【正文】 7)三種時態(tài)： ① 過去 — 過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； ② 現(xiàn)在 — 現(xiàn)在正發(fā)生； 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語、定義 章節(jié)號 第 2 頁 共 2 頁 8)三種狀態(tài)： ① 正常 — 指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)； ② 異常 — 指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等； ② 緊急 指活動、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價控制程序 章節(jié)號 1. 目的： 在本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中確定環(huán)境因素，并評定重要環(huán)境因素，以便控制和建立環(huán)境目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針，有效控制并不斷改善本公司的環(huán)境行為。 噪聲影響：指易造成人體傷害或不適的音量。 凡事件 發(fā)生的影響嚴(yán)重性是 A 的，一律判為重要環(huán)境因素。 4. 管理項(xiàng)目與內(nèi)容 法律、法規(guī)及其它要求的收集范圍： 憲法； 國際公約及我國參加批準(zhǔn)生效的國際勞工公約； 國家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)； 國家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 其他相關(guān)要求。 法律、法規(guī)和其它要求的登記與保存： 辦公室 將識別出的適用于本公司的法律、法規(guī)名稱及其它要求匯總， 妥善保管并建立臺帳，負(fù)責(zé)跟蹤其變化 ，填入“法律法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)登記表”，登記表需得到管理者代表承認(rèn)以后有效。 環(huán)境方針的評審、更改 環(huán)境方針應(yīng)每年評審一次，可在管理評審中加以評審。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序 章節(jié)號 第 4 頁 共 4 頁 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 6. 相關(guān)記錄 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》 《目標(biāo)指標(biāo)和方案監(jiān)控表》 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 實(shí)施與運(yùn)行 /資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 1．資源提供 為便于環(huán)境管理體系工作的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，公司需提供的必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力資源。 車間 ： 確保公司管理體系在本車間得到正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)車間員工思想教育，對員工的組織 紀(jì)律實(shí)行監(jiān)督； 對新進(jìn)員工進(jìn)行環(huán)境、安全教育； 確保本車間的環(huán)境因素得到控制，認(rèn)真執(zhí)行方案規(guī)定的內(nèi)容； 公司管理體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)與權(quán)限。 員工日常環(huán)境、安全教育。 外部的信息包括 a．地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、商檢局、公證處、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位的管理或業(yè)務(wù)信息； b．法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、質(zhì)量法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c．相關(guān)方 (顧客、供方、廢棄物收購、處理方、計(jì)量單位、媒體等 )反饋的信息及其投訴等； d．其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息。 按控制程度分 a. 受控文件，有效文件由辦公室加蓋“受控”印章，編號發(fā)放，便于識別；發(fā)至本公司環(huán)境 管理體系運(yùn)行的所有部門、重要環(huán)境崗位的文件均為受控文件。公 司內(nèi)不得使用未蓋“受控”印章的受控文件。 辦公室負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)及相關(guān)的外來文件，辦公室建立《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，根據(jù)其變化更新和控制。 物控部對各供方施加環(huán)境影響，提出我方環(huán)境、 RoHS 的要求，使其提供的物質(zhì)滿足我方要求。 與員工崗位作業(yè)有關(guān)知識與技能的培訓(xùn)（含應(yīng)知應(yīng)會）。 負(fù)責(zé)對本分廠的環(huán)境方面的運(yùn)行控制。經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效； b. 方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動 (如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、材料、設(shè)備、銷售及廢棄物的處置等 )、資源及具體措施。 各部門具體實(shí)施目標(biāo)指標(biāo)和方案。 確認(rèn)適 用性 辦公室 根據(jù)本公司的特點(diǎn)，確認(rèn)法律、法規(guī)其它要求的適用性。 負(fù)責(zé)對道德規(guī)范和社會責(zé)任方面的需求或要求進(jìn)行識別和履行。 對識別出的環(huán)境因素應(yīng)用集中評議法進(jìn)行評價，詳見“重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)”，評價由管理者代表召集相關(guān)人員以會議形式進(jìn)行，并有會議簽到記錄。 