【正文】 的目的。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系正常運(yùn)行所需資源的確定與提供，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由貫標(biāo)辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括《管理評審計(jì)劃》、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、《管理評審報告》等。北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)3/3 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證 貫標(biāo)辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》對糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。 會議結(jié)束后，貫標(biāo)辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 根據(jù)評審輸入的要求，貫標(biāo)辦公室收集評審資料、準(zhǔn)備必要的文件并提交管理者代表確認(rèn)。如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性；h．改進(jìn)的建議。計(jì)劃內(nèi)容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審的重點(diǎn)；d. 參加評審的部門（人員）；e. 評審依據(jù)；f. 評審內(nèi)容。4. 程序 管理評審計(jì)劃，當(dāng)發(fā)生下列情況時，可由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)，并決定管理評審內(nèi)容、時間和方式：a. 外部市場環(huán)境、顧客需求發(fā)生重大變化時；b. 公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時；c. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)方式發(fā)生重大變化時；d. 顧客投訴連續(xù)發(fā)生時。 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對管理評審后提出的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。7. 質(zhì)量記錄 《會議紀(jì)要》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/31. 目的最高管理者根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，按計(jì)劃的時間間隔進(jìn)行評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，以不斷滿足顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全的需求。 各部門建立例會制度，總結(jié)部門工作，傳達(dá)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求，保證公司部門內(nèi)部及管理層的溝通渠道暢通。 總經(jīng)理定期召開總經(jīng)理辦公會，就質(zhì)量管理和公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、分析、溝通，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)實(shí)行監(jiān)測。5. 部門內(nèi)各崗位職責(zé)權(quán)限的確定各部門負(fù)責(zé)人制定本部門管理人員的職責(zé)、權(quán)限，經(jīng)人力資源部人事主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，保證每個崗位的管理人員具備承擔(dān)本崗位職責(zé)的能力。 人力資源部 a. 負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃和人力資源發(fā)展規(guī)劃，確保各類人員滿足質(zhì)量管理體系的要求，保障人力資源控制程序的實(shí)施；b. 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制、管理。 研發(fā)中心a. 對研究開發(fā)程序進(jìn)行主控，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開發(fā)，組織編制研究開發(fā)計(jì)劃并對研究開發(fā)計(jì)劃的實(shí)施的過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b. 負(fù)責(zé)向管理評審提供新產(chǎn)品的研發(fā)信息，包括新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、投產(chǎn)等。 進(jìn)出口部a. 負(fù)責(zé)國際市場的產(chǎn)品銷售、市場宣傳、產(chǎn)品展示、市場開發(fā)工作；北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)2/3b. 負(fù)責(zé)國際市場產(chǎn)品的銷售活動中與顧客有關(guān)過程和顧客滿意程序的主控，確保顧客的期望得到滿足，確保顧客滿意的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；c. 識別顧客的需求與期望，預(yù)測市場銷售趨勢，制定營銷規(guī)劃，并將顧客要求轉(zhuǎn)化成公司質(zhì)量目標(biāo)，為內(nèi)部顧客提供必需的市場和顧客要求的信息；d. 負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，組織處理顧客投訴，滿足顧客需求；e. 收集和整理顧客反饋的信息、產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，并作為管理評審的輸入向公司提供；f. 負(fù)責(zé)國際市場外來文件的主控，保證與顧客有關(guān)的外來文件得到識別和利用。 管理者代表a. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行；b. 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)建議；c. 負(fù)責(zé)公司對過程的監(jiān)視和測量，確保公司內(nèi)各部門提高滿足顧客需求的意識；d. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。2. 適用范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。各部門將每月執(zhí)行情況、存在問題反饋到貫標(biāo)辦公室。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由貫標(biāo)辦公室協(xié)助管理者代表編制《質(zhì)量策劃書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a. 根據(jù)質(zhì)量方針, 確定質(zhì)量目標(biāo)；b. 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及改進(jìn)的相應(yīng)措施；c. 確定所需要的資源和信息； d. 確定實(shí)施中的監(jiān)控活動。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入a. 公司的質(zhì)量方針；b. 顧客的需要和期望；c. 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀；d. 存在的問題和改進(jìn)機(jī)會；e. 公司的需要和利益目標(biāo).。3項(xiàng) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn), 公司總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門和人員對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)編制公司的質(zhì)量管理體系的策劃文件，并負(fù)責(zé)審核各部門的質(zhì)量策劃的有關(guān)文件。2. 適用范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程、資源配置等加以識別和策劃。公司將通過內(nèi)審、管理評審等活動對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時對其進(jìn)行修改，以不斷適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的總質(zhì)量目標(biāo)和分質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。，新產(chǎn)品的推出速度越來越快，有人說二十一世紀(jì)是新材料應(yīng)用的世紀(jì)，作為高技術(shù)紡織品的開發(fā)者和生產(chǎn)者，本公司應(yīng)努力開發(fā)新產(chǎn)品，研究新標(biāo)準(zhǔn)，不斷滿足顧客新的要求，使公司在新產(chǎn)品開發(fā)和新市場拓展中不斷發(fā)展壯大。2. 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是公司的生命，沒有穩(wěn)定的質(zhì)量和高水平的服務(wù)，就無法滿足市場的需求和贏得顧客的滿意。