【正文】 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 為建立、實施與改進(jìn)本公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)對環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)而 制定的《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的管理，提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)本公司的環(huán)境表現(xiàn) (行為 )。 環(huán)境方針為組織的環(huán)境職責(zé)和環(huán)境表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo) ,以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。 目標(biāo)與指標(biāo)的更改 a. 在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、環(huán)境方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂； b. 目標(biāo)與指標(biāo)由 辦公室 進(jìn)行整理，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 環(huán)境方案的監(jiān)控 辦公室 每季度對方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對達(dá)不到效果的提出整改方案。 部門經(jīng)理 全權(quán)負(fù)責(zé)部門環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； 組織本部門相應(yīng)的環(huán)境管理工作的開展及落實； 組織 整改本部門環(huán)境管理體系的不符合項； 審批本部門制定的環(huán)境管理文件。 銷售部 負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素進(jìn)行控制； 在銷售過程中宣傳公司的管理方針、目標(biāo)，收集客戶對 EHS 方面的反饋意見并及時給予答復(fù)； 負(fù)責(zé)及時收集顧客有關(guān)環(huán)境方面要求。 3． 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定崗位任職要求，作為招聘、選擇、能力的考評依據(jù)； 各部門提出培訓(xùn)需求，辦公室編制年度培訓(xùn)計劃，并按計劃組織實施； 各車間、班組負(fù)責(zé)相應(yīng)的環(huán)境安全教育。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)。 部門主管可隨時對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 環(huán)境內(nèi)部信息包括 a. 環(huán)境方針； b. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； c. 環(huán)境方案； d. 環(huán)境因素； e. 環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)； f. 員工提案的要求； g. 教育培訓(xùn)信息； h. 監(jiān)測、測量信息； i. 內(nèi)部審核、管理評審信息； 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 3 頁 j. 文件分發(fā)、反饋信息； k. 文件制訂、修改、廢止信息； l. 不符合信息； m. 異常、緊急情況通報信息； n. 日常運(yùn)行控制信息； o. 法律法規(guī)遵守情況； p. 其他信息。 它是環(huán)境管理手冊和程序文件的實施的證明文件，它對環(huán)境管理體系中的過程活動或程序的實施進(jìn)行操作性控制和管理，并提供了完成這些過程活動的符合規(guī)定要求及環(huán)境管理體系得以實施的一致性信息的證據(jù)、憑據(jù)，是環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和目標(biāo)指標(biāo)達(dá)到要求的證明材料。 按來源分 a. 內(nèi)部形成文件 環(huán)境管理手冊、程序文件、規(guī)范、環(huán)境方案、報告、環(huán)境記錄等； b. 外來文件 國家環(huán)境法律法規(guī)、國家或行業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方文件等。 文件的發(fā)放 文件和資料的發(fā)放分為“受控”和“非受控”，按受控文件目錄清單上的發(fā)放范圍，作為“受控”文件編號發(fā)放。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重。 文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 各使用部門建立部門文件目錄清單，對本部門使用的文件進(jìn)行識別和管理。它闡述了公司的環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，它描述了為實現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)所需展開的各個過程及對過程的控制，對體系過程的主要要素的控制過程或工作程序進(jìn)行具體的描述，是環(huán)境管理手冊的支持性文件它由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是公司各部門和員工開展環(huán)境工作應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件。 各部門負(fù)責(zé)與本部門和其它部門之間相關(guān)信息的接收和反饋工作，必要時將其匯報給辦公室。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下年度的《年度培訓(xùn)計劃》，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行； 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交辦公室，由辦公 室予以保管； 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求申請表》的形式提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施； 培訓(xùn)的具體實施按《培訓(xùn)教育管理制度》執(zhí)行。 特種作業(yè)人員培訓(xùn)。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 實施與運(yùn)行 /資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 能力、培訓(xùn)與意識控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 確保公司管理活動中，相關(guān)專業(yè)人員得到適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，提高技能和積累經(jīng)驗，使其能夠勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。 技術(shù)部： 全面負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)管理工作；對顧客提出的有關(guān) ROHS 規(guī)定進(jìn)行分解，確保有害物質(zhì)符合顧客管控標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制； 在設(shè)計開發(fā)時，優(yōu)先考慮采用節(jié)能降耗、新方法、新設(shè)備的產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境方面的運(yùn)行控制 。直接負(fù)責(zé)公司銷售部的工作； 主持制定本公司的環(huán)境方針和目標(biāo)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并在相關(guān)職能和層次制定其目標(biāo)指標(biāo)； 確保所需的資源能夠獲得； 確保本公司內(nèi)部各職能和層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝 通； 指定管理者代表； 主持管理評審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 批準(zhǔn)管理手冊、方案、管理評審計劃等文件； 主持公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的資金保障。 