【導(dǎo)讀】境管理體系專用文件，自20xx年12月1日起在公司實(shí)施。持有者按《文件管理程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素。境因素進(jìn)行確認(rèn)、登記及更新。法律法規(guī)及其他要求；要盡可能細(xì)致、全面，防止遺漏；*“正?！笔侵刚Ｉa(chǎn)/施工或設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)；*“緊急”是指設(shè)備發(fā)生重大事故，或出現(xiàn)重大自然災(zāi)害時(shí)的情況。3)廢棄物的產(chǎn)生、處置；4)能源資源的使用；5)相關(guān)方的意見(jiàn)；6)施工工藝流程圖；7)現(xiàn)有的管理措施、方法、設(shè)備，現(xiàn)有的管理文件等。要求盡可能將環(huán)境因素量化、具體化，為環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作提供依據(jù)。閱資料或記錄的方法，識(shí)別生產(chǎn)組織、作業(yè)活動(dòng)和服務(wù)中存在的環(huán)境因素，編制新項(xiàng)目的“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表”。必要情況下，可聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)。1)使用中超過(guò)定額的、或浪費(fèi)現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素；2)使用的材料是危險(xiǎn)化學(xué)品的為重要環(huán)境因素；3)其余情況為一般環(huán)境因素。

　　

【正文】 染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)。 危險(xiǎn)廢物 :是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。 一般廢物 :是指在日?；顒?dòng)中產(chǎn)生的不屬于危險(xiǎn)廢物的其他廢物。 4 職責(zé) 公司 基地 建設(shè) 工程 處負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公區(qū)廢棄物處置的管理。 公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)辦公區(qū)各自職責(zé)范圍內(nèi)廢棄物管理，并與 基地建設(shè)工程處 做好信息交流。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目 部 的施工、辦公和生活區(qū)的廢棄物管理。 5 工作程序 廢棄物分類 按廢棄 物狀態(tài)可分為：固體廢物、液體廢物、氣體廢物。 按廢棄物性質(zhì)可分為：危險(xiǎn)廢物、一般廢物。 辦公和生活區(qū)廢棄物管理 公司辦公區(qū)廢棄物管理 廢棄物控制程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 36 頁(yè) 基地建設(shè)工程處 在公司辦公區(qū)各辦公室設(shè)廢紙簍，收集一般廢物；在公司機(jī)關(guān)辦公樓指定位置設(shè)置危險(xiǎn)廢物收集箱，分類并作標(biāo)識(shí)，安排專人管理。 公司復(fù)印機(jī)感光鼓、激光打印機(jī)硒鼓、墨盒等危險(xiǎn)廢物，辦公設(shè)備及配件材料的固體廢物等，由 社區(qū)建設(shè) 管理處制定有關(guān)規(guī)定并進(jìn)行管理。 項(xiàng)目部辦公和生活區(qū)的廢棄物參照上述要求執(zhí)行。 公司 /項(xiàng)目部辦公和生活區(qū) 應(yīng)在 廢棄物的 收集、 存放場(chǎng)所設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，在存放和運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有防泄漏、防雨和防飛揚(yáng)等設(shè)施，以防止危險(xiǎn)廢物、有害廢物的泄漏或受雨沖刷后污染環(huán)境。各單位人員應(yīng)將產(chǎn)生的廢棄物分類投放到收集箱。 生產(chǎn) /施工現(xiàn)場(chǎng)廢氣和廢水排放管理 廢氣排放管理 選擇使用達(dá)到環(huán)保要求的各類機(jī)動(dòng)車(chē)輛、船舶和設(shè)備，采購(gòu)和使用合格的燃料，按要求對(duì)廢氣排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 廢水、廢液排放管理 生產(chǎn)、施工過(guò)程中合理控制化學(xué)品的使用，禁止直接向水體或 土壤中傾倒化學(xué)品和成分不明的液體。 廢機(jī)油、汽油、柴油等危險(xiǎn)廢物由項(xiàng)目部物資部門(mén)組織及時(shí)回收，放置專用容器內(nèi)，并做好危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)，禁止直接排入水體或土壤中 。 固體廢物及一般廢物管理 施工棄渣按合同要求運(yùn)送到指定的棄渣堆場(chǎng)，采取措施保持棄渣料堆積體周邊的邊坡穩(wěn)定，做好棄渣料堆積體邊坡的保護(hù)和排水管理，防止雨水沖刷產(chǎn)生渣場(chǎng)廢水。 施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢物（廢鋼材、木材、五金材料、工作服、橡膠制品和廢紙等）由項(xiàng)目部物資部門(mén)組織及時(shí)回收，并設(shè)置廢品庫(kù)分類存放，做到合理回收及再 利用，減少資源浪費(fèi)。 廢電瓶、電池、油漆、油漆桶、焊渣、化學(xué)包裝物等廢棄物由項(xiàng)目部 廢棄物控制程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 37 頁(yè) 物資部門(mén)及時(shí)回收，分類存放。 危險(xiǎn)廢物管理 公司 /項(xiàng)目部主管部門(mén)負(fù)責(zé)委托所在地有合格資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處置供方妥善轉(zhuǎn)移并處置危險(xiǎn)廢物。處置供方須具備以下條件： 1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍中包含此類危險(xiǎn)廢物處理項(xiàng)目； 2)有省 /市級(jí)環(huán)保部門(mén)頒發(fā)的此類危險(xiǎn)廢物處理業(yè)務(wù)許可資質(zhì)。 公司 /項(xiàng)目部物資部門(mén)獲取供方上述資質(zhì)的復(fù)印件，備案留存。 危險(xiǎn)廢物 的轉(zhuǎn)移、 運(yùn)輸，必須采取防止污染環(huán)境的措施， 并遵守國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)貨物 轉(zhuǎn)移、 運(yùn)輸管理的規(guī)定。 