異常：指在非例行的作業(yè)狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況。 每年至少一次，由總經(jīng)理主持進(jìn)行公司管理評審，對環(huán)境方針的適用性和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行 評審，根據(jù)環(huán)境體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境 (如顧客對產(chǎn)品環(huán)保要求的進(jìn)一步提高 )持續(xù)改進(jìn)的承諾，經(jīng)過評審，以確定是否對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素進(jìn)行修改的需要。 3)相關(guān)方 —— 關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn) (行為 )或受其環(huán)境表現(xiàn) (行為 )影響的個人或團(tuán)體。公司強(qiáng)調(diào) 科技創(chuàng) 新理念，在公司內(nèi)營造創(chuàng)新在每一道工藝，創(chuàng)新在每 一個產(chǎn)品，創(chuàng)新在每一位員工，營造人人參與科技創(chuàng)新的氛圍。 17 策劃 13 TSO14001∶ 20xx 體系過程職責(zé)分配表 2 更改記錄單 d．確保公司內(nèi)的員工獲得必要的信息和接受必要的培訓(xùn)，并積極引導(dǎo)員工參與環(huán)境管理體系的運(yùn)行。 e．就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 3 目 錄 50 化學(xué)品控制程序 61 合規(guī)性評價控制程序 68 內(nèi)部審核控制程序科技創(chuàng)新為公司贏得了發(fā)展的空間，沒有科技創(chuàng)新，就沒有“金陵光源”的今天，更沒有“金陵光源”的將來 公司非常注重企業(yè)運(yùn)行過程中的環(huán)境管理。 4)JL—— 浙江金陵光源電器有限公司縮寫。 環(huán)境方針的制定、修改權(quán)歸公司最高層管理層，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 緊急：指因人為過失或天然災(zāi)害所引起不可預(yù)期發(fā)生的情況。 重要環(huán)境因素的確定： 凡違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律判為重要環(huán)境因素（無需評分）。 各單位負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求傳達(dá)到本單位下屬部門的相關(guān)人員，并依此在作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)作業(yè)文件中作出相應(yīng)規(guī)定或修改。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 4. 工作程序 環(huán)境方針 環(huán)境方針的制定 總經(jīng)理為了滿足社會各相關(guān)方的環(huán)保要求和期望，改善本公司的環(huán)境表現(xiàn) (行為 )，根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮顧客和相關(guān)方的要求，制定環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)； b. 方法、措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； e. 啟動日期與完成期限等。 技術(shù)部： 全面負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)管理工作；對顧客提出的有關(guān) ROHS 規(guī)定進(jìn)行分解，確保有害物質(zhì)符合顧客管控標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制； 在設(shè)計(jì)開發(fā)時，優(yōu)先考慮采用節(jié)能降耗、新方法、新設(shè)備的產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境方面的運(yùn)行控制 。 特種作業(yè)人員培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)與本部門和其它部門之間相關(guān)信息的接收和反饋工作，必要時將其匯報(bào)給辦公室。 各使用部門建立部門文件目錄清單，對本部門使用的文件進(jìn)行識別和管理。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重。 按來源分 a. 內(nèi)部形成文件 環(huán)境管理手冊、程序文件、規(guī)范、環(huán)境方案、報(bào)告、環(huán)境記錄等； b. 外來文件 國家環(huán)境法律法規(guī)、國家或行業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方文件等。 環(huán)境內(nèi)部信息包括 a. 環(huán)境方針； b. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； c. 環(huán)境方案； d. 環(huán)境因素； e. 環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)； f. 員工提案的要求； g. 教育培訓(xùn)信息； h. 監(jiān)測、測量信息； i. 內(nèi)部審核、管理評審信息； 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 3 頁 j. 文件分發(fā)、反饋信息； k. 文件制訂、修改、廢止信息； l. 不符合信息； m. 異常、緊急情況通報(bào)信息； n. 日常運(yùn)行控制信息； o. 法律法規(guī)遵守情況； p. 其他信息。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)。 銷售部 負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素進(jìn)行控制； 在銷售過程中宣傳公司的管理方針、目標(biāo)，收集客戶對 EHS 方面的反饋意見并及時給予答復(fù)； 負(fù)責(zé)及時收集顧客有關(guān)環(huán)境方面要求。 