【正文】 c. 降級改作他用；d. 拒收或報廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。4．13．2．2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格品的控制頁 碼：第1頁 共2頁4．13 不合格品的控制4．13．1 總則為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和安裝。c. 項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。a. 單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應使用檢驗記錄、試驗報告結(jié)論作狀態(tài)標識。4．12．3．2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態(tài)標識。4．12．2 職責技質(zhì)部是檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態(tài)標識方法。4．11．3．9 當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，由技質(zhì)部提供。4．11．3．7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。一旦發(fā)現(xiàn)設備偏離狀態(tài)，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認和校準工作。4．11．2 職責技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4．10．3．5．2 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負責保存。4．10．3．4．3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．4 最終檢驗和試驗4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質(zhì)部負責對其進行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．2．3 檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。4．10．3．2 進貨檢驗和試驗4．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。4．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質(zhì)部負責審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．2 職責4．10．2．1技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準確性、可靠性負責。4．9．3．12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按《季節(jié)施工技術措施》，進行重點控制。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行標識。4．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。4．9．2．2 項目部具體實施程序。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．8．3．5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。標識內(nèi)容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。標識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。1．1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產(chǎn)品標識和可追溯性4．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。并在記錄中標明“甲供”字樣。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產(chǎn)品的控制4．7．1 總則對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4．6．3．3 對分供方和分包方的質(zhì)量驗證 ************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證結(jié)果應予以記錄。4．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或?qū)趧盏囊?，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應對其準確性和完整性進行審查。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復印件。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。4．6．2 職責4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。4．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準的任何更改。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。c. 針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核，公司主管領導批準。程序文件由各職能部門主管領導審核，總經(jīng)理批準。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．5．2．3 技質(zhì)部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．2 職責4．5．2．1 管理者代表負責質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第4頁 共4頁4．4．3．8．6 設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設計部應妥善保存。4．4．3．8．4 當設計更改數(shù)量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。4．4．3．8．2 設計更改的結(jié)果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。4．4．3．7設計確認4．4．3．7．1 在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。4．4．3．6 設計驗證4．4．3．6．1 在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。4．4．3．5．2 由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經(jīng)理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。4．4．3．5 設計評審4．4．3．5．1 設計部經(jīng)理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評價設計結(jié)果是否符合設計要求。4．4．3．4 設計輸出4．4．3．4．1設計人員應依據(jù)設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．3．3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。3 設計輸入4．4．3．3．1 設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第2頁 共4頁設計委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。4．4．3．2．4 施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙技術和信息資料向設計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設計組。并配備相應的資源。編制設計／開發(fā)計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸出、設計評審、驗證、確認活動。4．4．3 程序概要4．4．3．1 設計策劃4．4．3．1．1 設計部對設計內(nèi)容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料，并參照合同評審結(jié)果策劃設計工作。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評審程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第1頁 共4頁4．4 設計控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施《設計控制程序》，從設計策劃到設計確認全過程實施控制和驗證。必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。4．3．3．4 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。以確保：、合理、完善；；。4．3．3．2 合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。4．3．2．2 設計部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業(yè)務部分進行評審。4．2．4．5 支持性程序文件Q/《項目質(zhì)量計劃控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0合同評審頁 碼：第1頁 共1頁4．3 合同評審4．3．1 總則在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4．2．4．3 確保設計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。辦公室負責統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。4．2．3．4 程序文件是為了實施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4．2．3．2 質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領導和與質(zhì)量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封面************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。4．2．2．4 各職能部門負責質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等）的編制