【正文】 第一部分質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)（QEM手冊(cè)）1．QEM手冊(cè)（首頁(yè)）編號(hào)：HLQES—1QEM手 冊(cè)依據(jù)：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號(hào)/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號(hào)： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實(shí)施北京惠利有限公司批準(zhǔn)頁(yè) QEM手 冊(cè)依據(jù)：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實(shí)施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 19001—2000—ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求1首頁(yè)1．1批準(zhǔn)頁(yè)1．2QEM手冊(cè)目錄1．3公司簡(jiǎn)介1．4前言總則過(guò)程方法0．10．21．5范圍范圍總則應(yīng)用11．11．21范圍1．6手冊(cè)發(fā)布令1．7管理者代表任命書管理者代表5．5．24．4．1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1．8QE方針發(fā)布令管理承諾質(zhì)量方針5．15．34．2環(huán)境方針1．9文件更改記錄2引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)22引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義33定義4質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求4．1總要求總要求4．14．1總要求4．2文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制4．2．14．2．24．2．34．2．44．4．44．4．54．5．3環(huán)境管理體系文件文件控制記錄北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 19001—2000—ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求5管理職責(zé)管理職責(zé)54．1．1環(huán)境管理體系要求5．1管理承諾管理承諾5．14．2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．24．3．14．3．2環(huán)境因素法律和其他要求5．3質(zhì)量方針和環(huán)境方針質(zhì)量方針5．34．2環(huán)境方針5．4策劃策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5．45．4．15．4．24．34．3．34．3．4策劃目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5．55．5．15．5．25．5．34．14．4．14．4．3總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流5．6管理評(píng)審管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出5．65．6．15．6．25．6．34．6管理評(píng)審5．7法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定5．27．2．14．3．2法律與其他要求5．8目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5．4．14．3．2目標(biāo)和指標(biāo)5．9管理方案質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進(jìn)5．4．28．5．14．3．4環(huán)境管理方案6資源管理資源管理64．4．1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 19001—2000—ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求6．1資源提供資源提供6．14．4．1組織結(jié)構(gòu)和服務(wù)6．2人力資源人力資源能力、意識(shí)和培訓(xùn)6．26．2．24．4．2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6．3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6．34．4．1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6．4工作環(huán)境工作環(huán)境6．44．4．1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74．44．4．6實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程與運(yùn)行控制和策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．14．4．6運(yùn)行控制7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通7．27．2．17．2．27．2．34．4．6運(yùn)行控制7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7．37．3．17．3．27．3．37．3．47．3．57．3．67．3．74．4．6運(yùn)行控制北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 19001—2000—ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求7．4采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7．47．4．17．4．27．4．34．4．6運(yùn)行控制7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)7．57．5．17．5．27．5．37．5．54．4．6運(yùn)行控制7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7．64．5．1監(jiān)測(cè)和測(cè)量8測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)84．5檢查和糾正措施8．1監(jiān)視和測(cè)量總則總則8．14．5．1監(jiān)測(cè)和測(cè)量8．2監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8．28．2．18．2．28．2．38．2．44．5．14．5．44．5．1監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測(cè)和測(cè)量8．3不合格品控制不合格品控制8．34．5．2不合格、糾正與預(yù)防措施8．4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8．44．5．1監(jiān)視和測(cè)量北京惠利有限公司QEM手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/5編號(hào)目 錄對(duì) 照 表GB/T 19001—2000—ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理體系要求8．5改進(jìn)改理持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施8．58．5．18．5．28．5．34．24．3．44．5．24．4．7環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8．6環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．24．3．14．3．2環(huán)境法律和其他要求8．7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)防措施8．5．34．4．7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)北京惠利有限公司公 司 簡(jiǎn) 介章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/5公司簡(jiǎn)介（略）法定代表人：總經(jīng)理：公司名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：Email：網(wǎng)址：北京惠利有限公司前 言章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1本公司QEM手冊(cè)是依據(jù)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、相互關(guān)和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)做了明確規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿足所有顧客的承諾，是對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。此外，作為手冊(cè)的支持性文件，編制了18個(gè)程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境記錄）。手冊(cè)由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系政黨充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)。發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者，應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回綜合辦公室。手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。北京惠利有限公司范 圍章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際而編制的，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍本手冊(cè)適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境管理；是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實(shí)施“保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染”的綱領(lǐng)必文件，并且是向第三方提供審核的依據(jù)。3 刪減說(shuō)明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無(wú)顧客提供財(cái)產(chǎn)，沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)的控制職責(zé)，所以刪減僅限于GB/T 19001—2000 idt ISO 19001：，而且刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，因此本手冊(cè)對(duì)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“”的要求予以刪減。北京惠利有限公司手 冊(cè) 發(fā) 布 令章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1手冊(cè)發(fā)布令本公司《QEM手冊(cè)》符合GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000和GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。我批準(zhǔn)A版《QEM手冊(cè)》自年月日實(shí)施。我要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求；各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制性實(shí)施A版QEM手冊(cè)，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。北京惠利有限公司總經(jīng)理：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日北京惠利有限公司管理者代表任命書章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1管理者代表任命書為