【正文】 服務(wù)提供過程； 標(biāo)識和可追溯性（對應(yīng)ISO9001: 條款“標(biāo)識和可追溯性”） a) 在有追溯性要求時應(yīng)對設(shè)計產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯， 一般采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識。 b)當(dāng)合同、法律法規(guī)或公司自身需要可追溯要求時，如顧客因質(zhì)量問題引起投訴等，公司應(yīng)明確規(guī)定追溯途徑:建設(shè)工程項目名稱，必要時細(xì)化到單體名稱和圖紙名稱。 代號及代碼：單位代號、分類代號、工程編號、設(shè)計階段代號、專業(yè)代號、設(shè)計文件檔案號、圖紙。 卷冊名稱、頁次、責(zé)任人姓名及簽署。 圖標(biāo)和圖名。 單位各種資質(zhì)證書代號。 設(shè)計單位名稱等。 客戶信息和資料（對應(yīng)ISO9001: 條款“顧客財產(chǎn)”） 經(jīng)營部應(yīng)做好電力用戶所提供的信息、資料的控制。當(dāng)發(fā)生客戶信息、資料不適用時，應(yīng)既是向客戶提出。 客戶信息和資料包括：—— 用電受理時，客戶提供的個人資料或經(jīng)營許可文件；—— 計量裝接過程客戶提供的電力設(shè)備；—— 客戶提供的技術(shù)文件或資料；—— 客戶（要求校驗）的表計。、資料控制a) 在用電受理時驗證客戶提供的信息、資料的合規(guī)性；b) 在審核客戶填制的用電資料時，應(yīng)清點資料的數(shù)量和原文件。當(dāng)驗證過程發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息、資料不符合規(guī)定的要求時，受理人員應(yīng)當(dāng)場將情況反饋給客戶。 電力設(shè)備、設(shè)施保護（對應(yīng)ISO9001: 條款“產(chǎn)品防護”）a) 從圖紙設(shè)計、評審、放行、交付直至送到顧客手中的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，以確保產(chǎn)品符合顧客要求，這種防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護，防止圖紙損壞、丟失和誤用。b) 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，防止搬運過程注意防止產(chǎn)品變形或損壞；文件資料在搬運過程中要加強防護,嚴(yán)禁日曬雨淋，零散圖紙采取措施,防止搬運途中破損,視圖紙資料多少可采用合適的方式搬運；c) 應(yīng)確定包裝材料和包裝要求，根據(jù)需要對包裝作出規(guī)定。包裝過程中應(yīng)保持圖紙外觀清潔、完整，并在包裝后加上正確的標(biāo)識。d) 應(yīng)制度檔案管理制度，規(guī)范檔案管理。儲存圖紙時，應(yīng)按規(guī)定碼放，對有儲存期限要求的物品，應(yīng)明確標(biāo)識有效期，遵循先入先出的原則。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制（對應(yīng)ISO9001:“監(jiān)視和測量裝置的控制”）（對應(yīng)ISO14001:2004 “監(jiān)測和測量”）（“績效測量和監(jiān)視”） 經(jīng)營部負(fù)責(zé)所需監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。 為確保電力運行過程監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，經(jīng)營部應(yīng)做到：a) 在規(guī)定的時間間隔內(nèi)，對所用設(shè)備、儀器進行送檢進行檢定和（或）校準(zhǔn)；b) 在使用前或使用過程中，對檢測設(shè)備、儀器的量程進行觀察、調(diào)整或再調(diào)整；c) 對已檢測的設(shè)備、儀器（無論特征狀態(tài)如何）進行標(biāo)識，使之明確校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止非專業(yè)人員或使用人員擅自進行調(diào)整使測量結(jié)果失效；e) 主網(wǎng)試驗設(shè)備、儀器在搬運過程、維護和貯存期間，應(yīng)防止損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備、儀器不符合要求時，上述使用部門應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。并對受到影響的對象重新進行測量。對已經(jīng)校準(zhǔn)和驗證（檢定）的見證性資料或記錄，由各單位保管。 如果實行計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認(rèn)。 經(jīng)核實，公司在進行電力設(shè)計及服務(wù)過程中，暫無監(jiān)視和測量設(shè)備。 環(huán)境保護運行控制（對應(yīng)ISO14001:“運行控制”） 經(jīng)營部建立、實施、保持《環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制程序》，根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運行，以確保在規(guī)定的條件下運行：a) 環(huán)境保護方針；b) 環(huán)境管理的職能部門；c) 環(huán)境保護的重點對象；d) 環(huán)境保護的法規(guī)要求；e) 員工環(huán)境保護教育培訓(xùn)；f) 環(huán)境保護的信息溝通；g) 環(huán)境保護和污染預(yù)防措施；h) 污染物的檢測；i) 能資源的控制措施。 各部室均應(yīng)明確各自的重要環(huán)境因素，按照規(guī)定的要求做好環(huán)境保護工作。 