【正文】 的實施。b)確定質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標制定企業(yè)中長期質(zhì)量目標，并采取措施，確保其實施；每年主持評審、修訂環(huán)境目標、指標及職業(yè)健康安全目標。c)建立并完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。d)任命副總經(jīng)理，主持管理評審，保證資源配備，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性負責。 副總經(jīng)理a)負責公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》要求運行，確保質(zhì)量管質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行狀況、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求。c)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。d)確保在整個公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護以及職業(yè)健康安全的意識。e)負責與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。公司副總經(jīng)理為能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以上職責所需的技術(shù)和行政管理能力。 工會主席a)參與公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的信息溝通。b)代表員工與公司進行勞動協(xié)商。c)參與環(huán)境及職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理。d)負責推選員工代表。a)承擔工程項目的施工管理；具體負責工程技術(shù)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工，現(xiàn)場環(huán)境保護以及項目部的經(jīng)營管理工作。b)直接對分包方實施控制，負責施工的進度計劃，推廣與運用新技術(shù)、新工藝、新規(guī)范，控制中間環(huán)節(jié)，確保工程進度。c)負責協(xié)調(diào)工程項目的“三通一平”及有關(guān)工作聯(lián)系；負責工程糾紛的調(diào)查處理；負責工程項目各類報表的編制和綜合分析。d)負責編制適合所承擔工程的項目施工組織計劃或施工組織方案及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并組織實施。e)負責對施工班組及分包方進行技術(shù)、安全雙交底；對員工及分包方進行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)場教育。f)負責工程竣工后的自檢及向監(jiān)理的報驗管理；負責審核項目工程預(yù)決算書，工程竣工資料的審核，以及工程項目各類文件，資料收集，整理歸檔工作的管理。g)項目部的“五大員”（施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員及資料員）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分別對項目的質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全實施管理。 職業(yè)健康安全員工代表a)參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審的協(xié)商。b)通過實施危險源辨識，通過風險評價和實施風險控制程序，參與風險管理的決策。c)參與影響工作場所職業(yè)健康安全的改變的協(xié)商。d)參與事故和事件的調(diào)查及現(xiàn)場職業(yè)健康安全檢查。 檢驗員a)嚴格按照圖樣和質(zhì)量標準檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，作出結(jié)論并做好記錄，對錯檢、漏檢負責。b)做好檢驗和試驗狀態(tài)標識和隔離工作。c)檢驗員有權(quán)越級反映質(zhì)量問題。 內(nèi)審員a)充分理解公司的質(zhì)量方針及目標，環(huán)境方針及目標、指標、方案，職業(yè)健康安全方針及目標，熟練掌握GJB9001C20XX、GB/T19001201GB/T 240012016及GB/T 280012011標準和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件；b)認真做好審核準備，獨立完成內(nèi)審檢查表的編寫，善于交流和溝通，能夠?qū)|(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行情況作出客觀判斷；c)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格項、環(huán)境及職業(yè)健康安全不符合進行跟蹤驗證，并對其效果作出公正評價。 其他部門和人員的職責和權(quán)限見《部門職責規(guī)劃及崗位職責說明書》。6 策劃 應(yīng)對風險和機遇的措施（；） 總則（；）公司在策劃管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素、公司相關(guān)方的要求和管理體系的范圍，并確定與環(huán)境因素、以便： a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強有利影響； c）避免或減少不利影響（Qa要求）； d）實現(xiàn)改進。 公司確定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況（例如：火災(zāi)、惡劣天氣等），包括可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息，見《風險和機遇評估分析及措施表》：——需要應(yīng)對的風險和機遇；——～。公司根據(jù)風險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。在環(huán)境體系中策劃措施，以管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)和所識別的風險和機遇。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。 應(yīng)對風險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 環(huán)境因素（）公司建立、實施和保持文件化的《環(huán)境因素識別和評價控制程序》，規(guī)定了識別環(huán)境因素的準則，應(yīng)用了生命周期的觀點識別管理體系范圍內(nèi)現(xiàn)有的和可能發(fā)生的環(huán)境影響，確定本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的重大環(huán)境因素，為實施控制和預(yù)防提供依據(jù)。設(shè)備安全組在組織識別環(huán)境因素的過程中已考慮下列情況：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然資源的使用；e)能源使用；f)能量釋放（如熱、輻射、振動等）；g)廢物和副產(chǎn)品；h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；i)變更，包括已納人計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。j)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。此外，就上述10個方面對環(huán)境因素進行確認的結(jié)果，還要從以下幾種情況進一步評價，認定其環(huán)境影響：　a)正常運轉(zhuǎn)時；　　b)停止及啟動時；　　c)預(yù)測的異常情況發(fā)生時；　　d)緊急事態(tài)發(fā)生時。通過環(huán)境因素識別和評價，列出《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，并制定運行控制程序及目標、指標、方案加以控制，確保在策劃建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮和重視。 危險源辨識與職業(yè)健康安全風險評價（）公司建立、實施和保持文件化的《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序》，辨識現(xiàn)有的危險源、識別風險因素、采取控制措施，確定本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的重大風險因素，對確定的危險源實施預(yù)防和控制。設(shè)備安全組在組織辨識現(xiàn)有的危險源和識別風險因素的過程中通常要考慮下列情況：——常規(guī)和非常規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；——在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；——任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。公司用于危險源辨識和風險評價的方法：a) 在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b) 提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。對于變更管理，設(shè)備安全組在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。設(shè)備安全組確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，按照如下順序考慮降低風險：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)標志、警告和（或）管理控制措施；e)個體防護裝備。