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題 GB/T19001—2008對照條款 質(zhì)量方針 《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 、《職責(zé)權(quán)限與溝通控制程序》 、 《管理評審控制程序》 北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，確定本公司的質(zhì)量方針為：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，不斷滿足顧客需求，努力成為國際領(lǐng)先的高溫紡織品企業(yè)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，通過《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃過程控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，使顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，在產(chǎn)品和服務(wù)上得到體現(xiàn)。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3. 程序概要 管理承諾公司的最高管理層由公司總經(jīng)理、管理者代表及總經(jīng)理助理組成，公司最高管理層通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《質(zhì)量記錄歸檔登記表》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀申請》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/21. 目的規(guī)定公司最高管理層應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)，并從管理承諾、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通等方面對最高管理層提出要求，確保顧客要求得到滿足，增加顧客滿意。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，貫標(biāo)辦公室備案。（3）檔案封面應(yīng)詳細(xì)注明序號、文件號、名稱、份數(shù)及歸檔時間和歸檔人。歸檔期限為半年的記錄，應(yīng)在每年9月底之前完成對上半年質(zhì)量記錄的歸檔整理，在次年3月底之前完成對下半年質(zhì)量記錄的歸檔整理；若一年歸檔一次，應(yīng)在次年3月底之前完成上一年的歸檔整理。b. 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在防潮、防火、防蛀的適宜環(huán)境中，保持清潔，字跡清晰，并按規(guī)定期限保存記錄，質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)遵循如下原則：（1）有永久保存價值的應(yīng)整理歸檔，長期保存；（2）有合同要求時，記錄的保存應(yīng)征得顧客同意或由顧客確定。 質(zhì)量記錄的檢索、借閱和復(fù)制各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》。 貫標(biāo)辦編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、文件號、歸屬部門、保存年限等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的編制質(zhì)量記錄由各使用部門根據(jù)具體工作需要進(jìn)行編制，如遇同種性質(zhì)的記錄，相關(guān)部門直接使用相關(guān)記錄表或參照已有的格式進(jìn)行適當(dāng)修訂后使用。凡對外報出的質(zhì)量記錄要加蓋技術(shù)科印章。 質(zhì)量記錄的填寫、真實(shí)、字跡清晰、不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各欄目填寫完整不允許有空白。 各部門負(fù)責(zé)本部門使用質(zhì)量記錄的管理。2. 適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。《質(zhì)量記錄控制程序》。，由受控部門組織傳閱并填寫《外來文件傳閱記錄》。北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)4/5 外來文件的控制 外來文件的識別各部門對本部門的外來文件是否與公司管理體系相關(guān)進(jìn)行識別，填寫《質(zhì)量體系文件評審記錄》；不適用的文件按資料進(jìn)行留存或放棄，適宜的文件納入受控文件進(jìn)行管理。 文件的作廢與銷毀 作廢和失效文件需要留存時，在原文件上加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。體系文件有變化時，《受控文件清單》應(yīng)及時變更。 貫標(biāo)辦建立《受控文件清單》，對受控文件所有體系文件進(jìn)行控制。 文件的保存 質(zhì)量體系文件由各部門保存在適宜的環(huán)境里，防止霉變、蟲蛀，并歸類整理，便于存取檢索。 “非受控”文件是指根據(jù)需要，公司向顧客提供的《質(zhì)量手冊》，由貫標(biāo)辦公室管理，不需加蓋印章，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章，并注明發(fā)放號。確保文件保持清晰、易于識別和檢索。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放； 作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)公司管理文件由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力資源部發(fā)放；其余各類文件由需用部門編寫，部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)； 各部門文件由部門主管組織編寫并審核，管理者代表批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)發(fā)放； 文件發(fā)放時要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，收文部門應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。c). 質(zhì)量記錄編號：J—部門代號—文件順序號—版本號（如：J—GB—05—1） 外來文件的編號a. 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均按其原文件編號不變；b. 顧客提供的圖樣等按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制，編號為“部門代號—文件順序號—顧客名稱縮寫”。例如：YMTT—ZS—2008—1，表示公司質(zhì)量手冊2008版第1版； YMTT—ZS—2008—1/，《文件控制程序》。 文件的編號 內(nèi)部文件的編號a. 質(zhì)量手冊： YMTT（公司名稱代號）—ZS（質(zhì)量手冊代號）—2008（2008版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)）—版本號。 各部門負(fù)責(zé)部門文件的編制及外來文件的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制和審核，負(fù)責(zé)部門文件的批準(zhǔn)。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。，已到保存期限或經(jīng)鑒定已無保存價值的記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行處理，并辦理相應(yīng)手續(xù)?！队涗浛刂瞥绦颉凡⒇?fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施對記錄的標(biāo)識、收集、編目、借閱、歸檔、檢索、貯存、保管和處理等工作，以便存取和防止損壞、丟失。g. 由于工作需要的作廢文件作為資料進(jìn)行保存時要有“作廢”標(biāo)記，防止與受控文件混淆。e. 文件分為“受控”與“非受控”，按《文件控制程序》規(guī)定做好文件標(biāo)識，確保文件清晰，易于識別。c. 文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行，各部門做好相應(yīng)的更改記錄，被更改的原文由發(fā)放部門收回。支持性文件由各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審批。本質(zhì)量手冊及程序文件對過程之間的相互作用進(jìn)行了詳細(xì)的表述。質(zhì)量手冊包括公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；包括按照GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（、）；根據(jù)公司的實(shí)際情況，為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制而編制的18個過程控制程序文件，共計(jì)24個程序文件。c. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量手冊中描述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)建立的程序文件。按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。e. 本公司提供與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的監(jiān)視、測量設(shè)施及相應(yīng)的方法對所需的過程進(jìn)行分析。c. 本公司按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的要求管理這些過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對應(yīng)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的第七章，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外包過程，應(yīng)分析滿足產(chǎn)品能力要求的潛在影