【正文】 附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內外高級裝飾裝修的設計及施工的大型專業(yè)化公司。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務的主管部門，技質部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結果。4．17．3．3 內部質量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．16．2．3 各部門負責本部門的質量記錄。4．15．3．4．2 施工應按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預防措施控制程序》。c. 當合同有規(guī)定，經返修或不經返修作為讓步接收的產品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經檢驗和試驗后合格b. 經檢驗和試驗后不合格c. 經檢驗和試驗后待決定d. 未經檢驗和試驗4．12．3．4 標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質量記錄等。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。4．9．2．3 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．8．2 職責4．8．2．1 技質部。b) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。4．4．3．8．5 所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。4．4．3．3．4 對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。4．4．2 職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。必要時應采用新技術、新工藝、新材料。適用于公司經營、設計、生產中與質量有關的一切活動。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質量方針和質量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產設備。8. 設計部負責質量體系中設計要素的質量控制。B. 主持公司內部質量體系審核，向總經理報告質量體系運行情況。4．1．2 職責4．1．2．1 總經理負責批準質量方針和目標，規(guī)定機關人員的職責和權限，配備必要的資源，主持管理評審工作。01．4．4 手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。 代表本公司就質量體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡工作。適用于公司所承接的各項裝飾工程。a. 作為質量手冊依據(jù)的標準、法規(guī)有較大修改時；b. 公司質量方針調整時；；************公司質量手冊章節(jié)號：01版本／更改：A／0質量手冊的管理頁 碼：第 2 頁 共 2 頁、產品結構、生產方式發(fā)生較大變動時；；01．3．3 辦公室擬定更改或換版的書面報告，經管理者代表審核，總經理批準后進行。3．2 隱蔽工程－是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第2頁 共5頁b. 確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。參與兩部門其它要素的質量控制。13．辦公室負責質量體系中管理職責、文件和資料控制的質量體系文件和外來行政文件，質量記錄控制，內部質量審核四個要素的質量控制活動。－－定期向總經理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問題。4．2．3．2 質量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質量手冊封面************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。以確保：、合理、完善；；。2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。4．4．3．7設計確認4．4．3．7．1 在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。程序文件由各職能部門主管領導審核，總經理批準。4．6．2 職責4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產品的歸口管理部門。4．7．3．3 顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。標識內容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。4．10．3．3．5 經檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．11．3．7 確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。4．13．3．1．1 對不合格品的處置采取以下方法：a. 進行返工，以達到規(guī)定要求；b. 經返修或不經返修作為讓步接收；c. 降級改作他用；d. 拒收或報廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質（包括顧客提供的），經檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質部。由技質部對其整改結果進行驗證。2 貯存4．15．3．2．1 物質的貯存由材料部負責，項目經理部配合。5。4．16．3．3 當合同有要求時，質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。4．17．3．6．4召開末次會議 由審核組長主持，公司領導和審核員參加。4．18． 3．3．2人力資源部負責公司技術人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務培訓，特別要對關鍵崗位管理人員及特殊工種人員進行崗位培訓，通過有關機構考核，取得崗位資格證書，持證上崗。4．19．3．4．6工程部負責建立“顧客檔案”，并負責保存與服務有關的各項記錄。附錄(五) 公司質量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項目質量計劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設計控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產品標識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗和試驗控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗、測量和試驗設備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 Q／CS02－－20004．16質量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內部質量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓程序 Q／CS02－－20004．19服務控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計技術應用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質標識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機械設備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經費使用管理辦法附錄六 質量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質量記錄編號質量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報告44．2GB／HNJH －01－2000質量計劃54．2GB／HNJH －02－2000質量計劃實施情況檢查表64．3GB／HNJH －01－2000合同簽訂登記表74．3GB／HNJH －02－2000合同評審記錄表84．3GB／HNJH －03－2000投標評審記錄表94．3GB／HNJH －04－。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓的主管部門，負責制定并組織實施公司“年度培訓計劃”，以及負責對人員資格的考核以及培訓檔案的管理，公司各有關部門負責確定培訓需求，并配合實施公司培訓計劃。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內部質量審核頁 碼：第2頁 共2頁4．17．3．6．2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項，并填寫《不合格報告》。4．16．3．2．6 按質量記錄的類別由相關部門分別保管，并便于查閱。4．15。4．15．3．1．3 一般材料按產品說明書進行搬運和裝卸，特殊重要材料的搬運由材料員或項目施工員提出搬運方案，經項目部負責人批準后進行實施。4．14．2．3 責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。4．13．2．2 材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。4．10．3．3．2 質檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．9．3．7 生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。標識內容包括物質名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經營部負責制定《顧客提供產品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質量符合規(guī)定要求。4．5．4．4 一份文件經過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．4．3．6 設計驗證4．4．3．6．1 在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設計組。4．3．3．2 合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。4．1．2．3管理者代表a. 由總經理任命，任期兩年，屆滿時，由總經理重新任命。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。4. 副總經理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質量體