方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)； b. 方法、措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d. 預(yù)算經(jīng)費； e. 啟動日期與完成期限等。 b. 體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù) 企業(yè)的環(huán)境水平，產(chǎn)品要求及初始環(huán)境評審結(jié)果，組織制定并審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實施。 4. 工作程序 環(huán)境方針 環(huán)境方針的制定 總經(jīng)理為了滿足社會各相關(guān)方的環(huán)保要求和期望，改善本公司的環(huán)境表現(xiàn) (行為 )，根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，適當(dāng)考慮顧客和相關(guān)方的要求，制定環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 法律法規(guī)遵循情況的評價 辦公室 組織相關(guān)部門每年在管理評審前對法律法規(guī)遵循的情況進(jìn)行評價，各種監(jiān)測和測量的結(jié)果可作為評價的依據(jù)，應(yīng)做好評價的會議記錄，通過評價可及時糾正體系運(yùn)行中 不符合的現(xiàn)象和法律法規(guī)更新的信息。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 公司其他部門收到相關(guān)方關(guān)于道德規(guī)范和社會責(zé)任的要求或需求時，應(yīng)及時傳遞到辦公室 。 各單位負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求傳達(dá)到本單位下屬部門的相關(guān)人員，并依此在作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)作業(yè)文件中作出相應(yīng)規(guī)定或修改。 環(huán)境因素的傳達(dá)： 對于所有的環(huán)境因素 辦公室 應(yīng)登記在“現(xiàn)場作業(yè)環(huán)保須知”中，明確環(huán)境因素的注意事項，同時 辦公室 識別出相關(guān)的法律法規(guī)要求，詳見“法律法規(guī)收集管理程序”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門進(jìn)行控制。 重要環(huán)境因素的確定： 凡違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律判為重要環(huán)境因素（無需評分）。 識別： 根據(jù)上述原則，由公司 辦公室 會同相關(guān)部門以工藝流程投入產(chǎn)出方法和環(huán)境資源調(diào)查等方法對本公司的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，根 據(jù)不同的環(huán)節(jié)和過程識別其中的環(huán)境因素， 并描述環(huán)境影響的程度及目前管理的狀態(tài)。 緊急：指因人為過失或天然災(zāi)害所引起不可預(yù)期發(fā)生的情況。 環(huán)境體系進(jìn)行審核后，環(huán)境管理評審前，重新評估環(huán)境因素。 環(huán)境方針的制定、修改權(quán)歸公司最高層管理層，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 4)JL—— 浙江金陵光源電器有限公司縮寫。 4. 覆蓋范圍： 產(chǎn)品：熒光燈、電子節(jié)能燈管產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)的環(huán)境管理活動?？萍紕?chuàng)新為公司贏得了發(fā)展的空間，沒有科技創(chuàng)新，就沒有“金陵光源”的今天，更沒有“金陵光源”的將來 公司非常注重企業(yè)運(yùn)行過程中的環(huán)境管理。 總經(jīng)理（簽字）： 日期：二 00 九年九月一日 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 公司概況 章節(jié)號 第 1 頁 共 1 頁 浙江金陵光源電器有限公司成立于 1992 年，是一家專業(yè)生產(chǎn)熒光燈、電節(jié)能燈的國內(nèi)、國際知名熒光燈專業(yè)性企業(yè)。 68 內(nèi)部審核控制程序 61 合規(guī)性評價控制程序 50 化學(xué)品控制程序 14 公司平面（消防管網(wǎng)）圖 8 3. 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語、定義 3 目 錄 換版或換頁后的舊頁由 辦公室 統(tǒng)一回收和銷毀。 e．就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 浙江金陵光源電器有限公司 浙江金宏照明電器有限公司 文件編號： JL/EMS～ 01 環(huán)境管理手冊和程序文件 （ 依據(jù) ： GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx） 版次 /修改： A/0 受控狀態(tài) : 發(fā)放編號： 編 制：孫必政 審 核：黃曉明 批 準(zhǔn)：吳志平 發(fā)布日期： 年月 日 實施日期： 年月 日 浙江金陵光源電器有限公 司發(fā)布 浙江金宏照明電器有限公司 發(fā)布 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 頒 布 令 章節(jié)號 第 1 頁 共 1 頁 頒 布 令 依據(jù) ISO14001:20xx idtGB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，建立符合 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的環(huán)境管理體系，包括環(huán)境管理手冊、相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范 (作業(yè)指導(dǎo)書 )和環(huán)境記錄。 d．確保公司內(nèi)的員工獲得必要的信息和接受必要的培訓(xùn)，并積極引導(dǎo)員工參與環(huán)境管理體系的運(yùn)行。 總經(jīng)理（簽字）： 日期：二 00 九年九月一日 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 任命書 章節(jié)號 第 1 頁 共 1 頁 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂九： A/0 目 錄 章節(jié)號 第 1 頁 共 2 頁 環(huán)境管理手冊的修改必須按文件控制要求實施 ,并及時將修改情況及結(jié)果填入下表 : 更改后的《環(huán)境管理手冊》仍為受控文件，根據(jù)發(fā)放清單與持有者按文件和資料控制程序要求進(jìn)行換版或換頁。 2 更改記錄單 11 總要求 13 TSO14001∶ 20xx 體系過程職責(zé)分配表 17 策劃 28 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 63 不符合，糾正與預(yù)防措施控制程序 10）滿足各相關(guān)方有關(guān)環(huán)境安全的任何要求。公司強(qiáng)調(diào) 科技創(chuàng) 新理念，在公司內(nèi)營造創(chuàng)新在每一道工藝，創(chuàng)新在每 一個產(chǎn)品，創(chuàng)新在每一位員工，營造人人參與科技創(chuàng)新的氛圍。 3. 環(huán)境證實 本手冊是本公司按國際標(biāo)準(zhǔn) ISO14001:20xx idt GB/T2400120xx 實施環(huán)境管理的證實性文件之一，證實公司的環(huán)境管理體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)，證實公司 的環(huán)境管理體系正在運(yùn)行。 3)相關(guān)方 —— 關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn) (行為 )或受其環(huán)境表現(xiàn) (行為 )影響的個人或團(tuán)體