記錄管理 廢棄物的收集、處置由公司 /項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)按規(guī)定保存記錄。 6 相關(guān)程序文件 《文件管理程序》（ ZHACXa423B2） 《記錄管理程序》（ ZHACXa424B2） 7 相關(guān)記錄 廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表 8 附錄 廢棄物分類表 廢棄物控制程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 38 頁(yè) 廢 棄 物 處 理 統(tǒng) 計(jì) 表 單位： 年 月 日 序號(hào) 名稱 類別 處理數(shù)量 處理方式 處理時(shí)間 備 注 廢棄物控制程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 39 頁(yè) 廢 棄 物 分 類 表 名稱 分類 廢棄物名稱舉例 危險(xiǎn) 廢 物 不可回收 利用類 含油的棉絲和手套等、廢電池、廢日光燈管、復(fù)印機(jī)感光鼓、激光打印機(jī)硒鼓、油漆桶、廢油漆、廢乳化液、廢焊渣、廢化學(xué)品及其包裝物、過(guò)期失效的爆破物、醫(yī)療廢物等 可回收利用類 廢機(jī)油、汽油、柴油等油類 固體 廢物 不可回收 利用類 施工棄渣 可回收利用類 可利用渣料 一般 廢物 不可回收 利用類 辦公用品和生活用品包裝，衛(wèi)生垃圾、清掃垃圾， 廢辦公用具、廢清潔用具等 可回收利用類 廢紙張、廢報(bào)紙雜志、廢紙箱、紙筒芯、廢塑料瓶廢工作服、廢鋼鐵、廢銅材，廢輪胎、廢木材等 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 編 號(hào)： HJCXa452B2 版 本 號(hào)： B2 發(fā)布日期： 20xx 年 12 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 12 月 1 日 HJCXa452B2 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 41 頁(yè) 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 1 目的 定期對(duì)公司 /項(xiàng)目部應(yīng)遵循的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查，便于持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于公司 /項(xiàng)目部與環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行的評(píng)價(jià)和檢查。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 另定義 : 法律：是指由全國(guó)人大及其常務(wù)委員會(huì)制定并發(fā)布的法律規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。其法律地位和法律效力僅次于憲法，在法律形式中處于第二位。 行政法規(guī)：是指由國(guó)務(wù)院制定并發(fā)布的有關(guān)的各類條例、辦法、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、決定等。 地方性法規(guī)：是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)，為執(zhí)行和實(shí)施憲法、法律、行政 法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在法定權(quán)限內(nèi)制定發(fā)布的規(guī)范性文件。經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。 規(guī)章：是指由國(guó)務(wù)院所屬部委以及地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，依職權(quán)制定頒布的有關(guān)行政管理的規(guī)范性文件。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 HJCXa452B2 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 42 頁(yè) 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部組織 實(shí)施 對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 各單位組織對(duì)本單位與環(huán)境因素、重要環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 5 工作程序 評(píng)價(jià)范圍 涉及國(guó)家、地方、行業(yè)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，含中國(guó)政府承諾遵守的有關(guān)環(huán)境方面的國(guó)際公約。 與識(shí)別并確定的環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)具體到有關(guān)條款內(nèi)容。 評(píng)價(jià)時(shí)機(jī) 原則上每年度進(jìn)行一次 (如每年管理評(píng)審前進(jìn)行 )。 如遇下列情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)： 1)重要的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)布或發(fā)生重大修改； 2)發(fā)生與環(huán)境因素有關(guān)的事故、事件或緊急情況； 3)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中產(chǎn)生重大有害的環(huán)境影響； 4)受到國(guó)家或地方環(huán)境行政主管部門(mén)的環(huán)境行 政處罰或通報(bào)批評(píng)。 評(píng)價(jià)方式 自查與自評(píng) 各單位檢查與環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的具體條款的培訓(xùn)效果和遵守情況，應(yīng)作出評(píng)價(jià)結(jié)論，并附相關(guān)資料。 各單位檢查將環(huán)境法律法規(guī)及其他要求轉(zhuǎn)化為公司 /項(xiàng)目部的相應(yīng)制度或規(guī)定的培訓(xùn)效果和遵守情況，應(yīng)作出評(píng)價(jià)結(jié)論，并附相關(guān)資料。 各單位應(yīng)根據(jù)自查與自評(píng)情況填寫(xiě)“合規(guī)性自查自評(píng)表”，報(bào) 公司安全質(zhì)量 環(huán)保部。 