職業(yè)健康安全運行控制（對應(yīng)OHSAS18001:“運行控制”） 經(jīng)營部建立、實施、保持《環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制程序》,對識別與認(rèn)定的、需要采取控制措施的不可接受危險、有害風(fēng)險活動進行策劃，以確保在規(guī)定的程序中得到控制：a) 適合自身及其活動的運行控制；并將這些運行控制納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系；b) 與采購的物品、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；c）與進入工作場所的外包方和訪問者相關(guān)的控制措施； d) 形成文件的程序，以避免因缺乏文件可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；e) 規(guī)定運行準(zhǔn)則，以避免因缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。，按照規(guī)定的要求做好風(fēng)險預(yù)防和控制工作。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（對應(yīng)ISO14001:“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”）（對應(yīng)OHSAS18001:“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”） 行政人事部建立、實施、保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》,針對電力設(shè)計及服務(wù)過程內(nèi)的突發(fā)環(huán)境污染事件、危害事件規(guī)定了應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的程序要求，以確保：a) 對潛在的緊急情況做好相應(yīng)的準(zhǔn)備；b) 對突發(fā)緊急情況做出響應(yīng)。 行政人事部應(yīng)定期組織 各部室按照預(yù)案實施演練，并評審相應(yīng)的預(yù)案。8 測量、分析和改進（對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn) 第 8章“測量、分析和改進”） 總則 最高管理者應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a) 證實電力質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量要求的符合性；b) 確?！叭龢?biāo)一體”的符合性；c) 持續(xù)改進“三標(biāo)一體”的有效性。 監(jiān)視和測量（對應(yīng)ISO9001:“監(jiān)視和測量”）（對應(yīng)ISO14001:“監(jiān)視和測量”）（對應(yīng)OHSAS18001:“績效測量和監(jiān)視”） 客戶滿意（對應(yīng)ISO9001:“顧客滿意”），并確定獲取和利用這種信息的方法。 客戶滿意的信息為：a) 用電受理過程的滿意程度；b) 計量裝接過程的滿意程度；c) 供電過程電壓合格率和可靠率程度；d) 設(shè)計缺陷修改過程的滿意程度；e) 特殊群體服務(wù)的滿意程度。 經(jīng)營部通過聯(lián)系客戶、現(xiàn)場打分等獲得客戶滿意的信息。經(jīng)營部還將通過大客戶滿意程度調(diào)查表、上門回訪等措施來獲取客戶滿意的信息。經(jīng)營部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對滿意程度進行統(tǒng)計、分析，建立統(tǒng)計分析改進的記錄。 內(nèi)部審核（對應(yīng)ISO9001:“內(nèi)部審核”）（對應(yīng)ISO14001:“內(nèi)部審核”）（對應(yīng)OHSAS18001:“審核”）、實施并保持建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，并按照規(guī)定的時間間隔組織內(nèi)部審核，以確定“三標(biāo)一體”是否：—— 符合策劃的安排、管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和“三標(biāo)一體”的要求：—— 得到有效實施與保持。“審核方案”的策劃，并考慮每次審核的重要性以及以往審核的結(jié)果。并規(guī)定審核的重點、范圍、頻次和方法。，并規(guī)定審核員不審核自己的工作。 受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保在審核后及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 過程的監(jiān)視測量（對應(yīng)OHSAS18001:“績效測量和監(jiān)視”） 經(jīng)營部負(fù)責(zé)安全管理績效的監(jiān)視和測量。安全管理的績效包括：——實現(xiàn)了當(dāng)年的安全目標(biāo)和指標(biāo)；——在設(shè)計作業(yè)過程中，不發(fā)生危及社會和居民的事故和未遂事件；——消除了不可接受的風(fēng)險（缺陷）或隱患；——降低了不可接受風(fēng)險的程度。 經(jīng)營部應(yīng)建立安全環(huán)境檢查考核制度，定期對各部室的安全績效進行考核。（對應(yīng)ISO14001:“監(jiān)測和測量”）。環(huán)境保護的績效包括：——實現(xiàn)了當(dāng)年的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；——在生產(chǎn)作業(yè)過程中，不發(fā)生危及環(huán)境污染和干擾居民生活和休息的事件——消除或降低了污染源對環(huán)境的影響。 經(jīng)營部應(yīng)結(jié)合各類檢查，開展環(huán)境保護績效評估。 職業(yè)健康管理績效監(jiān)測和測量。職業(yè)健康和勞動保護績效包括：——實現(xiàn)了當(dāng)年的職業(yè)健康目標(biāo)和指標(biāo)；——在生產(chǎn)作業(yè)過程中，不發(fā)生危及健康的事件——消除或降低了職業(yè)危害因素的影響。（對應(yīng)ISO9001:“過程的監(jiān)測和測量”） 行政人事部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理績效進行監(jiān)視和測量。