【正文】 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ● ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● 文件 △ ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 檢查 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ●△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 記錄控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ “ ● ” 為條款主要涉及責(zé)任部門 “ △ ” 為條款次要涉及配合部門 陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號(hào) 4./ 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 5．公司平面（消防管網(wǎng)）圖 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 環(huán)境方針 章節(jié)號(hào) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1． 目的： 本公司的環(huán)境方針是實(shí)施與改進(jìn)組織的環(huán)境管理體系的推動(dòng)力，體現(xiàn)了本公司在產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中的環(huán)境表現(xiàn)，并為公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立提供了框架 。 7)三種時(shí)態(tài)： ① 過(guò)去 — 過(guò)去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響； ② 現(xiàn)在 — 現(xiàn)在正發(fā)生； 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語(yǔ)、定義 章節(jié)號(hào) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 8)三種狀態(tài)： ① 正常 — 指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)； ② 異常 — 指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等； ② 緊急 指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。 參考文獻(xiàn) a. ISO900420xx《質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》； b. ISO19011： 20xx《質(zhì)量和 (或 )環(huán)境管理體系審核指南》。 公司地址：浙江省縉云縣五云鎮(zhèn)碧 發(fā)路 6 號(hào) 電話： 05783173838 傳真： 05783171086 Email: 郵編： 321403 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 適用范圍 章節(jié)號(hào) 2． 0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 運(yùn)行的依據(jù) 本手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的依據(jù)。同時(shí)擁有年產(chǎn) T9 環(huán) 形燈管、 T5 環(huán)形燈管、 2D 燈管、 H 管、 T4T5直管等各種熒光燈管 10000 萬(wàn)支的生產(chǎn)能力。 33 信息交流管理程序 21 目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序 11 環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系圖 h．掌握顧客提出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的要求、最新的信息，并將之落實(shí)到公司內(nèi)部 。 本環(huán)境管理手冊(cè)現(xiàn)予以正式發(fā)布，并即日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理（簽字）： 日期：二 00 九年九月一日 任 命 書(shū) 為了建立和完善我公司的環(huán)境管理體系，在全公司內(nèi)全面推行和貫徹執(zhí)行ISO14001:20xx 系列標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助總經(jīng)理建立和保持公司的環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)，保持公司的環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性，根據(jù) ISO14001:20xx idt GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特任命 黃曉明 同志為我公司的管理者代表，并賦予以下職責(zé)和權(quán)限： a．確保公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持，符合 ISO14001:20xx idt GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 i．指揮實(shí)施公司內(nèi)部的有害化學(xué)物質(zhì)管理教育和培訓(xùn)。 1 任 命 書(shū) 7 2. 適用范圍 9 4. 環(huán)境管理體系要求 11 組織機(jī)構(gòu)圖 16 環(huán)境方針 35 文件 77 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 環(huán)境方針和承諾 章節(jié)號(hào) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1．環(huán)境方針 本公司的環(huán)境方針是： 遵紀(jì)守法，保護(hù)環(huán)境，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)。 公司強(qiáng)調(diào)員工培養(yǎng)，要求員工從小事做起，不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步；為有志向的人才提供發(fā)展空間，共同創(chuàng)造金陵光源的未來(lái)。公司熒光燈產(chǎn)品的活動(dòng)或服務(wù)中，對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行控制的活動(dòng)的開(kāi)展，必須符合本手冊(cè)的要求。 術(shù)語(yǔ)和定義 通用術(shù)語(yǔ) 《管理手冊(cè)》采用 GB/T20xx120xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ)》和GB/T240501998《環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 9)危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染 性的物質(zhì)。 2． 范圍： 本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及員工皆適用。 2. 范圍： 本程序涉及公司內(nèi)所有環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、管理、控制、傳達(dá)、和更新。 現(xiàn)在：指現(xiàn)在存在對(duì)環(huán)境有影響的環(huán)境因素。 廢物管理：會(huì)造成固體廢物的環(huán)境因素。 辦公室 將公司內(nèi)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，登記在“環(huán)境因素登記表”中。 重要環(huán)境因素的管理與控制： 辦公室 根據(jù)重要環(huán)境因素的法規(guī)符合性、相關(guān)方要求及改變的經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)可行性等因素協(xié)同相關(guān)職能部門進(jìn)行經(jīng)營(yíng)方面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)的制定目標(biāo)和 指標(biāo)，并輔以相應(yīng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行管理，詳見(jiàn)“目標(biāo)指標(biāo)與策劃管理程序”。 3. 職責(zé)與權(quán)限： 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)的收集與評(píng)價(jià)工作歸口管理： 組織收集、識(shí)別、更新及補(bǔ)充法律法規(guī)和相關(guān)要求，并將其傳達(dá)到各相關(guān)單位。 