【正文】 辦公室控制文件其有效版本。 文件的編號 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 文件資料控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 4 頁 為便于識別和管理，文件必須編號，包括文件編號和受控編號。 2． 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行中，有關(guān)環(huán)境活動的文件的控制和管理，包括環(huán)境體系文件和外來文件。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 3 頁 共 3 頁 外部信息交流 a. 各部門根據(jù)需要向相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針；征詢環(huán)境意見或提出環(huán)境要求； b. 相關(guān)方提出產(chǎn)品、活動或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境方面的要求或抱怨等信息，由相關(guān)部門負責接收 并記錄《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，按管理職能進行處理，處理完畢交公司辦公室存檔保管，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)方； c. 政府、社會團體等機構(gòu)信息由辦公室負責接收、記錄和處理； d. 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的更新或增加等信息，由辦公室及時向各部門傳達，按《法律法規(guī)與其他要求控制程序》的規(guī)定進行； e. 委外監(jiān)測的信息由辦公室及時通知相關(guān)部門作好準備，監(jiān)測的結(jié)果由辦公室保存相關(guān)記錄； f. 公司的重要環(huán)境因素可向外界交流，可通過網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話的形式進行交流。 3. 職責 辦公室負責公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、處理與反饋的管理工作，并將重要環(huán)境信息報告給管理者代表。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 能力、培訓與意識控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 2 頁 培訓內(nèi)容 對企業(yè)環(huán)境有關(guān)的管理人員進行環(huán)境安全內(nèi)容、法律法規(guī)、勞動安全衛(wèi)生標準、安全文化技術(shù)知識、顧客產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)要求、事故應(yīng)急準備和響應(yīng)的要求。 培訓類型 中高級管理人 員的環(huán)境、安全知識、環(huán)境物質(zhì)培訓。 各部門共同職責 ： 負責向相關(guān)方宣傳公司的管理方針； 負責識別本部門的環(huán)境因素； 對內(nèi)、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾正措施，落實措施結(jié)果并記錄； 負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系的信息交流，并負責新的適宜的法律法規(guī)的獲取和向辦公室報告。 辦公室： 負責收集環(huán)境類的法律法規(guī)及其它要求，并定期組織人員進行合規(guī)性評價； 負責本公司內(nèi)部的信息交流，及時進行傳達、上報； 負責公司的檔案文件管理及文件的發(fā)放、回收管理工作； 負責公司的后勤管理工作（食堂、廁所、綠化、衛(wèi)生、車輛）； 負責按照公司人員任職要求進行招聘工作； 負責人事管理，對本公司人力資源進行調(diào)查、配置、培訓、考核及薪酬，確保各類人員勝任崗位要求； 負責本部門重要環(huán)境因素進行控制； 為環(huán)境管理體系的牽頭部門； 負責危險廢物的標識、收集、轉(zhuǎn)運，達到無害化處置 ； 負責監(jiān)督公司環(huán)境檢查發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正預防措施的改進； 負責環(huán)境管理體系文件的編制工作； 負責有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)相關(guān)手續(xù)辦理； 負責公司環(huán)境安全常規(guī)測量項目（如廢氣粉塵、噪聲、廢水）、及發(fā)現(xiàn)不符合情況，及時采取糾正預防措施； 配合管理者代表進行內(nèi)部日常行政管理工作。 管理層為使環(huán)境管理工作達到法律法規(guī)、標準及顧客要求提供必要的基礎(chǔ)設(shè)備、技術(shù)和財力資源，如廢水、噪聲、廢氣、綠化、消防等設(shè)備， 加強技術(shù)改造，采用新工藝、新方法、新設(shè)備。 目標指標的考核 辦公室 每半年進行一次目標指標完成情況的檢查，對未完成的情況向管理者代表報告并提出整改意見。 環(huán)境方針的宣貫 a. 通過環(huán)境管理手冊、分發(fā)體系文件，培訓宣貫、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員 進行方針的宣貫； b. 辦公室負責對全體員工進行環(huán)境方針的培訓，以確保對方針充分理解； c. 方針應(yīng)傳達到為公司工作或代表公司工作的人員（承包方、外包方等）。 管理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、指標、《目標、指標和方案》的審核，并負責監(jiān)督方針、目標指標與方案的實施。 為保證公司采用的法律、法規(guī)及其它要求均為現(xiàn)行有效文本，文件資料管理員應(yīng)根據(jù)《文件控制程序》 所規(guī)定 的要求進行受控管理，法規(guī)文件的保存在 辦公室 ，直到該項法規(guī)廢止時。 如果對有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的含義不清楚時， 辦公室 負責邀請文件下發(fā)的主管部門對相關(guān)問題作出解釋并聽取其意見。 輔助獲取途徑有： 專業(yè)咨詢機構(gòu)、體系認證機構(gòu)及法律咨詢機構(gòu)。 對適用的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作解釋，必要時尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各單位理解 和掌握有關(guān)法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。對于違 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價控制程序 章節(jié)號 反法規(guī)的環(huán)境因素必須以目標指標來管理。 環(huán)境因素的評價： 辦公室 制定環(huán)境因素的評價方法，包括基本原則和評價方法。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價 控制程序 章節(jié)號 土壤污染：指因活動所排放的物質(zhì)會對土壤造成沖擊。 