設(shè)備安全組將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，設(shè)備安全組確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施得到考慮。通過危險源識別和評價，列出《重大風險因素清單》，并制定運行控制程序及管理方案加以控制，確保在策劃建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時，對重要安全因素加以考慮和重視。 合規(guī)義務(wù)（；；）公司建立、實施和保持文件化的《法律、法規(guī)及其他要求獲取、識別控制程序》，由行政部綜合管理組負責組織相關(guān)部門實施此項工作，確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，并向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。這些要求包括：a)國家或國際法律法規(guī)要求； b)省部級的法律法規(guī)要求； c)地方性法律法規(guī)要求； d)組織應(yīng)遵守的其他要求。通過識別和獲取適用于其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，分別列出適應(yīng)于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求的《法律、法規(guī)及相關(guān)要求控制清單》，確保在策劃建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系時，所有活動對這些適用的法律法規(guī)必須嚴格遵守，對于其他要求加以考慮和重視。因相關(guān)工程項目所處地域的改變，重要環(huán)境因素及重要危險源可能會改變；法律、法規(guī)和其他可能會更新；對以上變更可能引起的后果進行分析，并作為管理評審的輸入。（；；；）a)公司已制定文件化的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標，質(zhì)量目標與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)。質(zhì)量目標體現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)至上、精品創(chuàng)新、實戰(zhàn)化使用的要求。b)質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標是對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的展開，也是公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)；質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標是公司以顧客為關(guān)注焦點和滿足相關(guān)方要求的具體體現(xiàn)，也是評價質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性的重要的判定指標；環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標體現(xiàn)對污染預(yù)防、安全生產(chǎn)以及持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。c)公司每年以司字號文的形式發(fā)布《公司目標及目標分解表》，使質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標在各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和方案以及職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)能具體落實，并作為對公司質(zhì)量目標及環(huán)境目標、指標和方案以及職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)情況定期進行總結(jié)和評價的依據(jù)。d)質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標的測量：質(zhì)量目標是可測量的，環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標基本可測量，在作業(yè)層次上要求能具體化，質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的測量為評定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性提供了判定指標?！　「鲗哟紊戏纸夂蟮哪繕酥档膶崿F(xiàn)，各組每月初向行政部體系管理組書面統(tǒng)計報告，對目標的完成情況進行通報；　　每年要進行階段診斷、分析、調(diào)整分目標的設(shè)定，為最終質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)提供充分的依據(jù)。e)質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標通過管理評審進行評審；公司在建立和評審環(huán)境目標和指標以及職業(yè)健康安全目標時，考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素及重大風險因素；此外，還考慮可選的技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求，以及相關(guān)方的觀點；目標在公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，適時更新。f)質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標的貫徹執(zhí)行：　　公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行強調(diào)全員參與，發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用，員工的工作質(zhì)量、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識將是產(chǎn)品、工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全業(yè)績增長的根本保證?！　≈攸c抓質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全職能的落實，推進崗位標準化，職能工作流程化，管理工作程序化?！　淞⒁匀藶楸镜脑瓌t，將所開展的“5S”管理(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng))與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行結(jié)合起來?！　∶鞔_規(guī)定協(xié)調(diào)方式，處理好部門之間接口關(guān)系，信息渠道暢通，使質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系具備自我完善、持續(xù)改進的功能?！　〖訌妴T工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。堅持預(yù)防為主與檢驗把關(guān)相結(jié)合的原則，質(zhì)量是制造出來的，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)必須堅持不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序的原則。始終堅持清潔生產(chǎn)、安全第一的原則，以安全生產(chǎn)規(guī)范操作來防止污染、安全事故及火災(zāi)事故的發(fā)生，做好污染預(yù)防及安全事故預(yù)防。開展全員參與的質(zhì)量控制活動，提倡不斷的質(zhì)量改進活動，采用科學(xué)的統(tǒng)計技術(shù)方法為持續(xù)改進業(yè)績提供數(shù)據(jù)支持。開展全員節(jié)約的活動，減少能源及原材料的消耗。開展科學(xué)的實事求是的考核，確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標的落實。g)公司為了環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素制定的目標制定環(huán)境方案；針對重大危險因素制定管理方案；當重要環(huán)境因素及重大危險因素在一段時間內(nèi)需要采取專門措施控制時要編制管理方案；一般情況下通過程序和支持性文件對重要環(huán)境因素及重大危險因素進行控制。h)職業(yè)健康安全管理方案滿足如下要求；規(guī)定公司內(nèi)有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責；實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法和時間表；適用的技術(shù)方案。i)由設(shè)備安全組組織制定統(tǒng)一的管理方案，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準實施。j)行政部體系管理組負責對管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查。 k)策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結(jié)果；質(zhì)量目標評價準則。 變更的策劃（）a)公司在下列情況需進行相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃:按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理標準建立或需改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；公司的質(zhì)量方針和目標，環(huán)境方針和目標、指標和方案，以及職業(yè)健康安全方針和目標和管理方案發(fā)生重大變化；公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件未能涵蓋的特殊事項；針對單項工程項目的質(zhì)量/環(huán)境/。b) 變更考慮到：變更目的及其潛在后果； 管理體系的完整性