法律法規(guī)及其它要求的獲取途徑： 主要獲取途徑有： 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 法律法規(guī)和其他要求控制 程序 章節(jié)號(hào) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 省、市、縣環(huán)保局及勞動(dòng)和社會(huì)保障局； 出版機(jī)構(gòu)及公共圖書(shū)館； 報(bào)紙雜志； 各類環(huán)保和 安全 網(wǎng)； 公司上級(jí)主管單位及其他相關(guān)方。 辦公室 將識(shí)別出的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)條款，提供有關(guān)部門或修改文件時(shí)加以充分考慮。 “法律法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)登記表”應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化由 辦公室 及時(shí)更新，及時(shí)將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)到本公司各有關(guān)科室 、部門 ，對(duì)過(guò)期或作廢的職業(yè)安全健康法規(guī)文件應(yīng)及時(shí)收回，并按《文件管理程序》進(jìn)行管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理制定環(huán)境方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的批準(zhǔn)。環(huán)境方針需要更改時(shí)，須經(jīng)總 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序 章節(jié)號(hào) 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。 目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi) 顧客、相關(guān)方要求公開(kāi)本公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)。 辦公室針對(duì)公司從事相應(yīng)作業(yè)的人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，并從教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能等方面進(jìn)行判斷，也可作為招聘、安排和年終考評(píng)的主要依據(jù)，見(jiàn)《能力、培訓(xùn)與意識(shí)控制程序》。 物控部： 確保本部門的出現(xiàn)的重要環(huán)境因素得到控制，為環(huán)境管理體系中運(yùn)行的主 要控制部門； 負(fù)責(zé)供方的調(diào)查選擇、評(píng)價(jià)及物質(zhì)的采購(gòu)工作 (包括原輔料、勞保品、外購(gòu)件 )； 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 實(shí)施與運(yùn)行 /資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 負(fù)責(zé)對(duì)供方施加環(huán)境的影響； 負(fù)責(zé)化學(xué)品采購(gòu)時(shí)的管理工作（包括對(duì)運(yùn)輸公司選擇、裝卸、運(yùn)輸）； 針對(duì)公司的出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行識(shí)別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)； 定期對(duì)供方進(jìn)行核查，向其索要資質(zhì)證明 ,確保符合顧客提出相關(guān) RoHS 要求 ； 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)（原輔料、半成品、成品）管理，以物品的收、發(fā)、結(jié)存進(jìn)行管控，確保帳、物、卡相符； 按照“ 6S”要求確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品整潔、干凈、標(biāo)識(shí)明確，儲(chǔ)存條件符合環(huán)保規(guī)范； 做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防安全的預(yù)防工作，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)； 負(fù)責(zé)一般固廢的標(biāo)識(shí)、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)，并對(duì)一般固廢處理方進(jìn)行管控； 負(fù)責(zé)化學(xué)品收發(fā)及貯存管理工作。 工程部： 針對(duì)本部門的出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行識(shí)別，編制的應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行驗(yàn)證； 做好設(shè)備 (包括生產(chǎn)、輔助設(shè)備和消防設(shè)備 )的維護(hù)保養(yǎng)工作 ,確保設(shè)備處于安全、完好的狀態(tài)； 負(fù)責(zé)公司特殊設(shè)備的安檢及維護(hù)管理工作（電梯、儲(chǔ)氣罐）； 負(fù)責(zé)工位器具的委外制作及平時(shí)維護(hù)管理工作； 負(fù)責(zé)公司水電管網(wǎng)和消防管網(wǎng)布控，確保設(shè)施處于完好狀態(tài)； 負(fù)責(zé)氣罐平時(shí)的維護(hù)、保養(yǎng)及檢修等工作； 負(fù)責(zé)水資源的管理，并定期核實(shí)水消耗； 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境體系的運(yùn)行控制。 培訓(xùn)方式 應(yīng)對(duì)各類人員分層實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)采取崗位培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合、內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。 各班組班前環(huán)境、安全教育，班后總結(jié)分析； 安全活動(dòng)日； 利用各種會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、圖片、安全講課、事故分析等形式經(jīng)常性進(jìn)行環(huán)境、 安全教育活動(dòng)。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理 體系運(yùn)行中各種信息交流的管理。 信息交流的實(shí)施 內(nèi)部信息交流 a. 總經(jīng)理、管理者代表從外界得到環(huán)境信息后，將其傳達(dá)給辦公室，辦公室記錄于《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，根據(jù)內(nèi)容要求及時(shí)處置，可采取會(huì)議、聯(lián)絡(luò)書(shū)、板報(bào)等形式向有關(guān)部門傳達(dá)，各部門收到信息后，可采取會(huì)議形式向全體員工傳達(dá)； b. 辦公室通過(guò)文件形式，將公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、方案，適用法律法規(guī)、內(nèi)審結(jié)果和管理評(píng)審等信息傳達(dá)到各相關(guān)部門； c. 各部門在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、建議或各部門之間需協(xié)調(diào)互助等，可填寫(xiě)內(nèi)部信息反饋單，交辦公室協(xié)調(diào)處理； d. 在體系運(yùn)行過(guò)程中，如法律、法規(guī)的信 息交流、文件控制的信息交流、緊急情況的處理信息等按各程序文件的要求進(jìn)行； e. (潛在 )不符合信息的處理詳見(jiàn)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》； f. 緊急信息參見(jiàn)《緊急事件準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 文件資料控制程序 章節(jié)號(hào) 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1. 目的 為確保環(huán)境管理體系所要求的文件受到有效控制，在公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中，所有對(duì)體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的部門或崗位，應(yīng)得到有效版本的文件 (包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件 )，以防止使用失效或作廢的文件。 b. 非受控文件，非受控文件不得在與環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作場(chǎng)所使用，及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外的文件為非受控文件，不作更改，不通知文件使用者。 各使用