將來：目前尚未發(fā)生、但已可預見將來會發(fā)生并對環(huán)境有影響的環(huán)境因素。 3. 職責與權(quán)限： 各部門負責識別本部門的環(huán)境因素。 3． 管理項目： 本公司制定方針的依據(jù)：以顧客和社會其他相關(guān)方的環(huán)保愿望為出發(fā)點，充分表明本公司環(huán)境表現(xiàn) (行為 )的意圖與原則，在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中持續(xù)改進，向顧客提供符合環(huán)保要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。如電池、熒光燈管等列入《國家危險廢棄物名錄》的，并通過檢測高于國家鑒別標準的廢棄物。 專用術(shù)語： 1)組織 —— 本環(huán)境管理手冊中的組織指浙江金陵光源電器有限公司。 2. 評價的依據(jù) 本手冊是對本公司環(huán)境管理體系運行狀況進行評價的依據(jù)。公司認為只有不斷發(fā)展的員工才有不斷發(fā)展的金陵光源；只有不斷發(fā)展金陵光源才能有不斷發(fā)展的員工。 2．總經(jīng)理承諾 本公司向社會各相關(guān)方做如下環(huán)境承諾： 1）預防污染，保護環(huán)境，遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求； 2）對本公司具有的或可能具有的重要環(huán)境因素進行控制并持續(xù)改進； 3）建立環(huán)境管理體系，定期審核、評審，保持環(huán)境體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性； 4）為環(huán)境管理體系提供足夠的資源保障，包括人力、物力等； 5）采用有利于環(huán)境保護的技術(shù)和管理，預防、消除、減少并妥善處理不良的環(huán)境影響； 6）提倡 節(jié)能降耗，提高材料的利用率； 7）堅持環(huán)境管理體系的內(nèi)外宣傳，強化環(huán)境培訓，提高全員環(huán)境保護意識和能力； 8）向公眾公開環(huán)境方針，鼓勵公司與員工、顧客公眾及其他相關(guān)方就有關(guān)環(huán)境行為進行溝通，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。 61 環(huán)境監(jiān)測和 測量控制程序 18 法律法 規(guī)和其他要求控制程序 18 環(huán)境因素識別與評價控制程序 4 環(huán)境方針與承諾 j．遵守環(huán)境方針規(guī)定的有關(guān)有害化學物質(zhì)的宣言，同時根據(jù)需要與經(jīng)營者協(xié)商，并進行修改。 b．向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體 系運行的情況和業(yè)績，提出持續(xù)改進的需求。公司從總經(jīng)理到全體員工必須遵循環(huán)境管理手冊的各項規(guī)定。 g．在公司內(nèi)部發(fā)生有關(guān)有害化學物質(zhì)的異常時，應(yīng)及時采取適當?shù)拇胧┫龑ο嚓P(guān)方的影響，并督促公司內(nèi)相關(guān)部門采取糾正預防措施防止此類事件的再次發(fā)生。 6 1. 企業(yè)簡介 12 產(chǎn)品工藝流程圖 43 新建項目控制程序 53 消防安全管理程序 56 緊急事件準備和響應(yīng)程序 66 記錄控制程序 69 管理評審控制程序 公司目前擁有資產(chǎn) 120xx 萬元，其中固定資產(chǎn) 9000 萬元，占地面積 620xx 平方米，建筑面積 58000 平方米。通過全員開展節(jié)約資源、減少污染，減少傷害，合理合法的回收利用或處置各類廢棄物的活動中來提升企業(yè)的環(huán)境績效，達到保護環(huán)境、保護員工和企業(yè)永續(xù)發(fā)展的目的。 1. 引用標準和有關(guān)術(shù)語、定義 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 引用標準和有關(guān)術(shù)語、定義 章節(jié)號 第 1 頁 共 2 頁 引用標準 本手冊的建立引用下列標準： a. ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》； b. ISO14004:1996《 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》； c. ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； d. 現(xiàn)行環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求； e. 第二方要求。 6)“ 6S”活動 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”、“安全” 。 1. 組織機構(gòu)圖： 圖一、金陵光源電器有限公司組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 工程部 電子車間 成品庫 品管部 財務(wù)部 辦 公 室 銷售部 原輔料庫 物控部 環(huán)管分廠 生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 技術(shù)部 直管分廠 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 2 頁 共 6 頁 2． 環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系圖 文件查詢途徑為：在當前文件中對下一層次文件都有引用，可在“相關(guān)文件” 中查詢到下一層次文件。 采用適宜的方式，向所有為組織或代表組織工作人員宣傳公司的環(huán)境方針，并為公眾所獲取提供必要的條件。 公司違反環(huán)保相關(guān)法規(guī)時。 水體排放：對水體產(chǎn)生一定沖擊的環(huán)境因素（例如：地下污染、河流污染）。 間接環(huán)境因素（ B）：承包商、供應(yīng)商等外來的環(huán)境因素。 《重要環(huán)境因素評分表》中，有兩個及兩個以上因素判定是 A 或三個及三個以上因素判定是 B 的，作為重要環(huán)境因素。 5. 記錄 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素評分表 》 《環(huán)境因素更改表》 《重要環(huán)境因素清單及控制方法》 6. 附件 《重要環(huán)境因素評價標準》 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 法律法規(guī)和其他要求控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的： 為明確收集范圍和獲取途徑，確定適用的環(huán)境、職業(yè)健康、安全、勞動用工方面的法律法規(guī)和相關(guān)方要求，并對其適用性和符合性作出評價，同時也包括道德規(guī)范和社會責任的要求進行識別和履行，特制定本程序。 銷售部負責對客戶提供的技術(shù)資料進行標識和管理。識別方法如下： 適合本公司產(chǎn)品的環(huán)境因素或產(chǎn)品適用的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)條款。 辦公室 應(yīng)隨時獲取并每半年進行一次職業(yè)安全健康法律、法規(guī)適用性評審工作。 5. 記錄： 《法律法規(guī)查詢記錄》 《法律法規(guī) /標準登記表》