環(huán)境方案的監(jiān)控 辦公室 每季度對方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對達(dá)不到效果的提出整改方案。 環(huán)境方針為組織的環(huán)境職責(zé)和環(huán)境表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo) ,以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。 辦公室 應(yīng)隨時獲取并每半年進(jìn)行一次職業(yè)安全健康法律、法規(guī)適用性評審工作。 銷售部負(fù)責(zé)對客戶提供的技術(shù)資料進(jìn)行標(biāo)識和管理。 《重要環(huán)境因素評分表》中，有兩個及兩個以上因素判定是 A 或三個及三個以上因素判定是 B 的，作為重要環(huán)境因素。 水體排放：對水體產(chǎn)生一定沖擊的環(huán)境因素（例如：地下污染、河流污染）。 采用適宜的方式，向所有為組織或代表組織工作人員宣傳公司的環(huán)境方針，并為公眾所獲取提供必要的條件。 6)“ 6S”活動 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”、“安全” 。通過全員開展節(jié)約資源、減少污染，減少傷害，合理合法的回收利用或處置各類廢棄物的活動中來提升企業(yè)的環(huán)境績效，達(dá)到保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工和企業(yè)永續(xù)發(fā)展的目的。 66 記錄控制程序 56 緊急事件準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 43 新建項(xiàng)目控制程序 12 產(chǎn)品工藝流程圖 6 1. 企業(yè)簡介 g．在公司內(nèi)部發(fā)生有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的異常時，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧┫龑ο嚓P(guān)方的影響，并督促公司內(nèi)相關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施防止此類事件的再次發(fā)生。 b．向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體 系運(yùn)行的情況和業(yè)績，提出持續(xù)改進(jìn)的需求。 61 環(huán)境監(jiān)測和 測量控制程序 公司認(rèn)為只有不斷發(fā)展的員工才有不斷發(fā)展的金陵光源；只有不斷發(fā)展金陵光源才能有不斷發(fā)展的員工。 專用術(shù)語： 1)組織 —— 本環(huán)境管理手冊中的組織指浙江金陵光源電器有限公司。 3． 管理項(xiàng)目： 本公司制定方針的依據(jù)：以顧客和社會其他相關(guān)方的環(huán)保愿望為出發(fā)點(diǎn)，充分表明本公司環(huán)境表現(xiàn) (行為 )的意圖與原則，在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中持續(xù)改進(jìn)，向顧客提供符合環(huán)保要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 將來：目前尚未發(fā)生、但已可預(yù)見將來會發(fā)生并對環(huán)境有影響的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評價： 辦公室 制定環(huán)境因素的評價方法，包括基本原則和評價方法。 對適用的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作解釋，必要時尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各單位理解 和掌握有關(guān)法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。 如果對有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的含義不清楚時， 辦公室 負(fù)責(zé)邀請文件下發(fā)的主管部門對相關(guān)問題作出解釋并聽取其意見。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)指標(biāo)與方案的實(shí)施。 目標(biāo)指標(biāo)的考核 辦公室 每半年進(jìn)行一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況的檢查，對未完成的情況向管理者代表報(bào)告并提出整改意見。 辦公室： 負(fù)責(zé)收集環(huán)境類的法律法規(guī)及其它要求，并定期組織人員進(jìn)行合規(guī)性評價； 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的信息交流，及時進(jìn)行傳達(dá)、上報(bào)； 負(fù)責(zé)公司的檔案文件管理及文件的發(fā)放、回收管理工作； 負(fù)責(zé)公司的后勤管理工作（食堂、廁所、綠化、衛(wèi)生、車輛）； 負(fù)責(zé)按照公司人員任職要求進(jìn)行招聘工作； 負(fù)責(zé)人事管理，對本公司人力資源進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核及薪酬，確保各類人員勝任崗位要求； 負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素進(jìn)行控制； 為環(huán)境管理體系的牽頭部門； 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物的標(biāo)識、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)，達(dá)到無害化處置 ； 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司環(huán)境檢查發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正預(yù)防措施的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的編制工作； 負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)相關(guān)手續(xù)辦理； 負(fù)責(zé)公司環(huán)境安全常規(guī)測量項(xiàng)目（如廢氣粉塵、噪聲、廢水）、及發(fā)現(xiàn)不符合情況，及時采取糾正