惠利有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/12 引用標(biāo)準(zhǔn)2．1 GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》2．2 GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》2．3 GB/T 24050—2000 idt ISO 14050：1998《環(huán)境管理 術(shù)語》2．4 GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》2．5 本公司所采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（略）3．術(shù)語和定義北京惠利有限公司術(shù)語和定義章 節(jié) 號：HLQES3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本手冊采用GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T 24050—2000 idt ISO 14050：1998《環(huán)境管理 術(shù)語》中的術(shù)語和定義。為此我們承諾： 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求； “預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購—生產(chǎn)—銷售—服務(wù)”全進(jìn)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響； 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制； 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用； 加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識； 明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)； 本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限。 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。管理者代表的職責(zé)是： 確保按照以上兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系。我要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求；各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制性實施A版QEM手冊，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。3 刪減說明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無顧客提供財產(chǎn)，沒有顧客財產(chǎn)的控制職責(zé)，所以刪減僅限于GB/T 19001—2000 idt ISO 19001：，而且刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，因此本手冊對GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“”的要求予以刪減。北京惠利有限公司范 圍