【導(dǎo)讀】研發(fā)與制造，悉心為用戶提供高性價(jià)比的取暖服務(wù)。專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)、設(shè)備和技術(shù)是公司發(fā)。公司已通過(guò)ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證，獲得CE/GS/ROHS/SAA/ETL等。公司現(xiàn)已形成了2萬(wàn)臺(tái)的日生產(chǎn)加工能力，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、日、澳、公司占地面積30畝，建筑面積3萬(wàn)多平米的生產(chǎn)辦公用房。公司安全生產(chǎn)方針是：安全第一、預(yù)防為主！核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。a)對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。質(zhì)量手冊(cè)是受控文件，適用《文件控制程序》要求。品質(zhì)部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。b)國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生更改；c)本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；e)因體系不適宜，而引起嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由品質(zhì)部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。在用的質(zhì)量手冊(cè)的封面必須帶有“受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡臑楸竟緝?nèi)部各職能。當(dāng)手冊(cè)持有人離開(kāi)本公司，或者其崗位不再需要時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)交回。示版本均為有效。

　　

【正文】 親自進(jìn)行； —— 問(wèn)卷與調(diào)查，由 外貿(mào)部 設(shè)計(jì)“顧客滿意度調(diào)查表” ，每半年組織一次，并 把結(jié)果匯報(bào) 總經(jīng)理 。 總經(jīng)理 對(duì)各種信息進(jìn)行匯總分析，以全面、準(zhǔn)確識(shí)別顧客滿意的信息，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)，并將此信息輸入內(nèi)部質(zhì)量審核。 內(nèi)部審核 本公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排； b) 符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 符合按本公司所設(shè)定的目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系的要求； d) 已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法， 并保持審核人員的獨(dú)立性。審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 關(guān)于內(nèi)部審核，詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為證實(shí)過(guò)程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力，本公司采取適宜的方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 通常是根據(jù)過(guò)程輸出的結(jié)果或預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成情況，來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力。 當(dāng)測(cè)量的結(jié)果未能滿足策劃的目標(biāo)要求時(shí)，需采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品滿足要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司建立和保持《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》，以監(jiān)視和測(cè) 量產(chǎn)品質(zhì)量特性是否滿足規(guī)定的要求。根據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的如下階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)： —— 原材料入庫(kù)； —— 半成品轉(zhuǎn)序； —— 成品入庫(kù)。 本公司保持適當(dāng)、必要的檢驗(yàn)記錄，以表明產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則和有權(quán)交付產(chǎn)品的人員。 除非得到 總經(jīng)理 或顧客的批準(zhǔn)，否則，未經(jīng)檢驗(yàn)表明合格的產(chǎn)品不得放行交付。 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品公司應(yīng)建立例行檢驗(yàn)檢驗(yàn)程序以確保認(rèn)證產(chǎn)品的符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 不合格品的控制 本公司建立和保持《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期交付。本公司對(duì)不合格品采取如下措施進(jìn)行處置： 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 24 —— 采取措施以 消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工； —— 在法律許可的范圍內(nèi)，采取降級(jí)使用或放行，但必須經(jīng) 總經(jīng)理 或顧客批準(zhǔn)； —— 隔離報(bào)廢處理。 對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行返修、返工后應(yīng)重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性；對(duì)已交付的不合格品，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 針對(duì)嚴(yán)重和 /或大批量的不合格品，必須考慮采取糾正措施的必要性。 數(shù)據(jù)分析 為判定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和區(qū)域，各部門(mén)應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)： —— 總經(jīng)理 和 外貿(mào)部 負(fù)責(zé)收集和分析顧客投訴和顧客調(diào)查 的有關(guān)數(shù)據(jù)； —— 技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方面和體系審核方面的數(shù)據(jù)； —— 制造部 負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)供方的數(shù)據(jù)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和區(qū)域： —— 顧客滿意程度和 /或不滿意的程度； —— 產(chǎn)品與顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)的符合程度； —— 體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； —— 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息，通過(guò)這些信息可以對(duì)供方實(shí)施有效的控制。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表根據(jù) 總經(jīng)理 意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的策劃工作，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的 管理。 