質(zhì)量管理過程績效包括 公司規(guī)定的、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項經(jīng)濟指標(biāo)和“三標(biāo)一體”確定的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)。 行政人事部應(yīng)通過各項（同業(yè)對標(biāo)）經(jīng)濟指標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)）統(tǒng)計分析，監(jiān)督和指導(dǎo)基層各部室實現(xiàn)管理績效。（對應(yīng)ISO14001:“合規(guī)性評價”）（對應(yīng)OHSAS18001:“合規(guī)性評價”） 行政人事部建立、實施和保持《合規(guī)性評價程序》，并針對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的控制程度、守法程度，定期評價法規(guī)遵循程度。合規(guī)性評價從以下幾方面進行： a) 制定的方針是否實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)的承諾b) 制定的目標(biāo)和指標(biāo)是否符合法律法規(guī)的規(guī)定c) 污染物排放是否符合國家環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)；d) 安全生產(chǎn)風(fēng)險是否得到有效控制；e) 現(xiàn)場工作（勘察）場所內(nèi)職業(yè)有害物質(zhì)是否符合國家規(guī)定的限值；f) 技術(shù)措施、資金投入是否有效降低或消除了各類危險、危害。 行政人事部負(fù)責(zé)做好合規(guī)性檢查和評價的記錄。 電力設(shè)計質(zhì)量監(jiān)視和測量（對應(yīng)ISO9001:“產(chǎn)品的監(jiān)視和監(jiān)視”）a) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織編制各類圖紙的檢驗規(guī)程，明確檢測方法、判別依據(jù)等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。b) 當(dāng)圖紙急需來不及驗證，在可追溯的前提下，可經(jīng)院長批準(zhǔn)后采取緊急放行，同時應(yīng)留底。如檢驗不合格，應(yīng)由經(jīng)營部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。緊急放行的圖紙需有明確標(biāo)識 不合格品、事故事件控制（對應(yīng)ISO9001:“不合格品控制”）（對應(yīng)ISO14001:“不符合、糾正與預(yù)防措施”）（對應(yīng)OHSAS18001:“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”） 公司需確保對不符合要求的圖紙得到控制，防止不符合要求的圖紙的使用。公司規(guī)定了對不合格品進行評審和處置人員的職責(zé)和權(quán)限，并對不合格圖紙采取以下措施：(1)采取措施，識別并消除發(fā)現(xiàn)的不合格圖紙；(2) 未經(jīng)顧客批準(zhǔn)，不得讓步使用、放行不合格圖紙；；(3) 采取措施，防止不合格圖紙的非預(yù)期使用或服務(wù)；（4）對交付后或開始使用以后才發(fā)現(xiàn)的不合格，公司對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?事故、事件調(diào)查和處理 經(jīng)營部建立、實施、保持《事故調(diào)查處理程序》，對事故調(diào)查和處理的程序做出規(guī)定。 經(jīng)營部根據(jù)《電力事故調(diào)查處理程序》對服務(wù)現(xiàn)場、工作環(huán)境出現(xiàn)的重大環(huán)境污染事件進行調(diào)查和處理。 數(shù)據(jù)分析（對應(yīng)ISO9001:“數(shù)據(jù)分析”） 經(jīng)營部負(fù)責(zé)“三標(biāo)一體”信息收集和分析，數(shù)據(jù)收集的范圍包括：a） 與圖紙和服務(wù)有關(guān)要求的符合性；b） 管理評審和內(nèi)審的信息；c） 用戶滿意程度信息；d） 供應(yīng)商提供產(chǎn)品的內(nèi)部控制信息； 改進 持續(xù)改進（對應(yīng)ISO9001:“持續(xù)改進”） 最高管理者應(yīng)利用“三標(biāo)一體”方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施以及管理評審、持續(xù)改進“三標(biāo)一體”的有效性。 糾正措施（對應(yīng)ISO9001:“糾正措施”）（對應(yīng)ISO14001:“不符合、糾正與預(yù)防措施”）（對應(yīng)OHSAS18001:“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”）經(jīng)營部建立、實施、保持《糾正措施控制程序》，指導(dǎo)部室對“三標(biāo)一體”運行過程中的不符合采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施活動應(yīng)包括：(1)識別不合格圖紙（包括顧客抱怨）；(2)確定不合格圖紙的原因；(3)評價是否需要采取措施；(4)確定和實施糾正措施；(5)記錄采取措施的結(jié)果；(6)評審所采取措施的效果； 預(yù)防措施（對應(yīng)ISO9001:“預(yù)防措施”）（對應(yīng)ISO14001:“不符合、糾正與預(yù)防措施”）（對應(yīng)OHSAS18001:“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”）經(jīng)營部建立、實施、保持《預(yù)防措施控制程序》，指導(dǎo)部室對“三標(biāo)一體”運行過程的潛在的不符合確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)包括：(1)識別潛在的不合格及原因；(2)確定并確保所需預(yù)防措施的實施；(3)記錄采取措施的結(jié)果；(4)評審所采取的預(yù)防措施； 電力工程設(shè)計工作流程圖承接設(shè)計委托及簽合同前期勘察工作上級審批初步設(shè)計上級審批施工圖設(shè)計施工配合設(shè)計回訪資料整理結(jié)束