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部組織抽查和評(píng)價(jià) HJCXa452B2 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 43 頁(yè) 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部每年組織對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià)， 確認(rèn)合規(guī)性評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、有效性和符合性。抽查方式可以是檢驗(yàn)有關(guān)評(píng)價(jià)資料、現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效驗(yàn)證、相關(guān)方意見(jiàn)和評(píng)價(jià)等。 專項(xiàng)檢查與評(píng)價(jià) 針對(duì)某個(gè)階段的特點(diǎn)或國(guó)家、地方行政主管部門(mén)有關(guān)要求，環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)可組織對(duì)某方面環(huán)境要求遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)需改進(jìn)的方面應(yīng)提出建議和制定改進(jìn)措施，由環(huán)境保護(hù)部門(mén)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部應(yīng)每年在管理評(píng)審前組織對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)情況進(jìn)行分析、總結(jié)并提出改進(jìn)的措施建議，作為管理評(píng)審的輸入。 評(píng) 價(jià)信息的溝通 各單位對(duì)自查與自評(píng)的有關(guān)數(shù)據(jù)或資料及時(shí)報(bào)告 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部。 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部將組織抽查與評(píng)價(jià)的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料及時(shí)分析匯總，填寫(xiě)“合規(guī)性抽查評(píng) 價(jià) 表”報(bào)告管理者代表、主管領(lǐng)導(dǎo)或最高管理者，并將檢查和評(píng)價(jià)情況通報(bào)各單位。 需要進(jìn)行專項(xiàng)環(huán)境法律法規(guī)遵循和實(shí)施情況的檢查和評(píng)價(jià)，由 安全質(zhì)量 環(huán)保部及時(shí)將有關(guān)資料報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通報(bào)有關(guān)單位。 國(guó)家或地方環(huán)境行政主管部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求提供有關(guān)環(huán)境影響資料時(shí)，環(huán) 境 保 護(hù) 部 門(mén) 應(yīng)及時(shí)組織收集信息，形成綜合報(bào)告，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后及時(shí)提交。 改進(jìn)建議和措施 各單位通過(guò)對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及其他 要求的遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)需改進(jìn)的方面 應(yīng) 提出建議和制訂改進(jìn)措施， 由 環(huán)境保護(hù)部門(mén) 審核， 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 ， 并將審批意見(jiàn)傳達(dá)到有關(guān)單位實(shí)施。 措施實(shí)施有效性驗(yàn)證與報(bào)告 HJCXa452B2 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 44 頁(yè) 各單位在適宜階段對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)中提出的改進(jìn)建議或措施實(shí)施效果進(jìn)行分析，向環(huán)境保護(hù)部門(mén)提交分析報(bào)告。 安全 質(zhì)量 環(huán) 保部負(fù)責(zé)組織對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)提出的改進(jìn)措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，提交驗(yàn)證報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。并保持有關(guān)資料或記錄。 6 相關(guān)程序文 件 《文件管理程序》（ ZHACXa423B2） 《記錄管理程序》（ ZHACXa424B2） 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》（ ZHACXa431B2） 《法律法規(guī)與其他要求 的識(shí)別及獲取管理 程序》（ ZHACXa432B2） 7 相關(guān)記錄 合規(guī)性自查自評(píng)表 合規(guī)性抽查評(píng)價(jià)表 改進(jìn)措施驗(yàn)證記錄 HJCXa452B2 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 45 頁(yè) 合規(guī)性自查自評(píng)表 自查 單位： 第 頁(yè) 共 頁(yè) 序號(hào) 重要環(huán)境因素 法規(guī)及具體條款 相應(yīng)制度或規(guī)定 培訓(xùn)效果 遵守情況 自 評(píng)結(jié)論 檢查人： 時(shí)間： 年 月 日 HJCXa452B2 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 共 44 頁(yè) 第 46 頁(yè) 合規(guī)性抽查評(píng)價(jià) 表 被抽查 單位： 第 頁(yè) 共 頁(yè) 序號(hào) 重要環(huán)境因素 有關(guān)自評(píng)資料 現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效驗(yàn)證 相關(guān)方 意見(jiàn) 評(píng)價(jià)結(jié)論