為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，本公司考慮下列活動(dòng)： a) 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； c) 利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； d) 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； e) 通過(guò)在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再 發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問(wèn)題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括： a) 評(píng)審不合格，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意因不合格引發(fā)的顧客抱怨； b) 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 25 c) 評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格的再次發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需要的糾正措施； e) 跟蹤并記錄采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的措施的有效性。 預(yù)防措施 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問(wèn)題的影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動(dòng)應(yīng)包括： (1) 識(shí)別、確定潛在的不 合格及其原因； (2) 確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求，可從該潛在不合格對(duì)本公司的影響程度考慮； (3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； (4) 跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的效果； (5) 評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性，如果達(dá)到了預(yù)期的效果，就在體系文件中加以體現(xiàn)。關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的控制，詳見(jiàn)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 9．認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 公司對(duì)批量生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品應(yīng)與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制，以便認(rèn)證產(chǎn)品的持續(xù)符合規(guī)定要求。 a）認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)必須與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)保持一致； b）認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志必須與型 式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的標(biāo)志保持一致； c）認(rèn)證產(chǎn)品所使用的宏觀元器件的材料必須與型式試驗(yàn)報(bào)告上所確認(rèn)的一致。 上述三個(gè)一致的變更和標(biāo)志的使用管理 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 26 附錄 A 慈溪市立奇電器 有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 圖 A1 公司組織架構(gòu) 圖 A2 品質(zhì)管理 組織架構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 27 錄 B 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號(hào) ISO9001：20xx條款 文件編號(hào) 版本號(hào) 文件名稱 主管部門(mén) 1 LQ/QM001 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理代表 2 LQ/QP001 20xx 文件控制程序 品質(zhì)部 3 LQ/QP002 20xx 記錄控制程序 品質(zhì)部 4 LQ/QP004 20xx 管理評(píng)審程序 行政部 5 LQ/QP005 20xx 人力資源控制程序 行政部 6 LQ/QP006 20xx 合同評(píng)審及管理控制程序 市場(chǎng)部 7 LQ/QP007 20xx 設(shè)計(jì)控制程序 技術(shù)部 8 LQ/QP008 20xx 更改控制程序 技術(shù)部 9 LQ/QP009 20xx 供應(yīng)商管理程序 采購(gòu)部 10 LQ/QP010 20xx 采購(gòu)控制程序 采購(gòu)部 11 LQ/QP011 20xx 生產(chǎn)管理程序 制造部 12 LQ/QP012 20xx 標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序 制造部 13 LQ/QP013 20xx 設(shè)備管理程序 制造部 14 LQ/QP014 20xx 包裝防護(hù)及交付控制程序 制造部 15 LQ/QP015 20xx 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 制造部 16 LQ/QP016 20xx 原材料驗(yàn)收控制程序 品質(zhì)部 17 LQ/QP017 20xx 制程及成品檢驗(yàn)控制程序 品質(zhì)部 18 LQ/QP019 20xx 不合格品控制程序 品質(zhì)部 19 20 LQ/QP021 20xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 品質(zhì)部 21 LQ/QP022 20xx 檢驗(yàn)和監(jiān)視裝置控制程序 品質(zhì)部 22 LQ/QP023 20xx 內(nèi)審控制程序 品質(zhì)部 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 28 附錄 C 職 能 分 配 表 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 總經(jīng) 理 管 代 技術(shù) 部 品質(zhì) 部 制造 部 外貿(mào) 部 采購(gòu) 部 行政 部 質(zhì)量管理體系總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● 文件控制 ● ● 記錄控制 ● ● 管理承諾 ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 資源提供 ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● 工作環(huán)境 ○ ○ ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ● ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ● 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ● 產(chǎn)品防護(hù) ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ● ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) — 總則 ● 顧客滿意 ● ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ● 改進(jìn) ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 注： ● 主要職能 ○ 相關(guān)職能 質(zhì)量手冊(cè) LQ/QM00120xx 29 附錄 D 公司品質(zhì)系統(tǒng)圖